2020年第一季度重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果公告(2019)
2020年第一季度重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告
2020年第一季度重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告根据《中华人民共和国审计法》的规定和《关于做好2020年一季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作的通知》要求，太湖县审计局派出审计组，对太湖县2020年一季度贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。
本次重点审计了推动积极的财政政策、分区分级精准复工复产、用好金融支持政策、切实保障基本民生，完成脱贫攻坚等方面。
现将审计情况报告如下：一、推动积极的财政政策更加积极有为方面2020年以来，太湖县积极落实大规模减费降税、缓缴税款、财政贴息等政策。
1、截至目前，三项社会保险费每月减免516万元，其中企业职工基本养老保险690户11155人，月免征478万元；失业保险720户17991人，月免征17.5万元；工伤保险824户24026人，月免征20.5万元。
阶段性减免职工医保费，惠及385家企业7970位职工，按照5个月期限减半征收，预计减免约590万元。
对不裁员或少裁员的参保企业，根据相关政策规定返还上年度实际缴纳失业保险费的60%，目前已线上受理审批128家企业，返还111.72万元。
阶段性缓征住房公积金目前已办理1家，并正继续受理企业申请。
2、阶段性减轻企业负担，对4686户纳税人享受增值税减免税和退税共290.51万元；49户企业所得税全额扣除优惠；对太湖县参加援鄂医疗队医护人员及县定点医疗防疫单位一线人员，取得的临时性工作补助和奖金，免征个人所得税；减免受疫情影响严重企业的房产税和城镇土地使用税，预计减免400万元。
二、推动分区分级精准复工复产方面1、扎实做好企业复工复产工作。
2月6日太湖县成立工业、商贸服务业、农业和建设工程4个复工工作组，由县级领导担任组长，主管部门主要负责同志担任副组长，相关职能部门和乡镇分管负责同志为成员，负责统筹推进企业复工复产工作，并明确专门联系人，负责受理企业咨询工作。
建立集中会商、一章审核的工作机制，出台支持企业复工复产的7个方面政策措施。
信阳市审计局“四举措”提高经济责任审计质量
机结合，安排对淮滨等两县县委书记、 搜集整理信息数据，在拥有大量真实
数据信息的基础上，充分运用大数据 分析技术，开展数据集中筛选、比对， 发现疑点后重点核查，提高审计工作 效率。
四是狠抓整改，巩固成果。按不 同项目分别建立审计整改任务清单，明 确整改责任，统一整改标准，开好“治 病 ”“防病 ”药方，提出高质量宏观对 策建议，做到审计一个项目，规范一个 行业；审出一个问题，完善一项制度； 提出一个建议，堵塞一个漏洞。加大 审计整改核查、问责和公告力度，加 强审计与纪检监察、组织人事等部门的 协调，使审计结果和整改成效作为考 核、任免、奖惩领导干部的重要依据。
况，纳入市管领导班子和领导干部年 计调查，积极参与该市“僵尸企业”
度综合考核内容，强化对权力运行的 处置改革和市文投集团公司法人治理
监督制约。
结 构 完 善 工 作， 为 推 动“企 业 减 负 ”
加强投资审计，提高政府投资效 政策落实、推进开封市国有资本运营、
益。对市政府交办的“一渠六河 ”项 国有企业改革发挥了建设性作用，荣
目、“互联网 + 政务服务”项目、公园 获全市工业强市优质服务奖。
信阳市审计局“四举措”提高经济责任审计 质量
◎ 文 / 于文灿
2019 年，信阳市经济责任审计紧 县长同步审计，开展 5 个县公安局局
紧围绕打好“三大攻坚战”等中心工 长任期经济责任审计，做到一审多项、
作，以国家重大政策措施贯彻落实情 一审多用、一审多果。
决算审计、自然资源资产任中审计和 61.23 亿元，审减金额 5.65 亿元，审减
污染治理审计，促进实现了“一审多 率为 9.23％。
果 ”“一果多用 ”。组织开展村（社区 ）
