KPI指标分解多维度统计分析表模板
KPI指标分解表
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
KPI分解表
196
194
关键绩效指标
关键绩效指标 更新的及时性
绩效考评及时 性
数据提供的及 时性和准确性
信息披露的及 时性
合同签订的及 时性
入职手续办理 的及时性和准 确性 工作交接准性
文件传递效率
文件制作效率
内部刊物出刊 的及时性和质 量
指标定义
指在实施关绩绩效指标考评过程 中，公司领导、部门负责人要求对 不合理的或增减的指标进行及时 更新(需审批)。
度 15 分。
部
户的反映
发现一次扣 2—10 分，扣分幅度 20 营销服务 直接上级、客
分
部
户的反映
客户反映一次不满意扣 1—5 分，扣 营销服务
分幅度 10 分
部
未及时更新，每次扣 2—5 分，扣分 营销服务
幅度 10 分。
部
直接上级、客 户的反映 直接上级、数 据需求部门的 反映
关键绩效指标 工作方法、流程 等持续改进
直接上级、接 收文件部门
直接上级、各 部门
关键绩效指标
机要文档归档 及时性与安全 性
印章使用准确 性
指标定义
指公司重要、秘密文件等文件(电 子)于每月 30 日前归档，并采取 相应措施保证文件资料(电子文 档)的安全性 指用章类型、流程、批准程序的 正确性，借章的手续齐备
考评标准
未按时归档每次扣 0.5—3 分，秘密 信息泄漏每次扣 2—10 分，扣分幅 度 15 分。
乱用、乱借印章每次 3---10 分，扣 分幅度 15 分。
被考评部 门
职能部门
行政服务 部
表（三）
数据来源 (考评部门)
3.KPI-所有职能部门指标分解表汇总
绩效指标清单_总经理（未来组织结构）
关键绩效指标
指标公式/定义
层级
质/量化
数据来源
1.01 资本运用报酬率
=息税前利润/(固定资产+流动资产-流动负债)
公司
量化
财务报表
1.02 产品销售收入
=产品销售收入
公司
量化
财务报表
1.03 净利润
=净利润
公司
量化
财务报表
1.33 费用率
=总费用/产品销售收入
公司
人力资源部对同仁战略认知的 调查数据
人力资源部
半年 半年
1 of 1
构面 财务构面 财务构面 财务构面 财务构面 财务构面
关键成功因素 1.0 提高资本运用报酬率 1.0 提高资本运用报酬率 1.0 提高资本运用报酬率 1.3 降低成本 1.4 提高资产利用率
顾客构面
2.1 满足目标顾客需求
学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 学习与成长构面 4.1 培养战略所需能力 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.2 吸引和留驻优秀同仁的机制 学习与成长构面 4.3 战略认知
4.31 战略认知覆盖率
Байду номын сангаас
=对公司战略理解的同仁数/总同仁数
公司
质化 量化 量化 量化 量化 量化 量化
目标顾客满意度调查统计资料 行销企划部
半年
同仁能力评估资料
人力资源部
半年
财务报表和同仁薪资奖金数据 财务部
人力资源部同仁满意度调查数 据
人力资源部
SAP人力资源模块
人力资源部
关键绩效考评指标分解表
错次数关部门内部服务中意度指部门之间、职员之间相互和谐、支持服务的程度每发觉一次工作和谐、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门直截了当上级、部门及职员的反映表（二）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)关键绩效指标更新的及时性指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。
每发觉一项未更新指标仍在次月实施，扣1—3分，扣分幅度10分。
人力资源部部门、公司领导绩效考评及时性指按规定时刻实施绩效考评，不得无故拖延时刻。
每发觉一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣1—5分，扣分幅度为10分。
职能部门人力资源部、公司领导数据提供的及时指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。
未按规定时刻提供数据每一次扣1---4分，提职能部门直截了当上级、数据使用部门表（三）表（四）。
KPI统计及分析表
销售客流量及业绩日统计表
制表人： 年 月 日
填表说明
1、销售顾问列维护姓名
2、每月1日维护任务列，后续日会公式套用生成
3、后续需要维护白色表格，即当日数据，表格公式会生成当日累计和月度累计
4、此表需要找到各节点的填报负责人，要求每天十点前维护好前一天数据
5、切忌：如果插入列或者行新插入表格可能由于没有公式的逻辑出现数据误差，请调整好数据之间的工时关联
6、如需打印需调整页边距以保证A4纸能全部打出数据
7、表格未涉及比率指标，建议电子版可以加上该指标：比如留档率=留档月累/接待月累
留档率成交率
100.0%0.0% #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
