山东省双体系风险分级管控管理规定

山东省双体系风险分级

管控管理规定

Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

受控状态：山东省-------有限公司

风险分级管控管理制度

版本：A/0

编制人：--

审核人：-

审批人：-

山东省--有限公司

二0一八年五月五日

1.目的

明确开展风险分级管控体系工作的严肃性和总体要求，明确各部门在该项工作中的职责分工，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性，做到全员参与、全面辨识、不留死角、不断完善，提升安全管理水平，保证安全生产。

2.适用范围

本制度适用于我公司包括：风险识别、辨识、分析、评价、分级管理、培训等的风险管控体系建立、运行和日常管理。

3.引用规范文件

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《关于印发山东省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划实施方案的通知》鲁安监发〔2016〕51号《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009

企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986

《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010《职

业健康安全管理体系要求》GBT28001-2011

《国家安全监管总局关于印发开展工贸企较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号4.术

语

风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

风险点

通常指风险存在的部位，又称危险源。

风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

风险信息

是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，

企业原5级划分标准可参照进行调整。）

蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。

蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。

黄色风险\3级风险：中度（显着）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。

橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

风险管控

根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

重大风险

是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

重大危险源

是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。5.职责-组织-部门-人员

组长：李红光

副组长：卢浩张梦建

组员：梁玉珂韩云飞李瑞宽贾永刚张强刘明明高长峰

组长职责：

1、对整个双体系建设全面负责，组织构建领导机构，并划分职责。

2、组织领导制定考核机制并定期进行考核。

3、定期检查体系建设进度情况，对出现的问题进行总体协调。

4、为双体系建设需要的人力、物力提供支持。

5、定期组织召开双体系建设调度会，研讨建设问题，核定进度。

6、听取各部门情况汇报。

副组长：工作职责

1、协助组长对双体系建设的领导工作。

2、负责双体系建设的日常协调管理。

3、具体组织双体系建设的考核。

4、定期组织召开双体系建设调度会。

5、检查各部门双体系建设情况。

组员:

1负责各自部门双体系建设具体落实。

2、定期对双体系建设情况向副组长进行汇报。

3、建立本部门双体系建设组织机构，明确职责。

4、制定本部门的双体系建设进度计划和实施方案，并落实。

安环部负责日常风险识别的牵头、督导及考核，各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险识别。

6.工作程序和细则