加强企业和外资审计，服务深化
国家重大政策跟踪落实情况审计研究
国家重大政策跟踪落实情况审计研究作者：马芸来源：《国际商务财会》2022年第16期【摘要】国家重大政策措施落实情况审计是由国家授权的一种针对重大政策实施查错纠弊、促进管理的新职能，是国家审计现代化发展的重要一环。
文章以审计署2020年国家重大政策措施落实审计结果为例，就重点审计项目在审计过程中显露出来的主要问题及本质诱因进行了剖析，并分主体给出相应的改进措施和政策建议，旨在为重大政策的落实与重大政策审计的实践提供创新思路。
【关键词】政策跟踪审计；专项审计；国家治理【中图分类号】F239一、引言国家重大政策措施落实情况审计是一种事后监督机制，它是由国家授权审计机关负责实施的，对各中央部门、中央企业贯彻落实国家重大政策措施落实情况进行审计，从而确保党和国家的各项大政方针能够真正地政策落实、款项落地，通过宏观调控优化产业结构调整，促进供给侧结构改革，助推经济高速、高质量发展，切实解决好民生问题。
党的十八大以来，党中央将审计作为党和国家监督体系的重要组成部分，出台了一系列重大决策部署，《国务院关于加强审计工作的意见》明确提出了审计应“推动政策措施贯彻落实”、赋予了审计机关的新职能。
习近平总书记更是亲自谋划、亲自部署、亲自推动审计领域重大工作。
审计署担负了对国家重大政策措施落实情况审计的职责，开展重大政策跟踪审计工作，并对发现的问题予以披露公开。
二、现状刻画与问题分析据2020年审计公告显示，审计署共组织对31个省、市、新疆生产建设兵团和若干中央部门、金融机构开展了国家重大措施落实情况审计，重点审计了清理拖欠民营企业、中小企业账款、减税降费、乡村振兴等方面政策的具体落实情况。
（一）乡村振兴政策落实情况审计关于乡村振兴、脱贫攻坚的政策跟踪审计是2020年我国重大措施落实情况审计的重点，在审计署2020年审计工作中连续三个季度都将乡村振兴作为重点项目。
在工作过程中，审计署发现各地总体上都在持续落实党中央、国务院的重大决策部署，集中力量推进脱贫攻坚圆满收官，积极有序推进乡村振兴，但部分地区在政策实施过程中仍然存在着一些问题，主要集中于以下几类：1.专项资金的获取和使用效率存在不足专项资金的申请、审核、划拨方面存在一定的控制缺陷，未能准确识别各层级申请的财政资金数额是否与政策实施所需的资金缺口相吻合，致使出现云南省泸水市、湖南省洞口县等6个项目施工单位通过虚报工程量等方式骗取扶贫资金的重大问题，导致财政资源的浪费。
2020年中级审计师真题及答案《审计理论与实务》
12
下列有关风险导向审计的表述中，错误的是：
A.审计风险取决于重大错报风险和检查风险
B.认定层次的重大错报风险可以细分为固有风险和控制风险
C.风险导向审计的过程包括对审计风险因素进行系统分析和评价
D.在审计风险水平既定的情况下，检查风险与重大错报风险呈正向关系
D
13
下列有关外部调查的表述中，正确的是：
A.分析速动比率变化情况
B.抽查大额现金收支的真实性
C.对现金收支业务实施截止期测试
D.实地观察现金是否存放于保险柜内
D
28
审计人员在2020年1月25日营业终了，对被审计单位库存现金进行监盘，确认库存现金实存数为3213元。经核实，2020年1月1日至1月25日现金收入金额为386500元，现金支出金额为385960元。被审计单位2019年12月31日库存现金余额为：
下列有关绩效审计的表述中，正确的是
A.主要关注被审计单位财务收支及有关经济活动的真实性和合法性
B.审计机关利用外部专家工作结果所形成的审计结论应由外部专家负责
C.可以对被审计单位有关未来情况的分析和预测进行审查，提出改进建议
D.效果性审计是指对被审计单位是否以最低的投入达到目标进行的检查和评价
C
18
A
24
下列各项审计程序中，不能用于查找资产负债表日未入账应付款项的是：
A.追踪资产负债表日之前发出的验收单
B.追踪资产负债表日之后若干天的购货发票
C.审查卖方对账单，追踪至应付款项明细账
D.审查资产负债表日之前货币资金支出的原始凭证
B
25
在生产与存货循环中，产成品生产与质量检验职责相互独立，是为了防止：
A.在运用分层次分阶段质量控制法时，应明确规定每个层级的职责和责任
