大兴安岭地区行政公署卫生健康委员会

大兴安岭地区行政公署卫生健康委员会2019年度部门决算公开情况说明目录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、部门职责（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生事业发展规划和政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，参与拟订并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。

会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。

开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担地委、行署确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担大兴安岭地区计划生育协会的日常工作。

开展大兴安岭地区中医药相关工作。

二、机构设置（一）综合科（二）综合监督科（三）体制改革科（四）医政医管科（五）基层卫生健康科（六）老龄健康科（七）疾病预防控制科（职业健康科、规划发展与信息化科）。

三、人员构成地区卫生健康委员会机关行政编制20名（不含两委人员编制）。

设主任1名，副主任3名（其中副主任、计划生育协会副会长1名）；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名；卫生健康督察专员兼计划生育协会秘书长1名与副科长交叉任职），副科级领导职数3名。

第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2019年度部门决算总收入1644.69万元，其中财政拨款收入1644.69万元，事业收入及教育收费（如有）0万元，其他收入0万元。

2019年年初预算数为1523.21万元，增加121.48万元；增幅7.98%，主要原因是机构合并，人员经费和项目经费增加。

2019年度部门决算支出合计1644.69万元，其中基本支出353.11万元，项目支出1291.58万元及基本建设类项目支出0万元。

2019年年初预算数为1523.21万元，增加121.48万元；增幅7.98%，主要原因是机构合并，人员经费和项目经费增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2019年度决算收入总额1644.69万元，2018年度决算总收入1453.49万元，同比增加191.2万元，减幅13.15%；主要原因是机构合并，增加工作职能。

其中：2019年度财政拨款收入1644.69万元，同比减少13.15%。

（二）支出情况2019年度决算支出总额1644.69万元，2018年度决算总支出1453.49万元，比上年部门决算增加191.2万元，增幅13.15%。

（1）人员经费支出318.80基本支出353.11万元，比上年减少5.29%；万元，比上年减少5.34%，原因是人员减少1人；（2）日常公用经费支出34.31万元，比上年增加1.69%，原因是机构合并，工作职能增加；基本建设类项目无支出。

项目支出1291.58万元，比上年减少2.56%，，原因是基本建设类无支出。

按支出功能分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出85.03万元；卫生健康支出1539.48万元；医疗保障支出0万元；住房保障支出18.18万元；其他支出2万元。

三、机关运行经费安排情况说明2019年度部门预算机关运行经费安排33.74万元。

2019年度部门决算机关运行经费支出34.31万元，其中：办公费1.16万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0万元、邮电费2.30元、差旅费10.81万元、培训费0.1万元、会议费0.49万元、租赁费0.07万元、劳务费0.02万元、福利费3.58万元、工会经费2.63万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.55万元、其他商品和服务支出0.61万元。

2019年度决算数与2019年度预算数相比较增加0.57万元，主要原因是机构合并，人员编制数量增加，工作职能增加。

2019年度部门决算机关运行经费支出34.31万元，2019年度决算与2018年度36.04万元决算相比减少1.73万元，主要原因是节约费用，压缩开支。

四、三公经费支出及变化情况说明2019年度“三公”经费支出合计0万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因：2019年度三公经费0万元，与2018年度决算数相比较，增减0万元。

五、政府采购情况说明2019年度政府采购计划金额是0万元，实际采购支出总额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占有使用情况2019年国有资产年初总额76.83万元。

其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产（通用设备、专用设备等，下同）0万元；无形资产0万元。

2019年国有资产年末总额77.48万元,其中：房屋0万元、车辆0万元，其他固定资产77.48万元；无形资产0万元。

本年增加国有资产3.53万元，减少2.88万元，其中增加家具、用具、装具0.42万元，通用设备0.23万元。

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）（参照部门决算报表附表财决附03表机构运行信息表）。

第三部分：预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位本年度内无预算绩效评价项目”。

第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

八、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。