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支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品
外观
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
无变形、划伤、氧化 4.5±0.2 GB/T709-2006 Q235 GB/T3274-1986
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
零件名称/描述：
评价测量技术
目视 卡尺测量,卡尺精度0.02 测厚仪检测 实验 目视 目视
本 频率
责任 人
控制方法
12
出库检验
膜厚ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ功能
≧20μ m 中性盐雾实验400小时无红锈 P4312#胶箱，50件一箱 品名、品号、数量、批号正确 订单号与货号、标识一一对应
检验员 出货检验报告
13
发货
手推车
种类 包装防护
出货清单 目视检查 每次出货 仓储物 成品检验报告 流员 报检单
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
零件名称/描述：
支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品
外观 孔径 ● ▲ ▲ 包装 标识 数量
报告、调整 隔离、标识、返 工 调整/报告
隔离、标识、返 工
返工
隔离、标识、返 工
隔离/通知供方返 工
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
反应计划
重新点数
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
外观 附着力 10 成品检验 孔径
3件 5件 1箱 3箱 每箱成品 仓库保 零件进、出库 管员 记录 每批 检验员 成品检验报告
P4312#胶箱，50件一箱 品名、品号、数量、批号 每一种类或批次的成品放在指定 的区域
11
入库
叉车
存储位置、标 识、时间，堆 放方式
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
评价测量技术
按表点检 目视 产品最终检具 按表点检 目视/比对样件 卡尺测量,精度0.02 膜厚仪检测 盐雾实验机检测 划格刀、3M胶纸 目视 目视 目视 目视 试验 卡尺测量,卡尺精度0.02 目视 目视 目视检查 20
本 频率
责任 人
作业员
控制方法
点检记录
作业始 首末件检、巡 检3次/小时
过程检验记录 检验员 表 技术员 检验记录表 检验员 作业员 过程检验记录 表、X-R图、 检验员 定期Cpk、Cmk
零件名称/描述：
支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品 性 过程
作业点检 外观 孔径 作业点检 外观
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
机床、模具，合模高度220 无压伤、变形、翘曲 Ø8.4+0.50 设备点检和条件点检 无颗粒、桔皮、汽孔、集瘤、水 滴印、明显色差 ● ▲ Ø8.5
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
零件名称/描述：
支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品
数量
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
以入库单为准
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述 11 入库 叉车
性 过程
特殊 特性 分类
法 样 容量
一次
评价测量技术
点数
本 频率
责任 人
控制方法
每次入库
仓库保 入库单上的型 管员、 号编号 班长
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
+0.3 +0.3 0、2-Ø8.4 0
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述
7 冲孔 JF21-45冲床，冲孔模具、 检具
特殊 特性 分类
法 样 容量
每班 全数 3件 按标准 3件 全检 3件 3件 2件 1件 全数 首件检 首末件检 每班 每年 每班 每班 作业员 生产报表
隔离/100﹪全检/ 通知供应商 报告、调整 隔离、标识、返 工 报告、调整 隔离、标识、返 工 报告、调整 隔离、标识、返 工 报告、调整 隔离、标识、返 工
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
反应计划
全数
每批 作业始
仓管员
材料点检、入 库记录
作业员 点检记录 检验员 作业员 首末检、过程 巡检记录 点检记录
3
下料
QC12Y-8-2500剪床 下料尺寸 作业点检
全数 卷尺 按表点检 目视 卡尺、销规 按表点检 目视 角度尺 按表点检 目视 角度尺 每班 全数 3件 每班 全数 3件 每班 全数 3件