100.0%0.0%。
KPI指标年度试算分解表
月份1月2月3月4月5月6月7月9月10月11月12月合计去年销售额119,040136,238149,485136,759115,477115,515143,412140,958120,805147,876149,9801,608,717今年目标额119,797100,613142,942106,563114,170134,880132,113108,637142,855110,932134,4071,479,943同比增减值757-35,625-6,543-30,196-1,30719,365-11,299-32,32122,050-36,944-15,573-128,774同比增减幅1%-26%-4%-22%-1%17%-8%-23%18%-25%-10%-8%产品名称Q1Q2Q3Q4去年销售额今年目标额同比增减幅去年销售额今年目标额占比同比增减幅产品121,00026,00022,00031,00081,787100,00022%100,000160,00032%60%产品210,00020,0003,000117,000137,992150,0009%150,000200,00040%33%产品320,00030,00020,00090,00088,941160,00080%80000100,00020%25%产品440,00010,00030,00010,000123,26390,000-27%101,98340,0008%-61%合计91,00086,00075,000248,000431,983500,00016%431,983500,000100%16%渠道组合计-1%销售部门电商组直播组线下组KPI指标年度试算分解表8月133,172132,034-1,138-40%-20%0%20%40%500001000001500002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额预期月度曲线今年目标额同比增减幅20%30%32%18%产品销售占比产品1产品2产品3产品432%40%20%8%部门销售占比电商组直播组线下组渠道组去年销售额：今年目标额：同比增减幅：160.9万元148.0万元-8%。
关键绩效指标(KPI)分解表
直接上级和行政监督
文字数据出错次数
指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数
每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
直接上级和相关部门
内部服务满意度
指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度
每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
分公司、区域市场
财务部
应收账款回收率
(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%
当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新个数
按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
KPI质量目标分解表
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
计量器具送检合格率100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
工期履约率100％
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
各类工程技术资料有效审批率为100%
全年
工程竣工一次验收合格率在100%
检查各项目的竣工验收纪要，在正式交付时无整改。
综合部全年Leabharlann 计量器具送检合格率100%
检查计量器具台帐，要求实施的送校的计量器具数量与实际校准的计量器具数相符合
综合部
全年
工期履约率100％
检查对应的合同及竣工交付时间，不出现因本公司责任的工期延误。
综合部
全年
各类工程技术资料有效审批率为100%
20XX年考核月份及实施情况
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
综合部
培训计划执行率100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
办公会议重要事项督办率100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
kpi考核打分表模板
