大兴安岭地区行政公署卫生健康委员会

大兴安岭地区行政公署卫生健康委员会

2019年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分：部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分：预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生事业发展规划和政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，参与拟订并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担地委、行署确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担大兴安岭地区计划生育协会的日常工作。开展大兴安岭地区中医药相关工作。

二、机构设置

（一）综合科

（二）综合监督科

（三）体制改革科

（四）医政医管科

（五）基层卫生健康科

（六）老龄健康科

（七）疾病预防控制科（职业健康科、规划发展与信息化科）。

三、人员构成

地区卫生健康委员会机关行政编制20名（不含两委人员编制）。

设主任1名，副主任3名（其中副主任、计划生育协会副会长1名）；

正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名；卫生健康督察专员兼计划生育协会秘书长1名与副科长交叉任职），副科级领导职数3名。

第二部分：部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2019年度部门决算总收入1644.69万元，其中财政拨款收入1644.69万元，事业收入及教育收费（如有）0万元，其他收入0万元。2019年年初预算数为1523.21万元，增加121.48万元；增幅7.98%，主要原因是机构合并，人员经费和项目经费增加。

2019年度部门决算支出合计1644.69万元，其中基本支出353.11万元，项目支出1291.58万元及基本建设类项目支出0万元。2019年年初预算数为1523.21万元，增加121.48万元；增幅7.98%，主要原因是机构合并，人员经费和项目经费增加。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

（一）收入情况

2019年度决算收入总额1644.69万元，2018年度决算总收入1453.49万元，同比增加191.2万元，减幅13.15%；主要原因是机构合并，增加工作职能。其中：2019年度财政拨款收入1644.69万元，同比减少13.15%。

（二）支出情况

2019年度决算支出总额1644.69万元，2018年度决算总支出1453.49万元，比上年部门决算增加191.2万元，增幅13.15%。

（1）人员经费支出318.80基本支出353.11万元，比上年减少5.29%；

万元，比上年减少5.34%，原因是人员减少1人；（2）日常公用经费支

出34.31万元，比上年增加1.69%，原因是机构合并，工作职能增加；基本建设类项目无支出。

项目支出1291.58万元，比上年减少2.56%，，原因是基本建设类无支出。

按支出功能分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出85.03万元；卫生健康支出1539.48万元；医疗保障支出0万元；住房保障支出18.18万元；其他支出2万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年度部门预算机关运行经费安排33.74万元。

2019年度部门决算机关运行经费支出34.31万元，其中：办公费1.16万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0万元、邮电费2.30元、差旅费10.81万元、培训费0.1万元、会议费0.49万元、租赁费0.07万元、劳务费0.02万元、福利费3.58万元、工会经费2.63万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.55万元、其他商品和服务支出0.61万元。

2019年度决算数与2019年度预算数相比较增加0.57万元，主要原因是机构合并，人员编制数量增加，工作职能增加。

2019年度部门决算机关运行经费支出34.31万元，2019年度决算与2018年度36.04万元决算相比减少1.73万元，主要原因是节约费用，压缩开支。

四、三公经费支出及变化情况说明