品质异常处理控制程序-B(精)
质量(品质)异常处理方法+品质(质量)异常处理流程及要求
质量（品质）异常处理方法+品质（质量）异常处理流程及要求第一篇、质量异常处理方法在生产过程中虽然有详细的生产说明书作为参考，但还是会经常发生产品质量异常的现象，而且它对生产效率及质量的影响极大。
一线班组长对产品质量异常进行及时有效的确认、分析、处理和追查，是提升班组生产效率、生产良率和产品质量的关键，那么如何进行产品质量异常处理呢？一、确认发生质量异常的产品确定发生质量异常产品的步骤主要有三步：首先，要分析不良类型；其次，要分析不良程度；最后，清点问题岗位的不良品数量。
1、分析不良类型外观不良，根据具体的不良部位判断是哪个工位出了问题。
性能不良，就拆开产品进行全面检查，查找原因。
尺寸不良，就需对设备和操作进行全面分析，查出不良原因。
2、分析质量异常产品的不良程度如果轻微不良，不影响产品使用性能，班组长可以安排技术好的人员对其进行维修处理，维修好了进入下一个工序或入库。
如果维修不好，产品的性能和使用寿命会受到影响，班组长就要安排材料人员申请报废了。
如果一开始就确认产品严重不良，根本不属于可维修范围，这时，可以直接申请报废。
如果出现的不良以前从未发生过的，班组长无法确定产品不良的程度，就有必要暂时停止生产线的生产，并立即向上级领导汇报，等待领导下达处理意见，这样就能避免不良品数量的增多。
3、清点问题岗位的不良品数量当不良类型和不良程度都确定后，还要清点问题岗位的不良品数量，如果某个工位连续出现五个甚至更多的不良品，就要暂停生产，查明原因。
如果不良品是断断续续出现的，可以边分析边生产。
二、根据质量异常原因进行相应的处理对质量异常产品，就需要根据实际原因，做好相应的处理。
那造成质量异常一般都有哪些原因，又该如何处理呢？对质量异常的原因，主要可以从五个方面进行分析处理：1、工艺文件问题。
首先要确认生产工艺文件是否正确，一般产品质量异常是工艺文件出现问题的可能性很小，它是一个标准性的参考文件，一旦有问题，那就是非常大的问题了，这种情况一般发生在刚开始投产或者工艺变更后，而大批量生产的时候，是很少出现这种情况的。
品质异常处理流程7步
品质异常处理流程7步
品质异常处理流程7步
品质异常处理流程是保证产品品质的基础。
有效的品质异常处理流程不但能够对问题进行有效的排查及跟踪，有效的管理故障结果，而且使得企业在面对问题时敢于采取行动，最终达到降低企业误解风险的目的。
一个完整的品质异常处理流程首先应具备7个步骤。
1、发现异常：在发现有可能存在品质异常的情况时，应立即启动品质异常处
理流程，解决异常的可能的潜在的隐患。
2、数据收集：收集有关品质异常的属性，记录品质异常的时间、人、地点和
条件，识别品质异常的发生原因。
3、处理决定：分析并确定故障可能的成因，围绕品质异常及其原因，采取必
要的措施，以解决问题。
4、根本原因分析：进行品质异常原因分析以及排查，以便找出底层根本原因。
5、可行性解决方案：由于处理时间有限，需要制定和分析可行的解决方案，
以解决此次品质异常。
6、实施改善：解决方案确定后，进行品质异常改善，以防止此类异常再次发生。
7、预防控制：通过分析和调整流程，确保品质异常得到持续改善，避免再次
发生品质异常。
以上便是品质异常处理流程的七个步骤：发现异常、数据收集、处理决定、根
本原因分析、可行性解决方案、实施改善及预防控制。
每个步骤都是对发现和处理品质异常的必要操作，完成这些步骤需要充分的组织能力和良好的沟通能力，是保证企业持续运转的重要保障。
品质异常处理流程