8
电泳
自动电泳线
孔径 膜厚 耐腐蚀能力 附着力 外观
≧20μ m 中性盐雾实验360小时无红锈 a级或b级 无油漆不良、无印刷不良 包装点检 标识 P4312胶箱，50件/箱 品名、品号、数量、批号 无油漆不良 a级或b级 ● 包装 标识 Ø8.5
+0.3 +0.3 0、2-Ø8.4 0
9
全检、包装
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
无油漆不良 Ø8.5
+0.3 +0.3 0、2-Ø8.4 0
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述
性 过程
特殊 特性 分类
法 样 容量
20件 5件 3件 1件 1箱 1箱 每批 依照成品检验 一年一次 每批
过程检验记录 检验员 表 作业员 点检记录 过程检验记录 检验员 表 点检记录 作业员 过程检验记录 检验员 表
5
折弯1
JH21-110开式机械压力机、 折弯1模具 JH21-110开式机械压力机、 折弯2模具
6
折弯2
机床、模具，合模高度255 无压伤、变形、翘曲 95±2° 机床、模具，合模高度240 无压伤、变形、翘曲 114±1°
性 过程
特殊 特性 分类
法 样 容量 本 频率 责任 人 控制方法
评价测量技术
目视 千分尺测量 查验材质报告 卡尺测量，卡尺精度0.02 目视 按表点检
1
原料检验
外购
材料 规格
每批
每批
进料检 进料检验记录 验员 表
6000*1250*4.5 无变形、划伤
2
入库
行吊
外观 标识 作业点检
物料名称、规格、数量、批号 材料牌号、厚度、平直尺寸、设 备 条料长宽尺寸4.5*125*1000
反应计划
隔离、标识、返 工
重新包装出货或 通知顾客 重新包装出货或 通知顾客 文件修改状态
日期
包装式样、数量与产品包装规范 一致 送货单与订单号对应，送货及时 文件修改状态 目视 每次出货
14
交付
面包车
防护
更改标记
更改内容
更改单号
签名
日期
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
反应计划
隔离、标识、报 告
首末件检、巡 检3次/小时 作业始 首末件检、巡 检3次/小时 作业始 首末件检、巡 检3次/小时 作业始 首末件检、巡 检3次/小时
机床、模具，合模高度265 无划伤、变形、缺料，孔数2个 2-Ø8.5
+0.3 0
4
JH21-160开式机械压力机、 落料冲孔 落料模具
外观、孔数 孔径 作业点检 外观 折边角度 作业点检 外观 折边角度
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品
外观
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
无变形、划伤、氧化 4.5±0.2 GB/T709-2006 Q235 GB/T3274-1986
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
零件名称/描述：
评价测量技术
目视 卡尺测量,卡尺精度0.02 测厚仪检测 实验 目视 目视
本 频率
责任 人
控制方法
12
出库检验
膜厚ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ功能
≧20μ m 中性盐雾实验400小时无红锈 P4312#胶箱，50件一箱 品名、品号、数量、批号正确 订单号与货号、标识一一对应
检验员 出货检验报告
13
发货
手推车
种类 包装防护
出货清单 目视检查 每次出货 仓储物 成品检验报告 流员 报检单
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
零件名称/描述：
支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品
外观 孔径 ● ▲ ▲ 包装 标识 数量
报告、调整 隔离、标识、返 工 调整/报告
隔离、标识、返 工
返工
隔离、标识、返 工
隔离/通知供方返 工
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
反应计划
重新点数
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
外观 附着力 10 成品检验 孔径
3件 5件 1箱 3箱 每箱成品 仓库保 零件进、出库 管员 记录 每批 检验员 成品检验报告
P4312#胶箱，50件一箱 品名、品号、数量、批号 每一种类或批次的成品放在指定 的区域
11
入库
叉车
存储位置、标 识、时间，堆 放方式
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
评价测量技术
按表点检 目视 产品最终检具 按表点检 目视/比对样件 卡尺测量,精度0.02 膜厚仪检测 盐雾实验机检测 划格刀、3M胶纸 目视 目视 目视 目视 试验 卡尺测量,卡尺精度0.02 目视 目视 目视检查 20
本 频率
责任 人
作业员
控制方法
点检记录
作业始 首末件检、巡 检3次/小时
过程检验记录 检验员 表 技术员 检验记录表 检验员 作业员 过程检验记录 表、X-R图、 检验员 定期Cpk、Cmk