2020年第1号公告：2019年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果(2020)
2020年第1号公告：2019年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果（2020）function setHome（url） { if （!!window.ActiveXObject || "ActiveXObject" in window）{ document.body.style.behavior = 'url（#default#homepage）'; document.body.setHomePage（url）; } else if（scape）{ //alert（'您的浏览器不支持，请按照下面步骤操作:1.选择火狐浏览器工具栏当中的“工具”选项。
2.打开“工具”栏目的“选项”栏，选择“常规”选项。
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2.点击设置网页。
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"）; } }2020年第1号公告：2019年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果2020年05月11日【2020年5月9日公告】审计署认真贯彻落实党中央、国务院对审计工作的部署要求，持续开展对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计。
2019年第四季度，审计署继续组织对31个省（自治区、直辖市，以下统称省）、新疆生产建设兵团和35个中央部门、15家金融机构进行审计，并对41户中央企业进行延伸审计，围绕推动经济高质量发展和供给侧结构性改革，聚焦减税降费、三大攻坚战、乡村振兴战略以及稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等重大政策措施落实情况，抽查了1621个单位、2742个项目，涉及资金4389.5亿元，并对以往审计查出问题整改情况进行了跟踪检查。
内蒙古自治区审计厅关于2020年依法治区工作情况的报告
内蒙古自治区审计厅关于2020年依法治区工作情况的报告文章属性•【制定机关】内蒙古自治区审计厅•【公布日期】2021.01.28•【字号】•【施行日期】2021.01.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文内蒙古自治区审计厅关于2020年依法治区工作情况的报告自治区党委全面依法治区委员会办公室：根据你办《关于印发〈2020年度全面依法治区考核评审工作〉的通知》（内依法治区办发〔2021〕1号）要求，现将我厅2020年推进依法治区工作情况总结报告如下：一、加强党对法治工作的全面领导（一）主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。
为了进一步落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的具体要求，自治区党委审计委员会办公室主任、审计厅党组书记、厅长靳素平作为审计厅推进依法治区工作领导小组组长，统筹领导审计厅依法治区各项工作。
全区审计机关在自治区党委、政府和审计署的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依法履行审计监督职责，扎实推进党风廉政建设、审计队伍建设、依法审计建设、审计信息化建设，充分发挥了审计监督在促进自治区经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉中的重要作用。
厅长靳素平同志除定期听取依法治区工作汇报外，还亲自部署有关重要工作事项、亲自协调重点工作环节、亲自督办重要任务进展，对审计厅依法治区工作的组织领导、制度保障、规范性文件审查备案、文明审计等方面均作出重要指示，使得审计厅在依法治区和各项工作中取得了较好成绩，得到了国家审计署和自治区党委、政府的肯定。
（二）加强法治工作队伍建设。