品质异常处理流程品质异常处理流程1 目的：为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合本公司或客户需求2 范围：来料检验、制程控制、出货检验3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常报告》，并由品质部进行特别跟进的质量事件3.1来料检验3.1.1当进料检验需要品质工程师确认时开具《品质异常报告》3.2制程控制3.2.1 制程外观不良达10%时开具《品质异常报告》3.2.2 制程组装不良达8%时开具《品质异常报告》3.2.3 制程性能不良达3%时开具《品质异常报告》3.2.4 制程条件不能满足工艺需求而导致停线开具《品质异常报告》.3.2.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常报告》3.3出货检查3.3.1 出货检查外观不良达5%时开具《品质异常报告》3.3.2 出货检查性能不良达2% 时开具《品质异常报告》3.3.3 出货检查连续3天同一款产品重复出现同一个的品质问题开具《品质异常报告》备注:以上描述的不良范围每个月月底按照品质异常汇总进行修订，逐步强化。
4 运作流程：4.1 在生产过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知生产组长确认，由生产组长开出《品质异常报告》给到生产主管确认后交予生产文员进行编档之后交品质工程师。
4.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述4.3 品质工程师对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》签收，然后找到PIE，由PIE对异常进行分析处理。
4.4 PIE接到《品质异常报告》后，需在一个小时内对原因进行分析及给出临时方案，如一个小时完成不了，需上报上级主管给予协助处理，现场原因分析清楚后，PIE针对生产实际状况制订临时方案，临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理，并将临时方案填写至《品质异常报告》中；4.5 由PIE，品质，采购对临时方案进行评审确认是否可行,如异常是设计或者制程不良时，无需采购对临时方案进行评审，当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审）。
品质异常处理流程(精)
品质异常处理流程1. 目的为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。
2. 适用范围适用于公司制程控制。
3. 名词释义品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。
停机：生产线生产出的产品不符合规定要求时或生产线不具备开机条件而已开机时，作停机处理，并下发《品质异常单》。
4. 职责4.1品质部负责品质异常的反馈与跟进。
4.2责任部门负责对品质异常进行分析、改善与预防及不良品的处理。
5. 作业流程5.1 品质异常问题分类问题描述是否要停机A类B类C类无SOP生产是√出现A类问题继续生产，上升为B类出现A、B、类问题继续生产，上升为C类产品无首检 /生产物料与作业要求不符是√生产线主操离岗超过20分钟且无顶岗人员/ 无自检是√物料无IQCPASS章是√生产线连续出现规格尺寸偏差超标是√生产线产生批量外观缺陷，功能不良是√机器设备出现明显的异常信号（如声音异常、操作困难）是√成品检验抽查时发现严重不合格是---- √得到客户(含厂内重大不良品质反馈(投诉时是---- ---- √生产线出现上工序漏选不良品时否√---- ---- 操作行为不规范且影响到产品质量否√---- ----备注：“√”表示当该类问题发生时，需填写《品质异常反馈单》。
5.2异常问题处理流程5.2.1当出现以上异常情况时，IPQC迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。
5.2.2问题反馈5.2.2.1发现人员或IPQC立即向上级或责任部门报告。
5.2.2.2根据本流程5.2.6的要求填写《品质异常单》并传递到责任部门。
5.2.2.3一般情况发《品质异常单》即可，若某一问题多次发生，或问题较严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。
检验科发出《纠正和预防措施处理单》，要求责任部门改善。
5.2.3异常问题处理5.2.3.1当缺陷不影响产品的性能(上表不需停机的问题，仅外观不良、非关键尺寸超差时或问题未最终确认时，在得到品质主管级或总经理同意后，不需要停机，可进一步确认或执行在线分选。