零件名称/描述：
支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品 性 过程
作业点检 外观 孔径 作业点检 外观
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
机床、模具，合模高度220 无压伤、变形、翘曲 Ø8.4+0.50 设备点检和条件点检 无颗粒、桔皮、汽孔、集瘤、水 滴印、明显色差 ● ▲ Ø8.5
D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 / A
制
计
划
日期（编制） 日期（修订） 2 0 1 4 . 1 1 . 1 0 顾客工程批准/日期（如需要）
主要联系人/电话： 核心小组
X X X
零件名称/描述：
支架
供方/工厂批准/日期 供方代码 其它批准/日期（如需要） 特 编号 产品
数量
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
以入库单为准
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述 11 入库 叉车
性 过程
特殊 特性 分类
法 样 容量
一次
评价测量技术
点数
本 频率
责任 人
控制方法
每次入库
仓库保 入库单上的型 管员、 号编号 班长
控
样件 试生产 生产 控制计划编号： D L 1 5 9 I - 0 0 0 1 零件编号/最新更改等级 ：
+0.3 +0.3 0、2-Ø8.4 0
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述
7 冲孔 JF21-45冲床，冲孔模具、 检具
特殊 特性 分类
法 样 容量
每班 全数 3件 按标准 3件 全检 3件 3件 2件 1件 全数 首件检 首末件检 每班 每年 每班 每班 作业员 生产报表
隔离/100﹪全检/ 通知供应商 报告、调整 隔离、标识、返 工 报告、调整 隔离、标识、返 工 报告、调整 隔离、标识、返 工 报告、调整 隔离、标识、返 工
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
反应计划
全数
每批 作业始
仓管员
材料点检、入 库记录
作业员 点检记录 检验员 作业员 首末检、过程 巡检记录 点检记录
3
下料
QC12Y-8-2500剪床 下料尺寸 作业点检
全数 卷尺 按表点检 目视 卡尺、销规 按表点检 目视 角度尺 按表点检 目视 角度尺 每班 全数 3件 每班 全数 3件 每班 全数 3件
8
电泳
自动电泳线
孔径 膜厚 耐腐蚀能力 附着力 外观
≧20μ m 中性盐雾实验360小时无红锈 a级或b级 无油漆不良、无印刷不良 包装点检 标识 P4312胶箱，50件/箱 品名、品号、数量、批号 无油漆不良 a级或b级 ● 包装 标识 Ø8.5
+0.3 +0.3 0、2-Ø8.4 0
9
全检、包装
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 产品/过程规范/公差
无油漆不良 Ø8.5
+0.3 +0.3 0、2-Ø8.4 0
供方/工厂：
零件/ 过程名称 机器、装置、夹具、 过程 /操作描 工装 编号 述
性 过程
特殊 特性 分类
法 样 容量
20件 5件 3件 1件 1箱 1箱 每批 依照成品检验 一年一次 每批
过程检验记录 检验员 表 作业员 点检记录 过程检验记录 检验员 表 点检记录 作业员 过程检验记录 检验员 表
5
折弯1
JH21-110开式机械压力机、 折弯1模具 JH21-110开式机械压力机、 折弯2模具
6
折弯2
机床、模具，合模高度255 无压伤、变形、翘曲 95±2° 机床、模具，合模高度240 无压伤、变形、翘曲 114±1°
性 过程
特殊 特性 分类
法 样 容量 本 频率 责任 人 控制方法
评价测量技术
目视 千分尺测量 查验材质报告 卡尺测量，卡尺精度0.02 目视 按表点检
1
原料检验
外购
材料 规格
每批
每批
进料检 进料检验记录 验员 表
6000*1250*4.5 无变形、划伤
2
入库
行吊
外观 标识 作业点检
物料名称、规格、数量、批号 材料牌号、厚度、平直尺寸、设 备 条料长宽尺寸4.5*125*1000
反应计划
隔离、标识、返 工
重新包装出货或 通知顾客 重新包装出货或 通知顾客 文件修改状态
日期
包装式样、数量与产品包装规范 一致 送货单与订单号对应，送货及时 文件修改状态 目视 每次出货
14
交付
面包车
防护
更改标记
更改内容
更改单号
签名
日期
控
制
计
划
编号：RD-16-A/0
日期（修订） 顾客工程批准/日期（如需要） 顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要）
反应计划
隔离、标识、报 告
首末件检、巡 检3次/小时 作业始 首末件检、巡 检3次/小时 作业始 首末件检、巡 检3次/小时 作业始 首末件检、巡 检3次/小时
机床、模具，合模高度265 无划伤、变形、缺料，孔数2个 2-Ø8.5
+0.3 0
4
JH21-160开式机械压力机、 落料冲孔 落料模具
外观、孔数 孔径 作业点检 外观 折边角度 作业点检 外观 折边角度