审计厅党组高度重视法治素养和法治能力的用人导向，把法治观念强不强、法治素养好不好作为衡量干部德才的重要标准，把能不能遵守法律、能不能依法办事作为考察干部的重要内容，并要求审计人员特别是领导干部想问题、作决策、办事情必须守法律、重程序、受监督，用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，依法处理各种问题，树立办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治思维。
新形势下深化人民银行内审工作的思考
新形势下深化人民银行内审工作的思考贺少军摘㊀要：２０１９年４月，总行印发了关于深化人民银行内审工作的指导意见㊂文章从强化组织领导㊁健全制度体系㊁改进工作方法等三个方面，就分支机构在新形势下深化内审工作面临的一些瓶颈进行了探讨，结合审计署令第１１号等法规，提出了改进措施和新思考㊂关键词：内部审计；瓶颈；思考一㊁强化组织领导２０１８年３月审计署令第１１号‘关于内部审计工作的规定“提出，内部审计工作由本单位党组织㊁主要负责人直接领导，单位党组织应当定期听取内部审计工作汇报，加强对内部审计重要事项的管理㊂这项规定明确了内审工作向同级党委负责，审计动议㊁审计报告签核㊁审计发现问题整改机制构建㊁审计人力资源培育等主要环节均实行党委集体研究决议，并始终服务于同级党委的工作重心㊂从分支机构内审实践来看，内部审计监督工作遇到了一些瓶颈㊂（一）同级审计如何深化根据审计署令第１１号，内部审计机构从事内部审计工作应当做到独立㊁客观，发现了重大违纪违法问题线索应当及时向上一级单位的内部审计机构报告㊂目前，审计监督重在同级，也难在同级，尤其是对财权部门㊁重要事权部门开展同级审计，有以下两个问题绕不开：第一，审计的质量如何保证；第二，当牵扯到本单位利益时如何真正做到 独立㊁客观 ㊂（二）内审监督效果如何评估审计署令第１１号对内部审计的定义是 促进单位完善治理㊁实现目标的活动 ㊂从经济学角度讲，内审工作涉及内部审计资源的使用，包括人工工时及相关费用，也是 花钱 的活动，也应该对审计监督效果进行 问效 ㊂根据审计署令第１１号，审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督㊂这项规定指的是国家审计机关对内部审计工作的指导，讲的是外因㊂从内部管理（内因）来讲，由谁对内审工作进行监督（责任主体）如何进行评估（评估程序）等，未从制度层面加以明确㊂二㊁健全制度体系（一）建立健全审计发现问题整改机制㊂从促进分支机构规范高效履职的角度来看，有以下两点应予以明确和界定㊂１．工作机制和职责分工明确单位负责人作为落实整改工作的第一责任人，坚持惩教结合，分类推动整改；推行任中整改制，将整改情况作为考核㊁任免㊁奖惩干部和相关决策的重要依据；对于涉及部门或领域较多的问题，确定牵头主办部门，明确业务条线归口管理部门的职责；从从严治党的高度，坚持 三个区分开来 ，按干部管理权限，对整改不力行为实行问责制㊂２．整改工作落实的认定主要是亟须设定一个程序和规则，对整改工作落实情况进行认定，这既使得提升审计监督效能有了抓手，又使得问题整改销号有了依据㊂从近年来的整改实践来看，应抓好三项工作：第一，实行 全口径 ，包括整改的内容㊁范围㊁时限㊁标准，应与审计结论进行有效衔接；第二，实行 认定制 ，由审计组的派出机构对整改落实情况做出鉴定；第三，实行 穿透管理 ，着眼于同类问题得到纠正㊁损失得到挽回㊁关联制度得到优化㊁内控缺陷得到补救，起到 审计一点㊁触动一片 的效果，形成整改新气象㊂（二）构建有利于提升内审监督效能的协作配合机制㊂职责和定位决定了内审工作从来不是 独角戏 ，加强与同级党委㊁其他内部监督力量㊁被审计单位之间的信息沟通㊂１．制度的需要审计署令第１１号提出，单位应当及时分析研究内部审计发现的典型性㊁普遍性㊁倾向性问题，从而制订和完善相关管理制度㊁建立健全内部控制措施㊂这项规定表明，内部审计不是一审了之的 一锤子买卖 ，不仅是卫士，还是医士㊁谋士，需要多角度㊁多渠道获取业务层面和单位层面的信息，这离不开业务部门㊁组织人事㊁纪检监察等部门的配合㊂２．