质量异常处理控制程序
一、目的:在产品依序成型的过程中，使不符合标准的作业或异常均能在作业中被正常反应以作为督促、改善及解决问题的依据。
二、适用范围：凡制程管制（IPQC ）-出厂检验（QA ）-客户（厂内）检验等所发生之产品质量变异或退货均适用。
三、职责：3-1生产单位：制程异常反应，暂行方案执行与不良品退库作业3-2业务单位：客户验货问题收集与反应3-3工程单位：质量异常事件之分析处理与成效追踪3-4开发单位：应品保课或责任部门之要求，参与协助分析真因、原始设计比对或咨询资料核对作业3-5生管单位：库存环境改善与不良品退货作业。
3-6采购单位：通知厂商（托工商）改善质量，退还不良品。
3-7相关责任单位：经分析判定为责任单位，应采取有效矫正预防措施，防止类似问题重复发生。
3-8品保单位：矫正措施的执行确认及效果信息反馈。
四、作业程序：4-1异常反应单位发现异常情形，符合本办法的适用范围时，应开立“质量不良改进表”填写年、月、日、制单批号、生产数量、不良数、不良率、机型、料号、异常内容说明相关内容经处级主管签核后转工程编号并作分析及判定责任单位，相关责任部门如有争议时呈质量管理委员会裁决。
4-1-1异常反应单位开立通知单给工程时效不得超过30分钟，并须口头通知生管、工程、品保等相关单位。
4-2经判定责任单位成立后，工程将“质量不良改进表”交责任单位课级主管以上在8H （注：工程单位应在30分钟内给出临时应急措施，即作出判定。
）内用“质量不良改进表”填立真因分析，纠正及预防措施及预定完成日后转回工程课。
4-2-1工程在裁定时须同时指明是否要填立预防措施！4-2-2异常发生的原因若属下列范围者须填立预防措施以彻底消除异常：a.异常发生的原因属於连续性或经常性或曾经发生过的。
b.异常发生的原因是潜在性的原因，须将之排除，以消除往后再发生异常。
c.上次或以前的纠正措施或预防措施失效者。
d.异常原因须将其排除方法纳入标准者。
e.其它需要之原因。
品质异常处理流程图(精)
4.作业流程图：
作业流程权责单位相关文件使用表单
4.1.1异常发生品管/生产单
位A.由随线品管人员或现场主管电话通知前
制程负责人
B.生产单位根据异常情况再召集相关责任
单位主管到场处理（10分钟内）
《品质异
常单》
4.2.1异常提出品管/异常发
生单位A.由随线品管或生产线主管将发生的异常
状况提出
《品质异
常单》
4.3.1异常处理方案各单位主管 A.根据品质异常点，相关单位共同提出一
个好的改善方案；并立即执行。
《品质异
常单》
4.4.1异常评审、责任归属品保/工程/
开发
A. 由工程、品管和开发判定造成品质异
常的责任归属
B. 品管人员开出品质异常单进行统计归
档
C. 由品保单位根据停线时间的长短开出
相应的处罚单
<<提报处
罚单>>
4.5.1改善效果确认工程/开发/
品保
A. 由工程、品管和开发单位共同确认
异常改善的结果
B. 对于改善的结果不符合标准时将退
案处理
《制程检
验报表/首
件确认》
4.6.1矫正与预品保/各责任 A. 对于同一异常重复发生的单位，品保
部将开立《矫正与预防措施处理单》
《矫正与
预防措施
处理单》防措施单位 B. 要求责任单位提出原困分析，并回复
有效的改善措施
C. 品保根据改善措施与预防措施的方案
进行效果确认。
备注：当品质异常发生后，各单位主管一定要相互协调要先处理异常
为主。
异常处理后各部门检讨本部门的缺失，后由工程、品管与开发
部门进行责任归属；以此激励品质持续改进。
质量异常处理控制程序
质量异常处理控制程序质量异常处理控制程序1、程序目的该程序的目的是确保在质量异常发生时，能够迅速且正确地进行处理控制，保证产品质量符合标准要求，并最大限度地减少对客户的不良影响。
2、质量异常的定义质量异常是指生产过程中产生的与产品质量标准不符的问题或情况，包括但不限于以下方面：2.1、不合格品：指在生产过程中或出厂前经过检验，无法满足产品质量标准的产品。
2.2、生产过程异常：指生产中出现的与标准工艺流程不符或可能影响产品质量的异常情况。
