维修控制程序

维修控制程序

1.目的

为确保卖场整体形象以及专柜和其他部门的需求能得到充分解决，对与各地工程部有关的维修过程进行规定，并加以实施。个人收集整理勿做商业用途

2.范围

适用于各地工程部管辖范围内基础设施设备和专柜范围内的维修。

3.职责

各地工程部经理负责监督、检查所有的维修和报修的处理结果，并做好与专柜和其他部门的沟通工作。

4.工作程序

4.1专柜报修内容的判断与确认

工程部为专柜提供服务之前，需要对专柜的各方面报修内容予以判断及确认，这是提供服务的必要前提，它包括：

4.1.1工程经理/主管应对与维修服务相关法律、法规进行收集及整理，使维修人员提供的服务

符合法律、法规要求。

4.1.2如提供服务之前，专柜有附加要求应事先予以确认，并确保工程部有能力满足。

4.1.3对专柜的要求进行确认，包括明确及隐含的要求，如维修方案、修复时间、修复标准、修

复后用途等。

4.2 维修服务的种类及内容

4.2.1维修合同以设施维修及装修验收为主，从形式上可分为非正式报修及正式报修两种。4.2.2非正式报修包括电话报修、口头报修。

4.2.3正式报修包括纸版的《内部联络单》、专柜外来函件。

4.2.4向专柜提供的服务为有偿服务，向公司内部提供的服务为无偿服务。

4.3 非正式报修维修流程

4.3.1经现场查看后，明确专柜要求并确定各地工程部有能力提供服务并满足专柜要求。

4.3.2报修来自专柜，须说明服务为有偿且应告知可能发生的费用。

4.3.3如报修来自公司内部且需要更换配件，需向报修人说明维修流程，维修完毕后报修人要在

维修单上签字确认。

4.3.4在得到确认后，提供维修服务，各地工程部保留记录。

4.3.5电话报修、口头报修应填写《每日报修记录表》

4.4 正式报修维修流程

4.4.1《内部联络单》

4.4.1.1工程部收到内部联络维修单后，应第一时间派人至现场查看，在明确问题及解决方案后

各地工程部要对维修完毕的时间节点给予明确答复，维修完成后要求报修人在内部联络维修单上签字确认。个人收集整理勿做商业用途

4.4.1.2如为有偿服务，直接缴纳现金的维修人员须填写《交款单》待确认财务部收到款项后予

以维修作业；如需在每月结账单帐扣的需填写《维修单》待专柜负责人确认后再予以维修作业。个人收集整理勿做商业用途

4.4.1.3每月由各地工程部进行维修费用汇总统计，报主管副总经理审批。

4.4.2 外来文件

4.4.2.1外来文件指来自外部的书面发文。

4.4.2.2书面发文中内容涉及到维修提供服务的申请及要求。

4.4.2.3在明确顾专柜需求并确定工程部有能力提供服务并满足专柜要求后，工程部须进行费用

及耗材预算，经工程部经理批准，专柜供应商确认后可提供服务。个人收集整理勿做商业用途

5 维修物料的管理

5.1 维修物料的保管

5.1.1工程部申请采购的主要物料包括维修物料及维修工具。

5.1.2工程部经理负责制定《库房管理制度》细则以对物料保管过程进行控制。

5.1.3工程部领用物料后，搬运至工程部仓库时应注意轻拿轻放，防止磕碰、损坏包装或丢失。

5.1.4工程部应确保贮存物资的环境符合规定要求，并对贮存物资进行妥善保管，防止物料在贮

存过程中损坏。

5.1.5物料在领用及贮存过程中应采取防护手段以防止物料的丢失和损坏。

5.1.6物料领用参照附件二：《工程部维修工作流程图》

6 标识和可追溯性

为保证维修工作规范性，工程部可使用适宜的方法进行管理，工程部采取以下管理方式：6.1工程部购买的物料入库后，须按照配件名称、规格等建立标牌及台帐标识。

6.2应保证工程部各设备均有唯一性编号及可追溯标识，可追溯标识包含设备保养记录及检修

记录。

6.3工程部责任区范围内的场所，如影响顾客正常使用，则须摆放状态性标识。如“正在维

修中”等标识牌。

6.4工程部人员工作时间须着统一工作服并佩带员工证标识。

7相关文件

7.1第五章：《库房管理制度》

7.2第八章：《记录控制程序》

7.3附件二：《工程部维修工作流程图》

8 相关记录

8.1JL-003:《维修通知单》

8.2JL-005：《设备台帐》

8.3JL-009：《每日报修记录表》

8.4JL-044：《维修物料出入库登记（盘点）表》

8.5JL-051:《物料领用审批单》

8.6