组织治理的需要相对于外部审计，内部审计旨在 促进单位完善治理 ，审计发现问题的确认㊁审计建议的提出㊁问题整改的落实，不可能游离于组织治理之外，需要业务部门㊁组织人事㊁纪检监察等部门的配合㊂三㊁改进工作方法（一）探索开展重大政策措施贯彻落实情况 簿记式 审计对三大攻坚战㊁三大任务在人民银行履职范围内的政策贯彻落实情况进行跟踪审计，贵在及时性㊁准确性㊂从提升审计监督效能来看，探索建立连续监督与审计核查相结合的 簿记式 审计新模式，是一个比较好的路子㊂第一，对标对表国家重大政策措施的新变化和新要求，设置相应的跟踪审计窗口期，连续跟踪并核查重大政策措施情况，及时向本单位主要负责人报告审计中发现的问题，揭示金融风险隐患㊂第二，注重联合本单位重大政策措施执行部门，对人民银行㊁银行业金融机构㊁地方政府及相关部门等多方工作落实和协调配合情况，进行不同时段㊁不同区域的效果综合分析，形成政策落实的序时账和责任账㊂（二）探索 内审＋监察 的监督管理模式‘党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人经济责任审计规定“提出，经济责任审计评价主要包括领导干部在国有资产㊁国有资源㊁公共资金的管理㊁分配和使用中遵守廉洁从政（从业）规定㊂内审整改得不到被审计单位的足够重视，是长期以来影响审计成果转化的痛点，审计监督的权威性和效能也因此受到质疑㊂基于全面了解领导干部履行经济责任过程中守纪㊁守法㊁守规情况的需要，探索 内审＋监察 的监督管理模式，既是经济责任审计工作的需要，也有利于提升内审监督效能㊂审计署令第１１号提出，内部审计有赖于 四共 工作机制，即建立信息共享㊁结果共用㊁重要事项共同实施㊁问题整改问责共同落实等㊂在分支机构推行 内审＋监察 的工作模式，将刚性的监察和严谨的审计结合起来，形成职能互补㊁信息共享㊁协调一致的工作体系，必要时通过‘中国人民银行履职问责规定“等有关规章由纪委采取约谈㊁通报㊁诫勉㊁组织调整或者组织处理㊁纪律处分等问责决定，进一步提升分支机构内部治理水平㊂参考文献：［１］陈雨露．全面深化人民银行内审工作［Ｊ］．中国金融，２０１９（８）：９．作者简介：贺少军，中国人民银行银川中心支行㊂０９。
中华人民共和国审计署审计结果公告2019年第5号——审计署移送违纪违法问题线索查处情况
中华人民共和国审计署公告2019年第5号——审计署移送违纪违法问题线索查处情况文章属性•【制定机关】审计署•【公布日期】2019.05.26•【文号】中华人民共和国审计署审计结果公告2019年第5号•【施行日期】2019.05.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文中华人民共和国审计署审计结果公告2019年第5号审计署移送违纪违法问题线索查处情况审计署跟踪了解移送有关部门的违纪违法问题线索查处情况，现将近期了解到的查处结果公告如下：一、中国农业产业发展基金原董事长吴文军涉嫌受贿问题审计发现，2014年，吴文军涉嫌利用职务之便为他人谋取不正当利益，并收受钱款。
2015年，审计署将此问题线索移送最高人民检察院调查。
2018年8月，北京市高级人民法院以受贿罪判处吴文军有期徒刑10年，并处罚金50万元。
二、中诚信托有限责任公司原董事长王忠民涉嫌受贿问题审计发现，2006年至2007年，王忠民涉嫌违规操作低价出售公司资产向特定关系人输送利益，并收受钱款。
2016年，审计署将此问题线索移送最高人民检察院调查。
2018年8月，江西省景德镇市中级人民法院以国有公司人员滥用职权罪、受贿罪判处王忠民有期徒刑8年，并处罚金100万元，追缴全部违法所得。
三、广州市国资委原副主任孙雅娟涉嫌受贿问题审计发现，2010年至2015年，孙雅娟涉嫌违规安排以亲属名义注册的公司参与经营广州市国资委所属企业的加油站，并收受钱款。
2016年，审计署将此问题线索移送广东省纪委调查。
2018年9月，广州市中级人民法院以受贿罪判处孙雅娟有期徒刑9年，并处罚金人民币100万元，追缴全部违法所得。
四、山东省国际信托股份有限公司原副总经理宋冲涉嫌受贿问题审计发现，2012年至2017年，宋冲涉嫌利用职务之便，在信托融资方面为他人谋取不正当利益，并收受钱款。
2017年，审计署将此问题线索移送最高人民检察院调查。
2018年12月，山东省济宁市中级人民法院以受贿罪、职务侵占罪判处宋冲无期徒刑，并处罚金900万元，追缴全部违法所得。