2.3、供应商问题：指供应商提供的原材料、零部件等存在质量问题，可能影响产品质量的情况。
3、质量异常处理流程质量异常处理流程包括以下步骤：3.1、异常发现和记录：任何生产线上的工人或质量检验员在发现质量异常时应立即将其记录下来，并尽快通知相关责任人。
3.2、异常评估：由责任人进行质量异常的评估，包括确定异常的性质、程度和影响范围等。
3.3、异常处理措施制定：根据异常评估结果，制定相应的处理措施，包括停产、修复、返工、报废等。
3.4、处理措施执行：责任人负责指导相关人员执行异常处理措施，并确保其按照要求正确操作。
3.5、处理结果跟踪与分析：对执行过程进行跟踪和分析，确保异常处理措施的有效性和可行性，并及时做出调整。
3.6、结案和报告：质量异常处理完成后，对结果进行结案，并撰写处理报告，记录整个处理过程和结果。
4、相关职责与权限4.1、生产线工人：负责发现并记录质量异常现象。
4.2、质量检验员：负责对产品进行质量检验，并在发现质量异常时及时通知相关责任人。
4.3、责任人：负责对质量异常进行评估、制定处理措施和指导执行，并确保处理结果的有效性。
4.4、相关部门：负责配合质量异常处理工作，并提供必要的支持与资源。
5、附件本文档附带以下附件：5.1、异常发现和记录表格：用于记录质量异常现象的详细信息，包括时间、地点、问题描述等。
5.3、处理结果跟踪和分析表格：用于跟踪和分析质量异常处理结果的表格，记录处理过程和调整情况。
品质异常处理程序1_图文(精)
Y1.0 目的为了明确和规范在品质异常处理过程中各相关部门及人员的作业职责和作业方法。
2.0 适用范围适用于来料、制程、出货以及客户投诉等异常处理范围。
3.0 职责3.1品质部：A、负责过程《品质异常处理单》的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；B、负责品质异常状况的统计记录、每周品质例会的主持召开及《品质异常处理单》的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；3.2 生产部、采购部：负责每周品质例会的参加及品质部《品质异常处理单》、提出的回复（需对异常内容进行原因分析、纠正预防对策的制定及执行与反馈）。
3.3工程部：负责协助品质异常的处理和改善工作。
3.4 副总经理/总经理：负责品质异常争议结果的裁决。
3.5 业务部：负责客户投诉的反馈及有效地处理顾客意见和与客户进行异常沟通。
4.0 作业程序4.1客户投诉的品质异常反馈4.1.1客户投诉反馈：业务部在接到客户投诉后，需对客户投诉内容进行整理并将投诉信息以书面形式反馈给品质部。
4.1.2 来料、制程不合格反馈：IQC、IPQC、FQC在做来料检验、成品检验时，如发现产品不合格，需向品质主管进行反馈。
4.1.3 其它品质异常反馈：如生产部自检、互检时发现产品不合格，也需要向品质部进行不良信息反馈。
4.2 品质异常的记录、统计4.2.1品质部每日需对其它部门或人员所反馈的品质异常进行记录并进行品质异常的判定、《品质异常处理单》的提出工作。
4.2.2 品质部需每周对所发生的品质异常状况进行一次统计汇总同时将统计的〈品质周报表〉分发给相关部门各一份，并利用品质统计报表每周定期的组织相关部门或人员召开《品质周例会会议》（针对突发或重大品质异常事故，需另外约定时间召开品质专题会议），并在会议中对报表中所统计的异常结果进行“原因分析、改善对策”的讨论、制定。
4.3 品质例会召开及《质量整改通知单》的提出4.3.1 品质例会的召开：品质会议主题主要为“本周内前两到三项最主要品质问题点的原因分析及改善对策的讨论”具体见《品质会议管理制度》。
品质异常处理流程
007 试验或验证
009 纳入文件
2.异常提报条件 ： IQC Process
不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； 合格物料制程中发现重点物料不合格;
有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
IPQC Process 发生严重缺陷.
使用不合格的原料或材料 ； 同一缺陷连续三次发生 ； 不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求 ；
3、科学管理方法的综合应用。戴明循环应用以QC七种工 具为主的统计处理方法以及工业工程（IE）中工作研究的 方法，作为进行工作和发现、解决问题的工具。戴明循环 的四个阶段又可细分为八个步骤，每个步骤的具体内容和 所用的方法如下表所述。
阶段
步骤
1、分析现状，找出问题
2、分析各种影响因素或原因
3、找出主要影响因素
排列图、直方图、控制图 制定或修改工作规程、检查规 程及其它有关规章制度
3. 戴明循环的优点： 适用于日常管理，且同时适用于个体管理与团队管
理； 戴明循环的过程就是发现问题、解决问题的过程； 适用于项目管理； 有助于持续改进提高； 有助于供应商管理； 有助于人力资源管理； 有助于新产品开发管理； 有助于流程测试管理。
场纠正无效时 ； 经品管部评估制程中存在品质隐患并可能导致返工或停线的风险 。
2.异常产品判定状态：
报废 重工
重工
挑选
特采
异常
品 报废
挑选
特采
3.异常品标签：
三. 责任判定原则
1
用事实说话
在描述中尽量不要出现：“我认为…….”、
“我觉得……”等带有主观性色彩的词语，多
采用客观的方法来进行描述，如“拍图片”
质量异常处理控制程序
质量异常处理控制程序一、目的本程序规定了当产品质量出现异常波动时，应采取的措施和处理方法，以确保产品质量稳定和提高。
二、适用范围本程序适用于公司生产过程中出现的所有产品质量异常情况。
三、职责1、质量管理部门：负责识别、评估和报告产品质量异常情况，组织相关部门进行调查分析，制定改进措施并监督执行。
2、生产部门：负责及时发现和报告产品质量异常情况，实施改进措施，确保产品质量稳定。
3、采购部门：负责与供应商沟通，确保原材料质量符合要求，并对不合格的原材料进行处理。
4、技术部门：负责对产品质量异常情况进行分析和评估，协助质量管理部门制定改进措施。
5、销售部门：负责将客户反馈的产品质量异常情况反馈给质量管理部门，协助处理客户投诉和退货。
四、程序内容1、识别和报告质量管理部门应定期对产品质量进行检查和评估，及时发现产品质量异常情况。
生产部门、采购部门、技术部门和销售部门也应积极产品质量情况，及时发现和报告产品质量异常情况。
2、调查和分析质量管理部门接到产品质量异常报告后，应立即组织相关部门进行调查和分析，找出异常原因，制定相应的改进措施。
同时，将调查结果和处理意见汇报给公司领导。
3、制定改进措施根据调查结果和分析结果，质量管理部门应制定相应的改进措施，包括对原材料、生产过程、成品检测等方面的改进。
改进措施应具有可操作性和有效性。
4、实施改进措施质量管理部门应组织相关部门实施改进措施，并对实施情况进行监督和检查。
生产部门应及时调整生产过程，确保产品质量稳定；采购部门应对供应商进行重新评估，确保原材料质量符合要求；技术部门应对产品进行重新设计或改进，提高产品质量；销售部门应积极处理客户投诉和退货问题。
5、验证和评估质量管理部门应对改进措施的实施情况进行验证和评估，确保改进措施有效并持续改进。
同时，质量管理部门应将评估结果汇报给公司领导。
6、记录和报告质量管理部门应对产品质量异常情况和改进措施进行记录和报告，以便对产品质量进行追溯和分析。
品质异常处理程序
目的为了迅速而有效地处理生产中出现的异常状况,把异常影响降到最低程度。
适用范围适用于公司生产车间所发生的品质异常。
定义品质异常：本办法所指的品质异常是指上工序的困人员、设备、物料、环境和作业方法等因素影响到产品质量，进而影响到交期或有潜在质量风险的突发状况。
职责各生产部门：负责品质异常的初步分析与控制及品质制程人员异常的解决；品质异常应急措施与长期预防措施的实施；协调各部门处理品质异常及生产计划的调整；品管部：负责生产异常应急措施与长期预防措施的效果确认与跟进。
品质异常的解决；技术部：负责技术工艺异常的解决；工程部：负责工具、设备问题的异常解决。
作业规范当出现品质异常时,相关责任人立即(10分钟内)进行现场分析与初步判定并做初步控制：立即赶到事发现场；立即对现物、现事进行查看分析；立即推出暂行处理措施，以防事态的扩大；对于自身不能解决的或自身能解决但需停产4个小时以上时，及时填写《品质异常通知单》通知生产部。
必要时各生产部部长在收到《品质异常通知单》后亲临现场处理。
经当班负责人初步分析及确认，判定责任归属部门，分析确定为本车间不能自行解决的，则将《品质异常通知单》转交责任部门；责任部门负责人在接到生产异常信息后10分钟内(紧急事件立即处理)赶到生产现场对异常进行初步分析。
如部门负责人不能到现场应在规定时间内派人到场。