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2020年第一季度重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果公告（2019）
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定和《关于做好2020年一季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作的通知》的要求，各县（区）审计局派出审计组，对2020年第一季度重大政策措施贯彻落实情况进行了跟踪审计，本次重点审计减税降费的政策落实情况、新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物情况、推动分区分级复工复产情况，审计调查范围覆盖到市、县（区）税务局、经信局、民政局等26个部门单位，抽审财政资金4383万元，抽审了3个项目。
一、重大政策措施贯彻落实情况
（一）减税降费情况
一是落实增值税税率调整政策。
2019年共惠及我市5937户一般纳税人，降低税负4.6亿元;落实进口增值税优惠政策，自2019年4月1日施行新的增值税税率以来，池州海关共为企业减免进口环节增值税约1.3亿元。
二是落实企业所得税优惠政策。
2019年度，全市共107户享受固定资产一次性扣除政策，一次性扣除优惠金额14383.18 万元;139户享受研发费用加计扣除，加计扣除金额为35603.35万元; 1761 户享受小微企业减免所得税优惠，减免税额为5368.42万元; 464 户企业享受职工教育经费税前扣除政策，减免税额338.62万元。
三是落实车辆购置税优惠政策。
2019年，共为1800余辆挂车办理车购税减免共计556万元。
（二）推动分区分级复工复产情况
一是加强政策制定和宣传。
市经信局牵头草拟《企业复工工作方案》，制作《池州市企业复工疫情防控工作导则》，广泛宣传。
二是加强政策解读和指导。
及时指导全市各类企业有序开展复工工作，重点对各地稳步推进工业企业复工复产提供准确的政策解读支持，做好市直和中央、省属工业企业复工复产的现场指导工作。
三是强化部署和调度。
召开全市工业企业复工复产工作会议，进行再部署、再动员，确保完成复工目标。
四是强化奖补申报指导。
加快推进市推进制造业加快发展若干政策和促进民营经济发展“直接奖补类”项目的组织申报、审核评审等工作，力争4月底前资金兑现到位；积极帮助相关企业列入省疫情防控重点保障生产企业名单和省疫情防控重点物资技术改造项目库。
截至3月23日，全市累计复产规模以上工业企业507家、复产率99.2%，其中年产值超亿元企业复产率100%；资质以上建筑业和房地产开发企业337家，复工率100%；限额以上批零住餐企业474家，复工率98.8%；规模以上服务业企业112家，复工率94.9%；累计开复工重点项目278个（其中，续建项目205个、复工率97.6%）。
（三）全市新冠肺炎疫情防控情况
截至3月底，全市疫情防控财政专项资金投入共计4383万元，实际分配和使用4971万元。
全市红十会、慈善协会及卫健等部门累计收到社会捐赠款4684.08万元，已分配和支出4420.51万元，结余263.57 万元。
累计接收捐赠物资735742个（件、套）、约折价 443.74万元，基本及时转拨给卫生医疗机构及相关防疫部门和单位。
全市纳入重点保障性企业地方性名单的企业共有16户，徽行池州分行向其中的6户企业发放了专项贷款5430万元。
二、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况
（一）关于“个别乡镇农村饮水取水口保护措施不完善”的问题，已按照《保护指南》的要求，设置分散式取水点防护措施或标志，现已整改到位。
（二）关于“个别乡镇河长制工作会议制度没有落实到位”的问题，仍处于整改阶段。
（三）关于“个别乡镇林长制工作会议制度不完善”的问题，仍处于整改阶段。
（非正式文本，仅供参考。
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