若责任部门未在规定时间内派人到现场处理时，当班负责人须及时报告生产总监处理；异常主导处理责任人在接到信息后会同各生产部部长在30 分钟内制定出应急措施：品质异常：由品管部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；设备异常：设备异常由工程部负责对设备进行检修，如不能在规定时间内完成则需向生产单位说明，同时提出停产申请并回复确定修复时间，维修完成后由当班负责人签署维修结果；物料异常：由生产根据实际情况书面确定是否停止生产；技术工艺异常：由技术部负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门召开专题会议讨论解决。
质量异常处理控制程序
质量异常处理控制程序质量异常处理控制程序简介质量异常处理控制程序是一种用于监测和处理质量异常情况的软件工具。
它能够帮助企业管理人员迅速识别出质量异常，并采取相应的措施进行处理和控制，以确保产品质量的稳定性和客户满意度的提高。
功能质量异常处理控制程序具有以下主要功能：1. 异常监测：通过实时监测生产过程中的关键参数和指标，该程序能够检测出潜在的质量异常情况，并及时发出警报。
2. 异常分类：一旦发现质量异常，程序将自动对异常进行分类，以便进一步分析和处理。
常见的异常分类包括机械故障、材料问题、操作错误等。
3. 异常分析：针对每一类异常，程序能够自动异常分析报告，分析异常发生的原因和潜在影响，并提供相应的解决方案和改进措施。
4. 异常处理：根据异常分析报告，质量管理人员可以采取适当的措施来处理质量异常。
程序能够提供相关的操作指导和记录异常处理过程。
5. 异常追踪：程序能够对每一个质量异常进行追踪，记录异常处理的进展和结果。
这有助于监控异常处理的效果和改进质量管理流程。
6. 数据统计：程序能够对异常数据进行统计和分析，各种质量指标的报表和图表，帮助企业管理人员了解产品质量状况并制定相应的改进措施。
使用方法1. 安装：将质量异常处理控制程序安装在质量管理部门的计算机或服务器上，并进行相应的配置。
2. 数据录入：通过与生产设备和质量检测仪器的接口，将生产过程中产生的关键参数和指标数据导入程序中。
3. 监测和警报：程序将实时监测导入的数据，并根据预设的质量标准和规则进行异常检测。
一旦发现异常，程序将发送警报通知相关人员。
4. 异常分析和处理：质量管理人员可以通过程序界面查看异常分析报告，并根据报告提供的解决方案制定相应的处理措施。
处理过程中，可以记录相关的操作和。
5. 异常追踪和闭环：程序将记录异常处理的进展和结果，在处理完成后自动异常闭环报告，并将其归档保存。
6. 数据统计和报表：程序能够各种质量指标的报表和图表，以帮助企业管理人员进行数据分析和决策。
品质异常处理程序(B)
品质异常处理程序
版本 编码 页次
B C-MP-037 1/8
目
目
录
录...................................................................................................................... 1
深圳市气派科技有限公司
深圳市气派科技有限公司 文件名称
品质异常处理程序
版本 编码 页次
B C-MP-037 4/8
4.2.3 负责更新，维护和完善 OCAP。 4.3 生产部： 4.3.1 对异常发现采取临时性的围堵措施，在相同条件下，上下追溯 3 个批次，如 果仍不能确认异常范围，继续采用这个原则直到确定异常的范围为止，如上 述产品被送到下一工序，要召回做相应处理，并将波及的所有异常产品做隔 离处理； 4.3.2 对异常产品做后续处理。 5 工作程序
《ANF/ICAR》报告单；
4.1.2 PQE 负责对所有的异常产品的放行以及异常改善处理的跟催；决定品质异常 处理的结案； 4.1.3 PQE 根据客户要求，向客户通报详细情况并一起处理异常产品，如有潜在的 异常产品已经送到客户，立即通报客户，共同处理。 4.2 工程部： 4.2.1 负责对所有异常做原因分析和问题判断，建立和实施相应的预防措施； 4.2.2 负责异常产品处理的方法，对相应的 ANF 和 ICAR 做确认和判断；
6.1 《记录管理程序》 6.2 《组织与权责管理程序》
6.3 《纠正和预防管理控制程序》C-MP-015
深圳市气派科技有限公司
深圳市气派科技有限公司 文件名称
品质异常处理程序
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6. 业务流程图 ……………………………………………………………………3
7. 业务流程说明 …………………………………………………………………3
7.1 报警 ……………………………………………………………………………3
7.2停产（恢复）标准………………………………………………………………3
7.3让步申请及签字权限 ……………………………………………………………6
7.1.4 IPQC在每日巡检时，将在巡检过程中发现的异常问题点记录在《**工段稽核检查记录表》的日报表中，及时录入到《海尔智能电子质量管理查询平台》中;相应的责任订单执行经理对IPQC录入系统中的问题点进行措施回复；IPQC对于责任订单执行经理回复的整改措施进行验收，对于验收不合格的IPQC将在系统中直接给予判不合格打回；责任订单执行经理将重新在系统中回复有效的整改措施。IPQC在制程中发现重大质量隐患、重复发生的问题，IPQC将对责任生产线下达《质量预警停产通知单》，要求责任部门进行停线整改，整改完毕后IPQC去验收，合格后由相应的IPQC下达《质量恢复生产通知单》并通知生产线可以正常生产；
还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记录；
5.3品质处：
IPQC负责对产品的过程进行监控；
QA负责对产品的出货进行质量检验控制；
5.4质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施；
5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的根本原因，出具纠正/预防的控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁；
1. 目的……………………………………………………………………………3
2. 适用范围………………………………………………………………………3
3. 用语定义………………………………………………………………………3
4. 参考文件………………………………………………………………………3
5. 职责分工………………………………………………………………………3
7.1.7在《品质异常信息报警单》回复后判定产品存在质量隐患需要返修或返工的产品，PE/IE下发作业指导书经IPQC会签、工艺处长签字批准后，应从生产线返修品投入口重新下线，同时有IPQC现场跟踪确认，对于批量改制或批量返修的产品需要客户经理召集工艺处、质管处、质改室、品质处及分公司等相关部门会议讨论评估，最终返修工艺根据会议讨论结果制订，IPQC在会签此类返修工艺时无相应会议记录禁止开线；
召开会议，研究紧急措施；对于报警单的回复情况，IPQC会进行不定期的跟踪排查,下单部门将对不能及时回复的《品质异常信息报警单》汇总并对接单人进行通报处理；
3.《品质异常信息报警单》中根治措施应在48小时内回复，回复不及时将对责任人进行通报处理；
4.《品质异常信息报警单》以下单月份统一编号，如：2006年5月第一份即：06050001，依次类推，公司编号为：青岛（QD）做编号前缀，如QD06050001；
6.业务流程图：
后附
7.业务流程说明:
7.1报警：
7.1.1质量体系中出现不符合问题时由TCE&Q或发现部门下达《体系纠偏单》并由质量革新部负责跟踪验证，并保存《体系纠偏单》及相关质量记录；
7.1.2 IQC检验经理对来料进行检验过程中发现物料不良后，应及时在检测平台中下达《纠偏单》并负责对下单的《纠偏单》进行追踪要求厂家及时在系统中进行回复，由IQE对物料厂家回复《纠偏单》中的整改措施进行跟踪、验收、关闭；
5.对已关闭的《品质异常信息报警单》由相应的下单部门督办按照编号顺序进行存档,以月为单位累计交文控存档；
7.2停产（恢复）标准及流程：
2.适用范围
3．用语定义
无
4．参考文件：
《质量异常报警流程》、《停产\恢复流程》、《让步申请流程》
5．职责分工
5.1 质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进；
5.2 生产部：
负责开立影响生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复；
负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证；
7.1.5 QA检验经理发现技术条件不符等问题时下达《信息反馈单》，由客户经理牵头反馈解决，品质处根据处理结果确定产品是否出货并保存《信息反馈单》及相关质量记录，并在出货前将《信息反馈单》随同产品一起给到事业部的质量部；
7.1.6出货检验中出现的异常现象，由QA检验经理下达《质量整改单》给分公司，由分公司进行原因分析及措施回复，品质处对分公司回复的措施进行跟踪确认，无问题后将《质量整改单》与相应质量记录存档备案；
7.1.8下单部门及IPQC根据《品质异常信息报警单》中措施的到位时间进行跟踪验证,并将措施的验证情况写在相应的报警单中,对于验证无问题的交由品质处负责人进行审核，质量部长批准后由下单部门将报警单予以存档备案；
注解：
1.《品质异常信息报警单》下达给上工序责任人，由接单人负责签收、追踪；
2.《品质异常信息报警单》中紧急措施应在两小时内回复，不能及时出具时，应由第一责任人
7.4质量存档 …………………………………………………………………………6
8． 流程KPI…………………………………………………………………………9
9． 附录 ……………………………………………………………………………10
1.目的
完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失, 同时满足顾客的质量要求。