kpi考核打分表模板一、基本信息1. 姓名：XXX2. 职位：XX3. 部门：XX4. 考核周期：每月二、KPI指标1. 销售业绩（销售额、销售量）：- 满分：100分- 考核标准：（实际完成额/目标完成额）x 100%2. 客户满意度：- 满分：100分- 考核标准：（客户满意度调查平均分/满分）x 100%3. 产品/服务质量：- 满分：100分- 考核标准：（质量问题数量/总交付数量）x 100%4. 工作效率（任务完成率、项目进度）：- 满分：100分- 考核标准：（实际完成任务数量/计划任务数量）x 100% 5. 团队协作与沟通：- 满分：100分- 考核标准：（同事评价平均分/满分）x 100%6. 创新能力：- 满分：100分- 考核标准：（创新项目数量/总项目数量）x 100%7. 费用控制（成本、预算）：- 满分：100分- 考核标准：（实际费用/预算费用）x 100%三、总分：（各项KPI指标得分之和）x 100% = 总分四、评分等级：1. A级：总分在90分以上，表现优秀，给予奖励；2. B级：总分在75-90分之间，表现良好，正常发放薪酬；3. C级：总分在60-75分之间，表现一般，需要改进；4. D级：总分在60分以下，表现较差，需要加强培训和指导。
五、考核结果应用：1. A级员工：给予奖励，如提升职级、加薪、发放奖金等；2. B级员工：正常发放薪酬，对表现优秀的部分给予表扬；3. C级员工：进行改进指导，提供培训机会，提高工作效率；4. D级员工：进行严厉的批评和教育，提供专业培训，如仍无改进，考虑调整岗位或解除劳动关系。
六、考核周期结束后的总结与反馈：1. 对员工的总体表现进行总结，对优秀的部分进行表扬，对需要改进的部分提出建议；2. 员工对个人表现进行自我评价，提出自己的优点和需要改进的地方；3. 部门经理对员工的个人表现进行评价，提出具体的改进意见；4. 公司管理层对员工的个人表现进行评价，提出公司的期望和要求。
目标指标分解表
目标指标分解表
目标指标分解表是一种将整体目标分解为多个具体指标的工具，可以帮助团队更好地理解和实现目标。
以下是一个示例目标指标分解表的模板，您可以根据实际情况进行调整和修改。
目标指标分解指标权重完成时间负责人
:--: :--: :--: :--: :--:
提高销售额增加客户数量 30% 2023年Q1 张三
提高客户满意度 20% 2023年Q2 李四
提高转化率 15% 2023年Q3 王五
增加交叉销售/增值服务 15% 2023年Q4 赵六
优化供应链管理 10% 2023年全年刘七
其他指标 10%
在这个示例中，整体目标是提高销售额。
为了实现这个目标，我们将其分解为6个具体指标，每个指标都有自己的权重和完成时间。
负责人列出了负责实现该指标的团队成员。
通过这样的分解，团队可以更加清晰地了解每个指标的重要性和优先级，也可以更好地跟踪和评估进度。
同时，这也有助于团队成员更好地协作和沟通，共同实现整体目标。
销售岗位KPI绩效考核表模板
我明确地知道我的工作内容和职责，所应实现的绩效目标。 我明确我的绩效考核和绩效成绩计算的过程及方法，我同意我的最终绩效成绩。
被评估人签名：___________________ 日期：___________________
评估人签名：___________________ 日期：___________________
理解能力 自评 指标 规划分析能力 沟通协调能力 驱动能力 分类 具体评价内容
8 8 8 8 分值
加分项 加减 分项 减分项
10
1、工作表现突出、行为态度良好、成长进步较快的员工 2、在工作中做出突出贡献或提出合理化建议，被部门及公司采纳的员工
10
1、日常工作失误：考核周期内，因个人失误影响部门工作开展或造成不良影响 2、审计监察部检查：因个人业务违规等被审计监察部通报或约谈； 3、经公司管理层通报的重大违规或影响事件，当期绩效得分为0； 本月绩效最终绩效得分 60
分类维度项目内容分值指标定义公式目标值计分规则完成值得分销售业绩20实际完成金额目标值分值按完成比例计算分值最高不超过20分完成率低于50不得分20营销成本10营销成本销售业绩营销费比每高出目标值1减1分低于目标值不减分高于目标值5不得分10总访客数10实际访客数目标值分值按实际完成比例计算分值10签约客户10签约客户数目标值分值按实际完成比例计算分值10被投诉数10考核指标
10
总访客数
Hale Waihona Puke 10实际访客数/目标值*分值
10
签约客户
10
签约客户数/目标值*分值
按实际完成比例计算分值
10
被投诉数 分类 具体评价内容
10 分值
考核指标：被投诉的次数
无投诉满分，被投诉次数≥1得0分 目标衡量标准
KPI指标树参考(四维度)
链 水
减少仓储损失
减少运输环节成本，
率FIFO达成率 1年内过期的仓储产品金额
提 高
做好重要档案的管理工 作
运输过程的产品损坏
职
法律服务满意度 档案管理及时，正确率 招聘空缺职务所需的平均天
减少物流损失
提
高
加强订单的执行
客
率
内部调拨运率输费用占总运输费用的比 率
销售订单数量完成
能 管 理
加速固定资产的周转率
应收帐款的周转率 库存的周转率 固定资产周转率
现金利息偿还能力
1/4
Ⅱ. 客户
提市 高场 市份 场额 份 额
提高目标细分市场的市场份额 提高客户的平均利润水平
提高分销商的满意 度
目标细分市场的市场份额 每个客户的平均利润贡献
保留老客户 发展新客户
老客户的销售额比 例 新客户的数量
顾客质量投诉有效处理率 质量事故次数
内部运营方面
3.6 提高库存管理水平，减
少仓储损失
3 内部运营方面
3.7 加强销售订单的执行率
3.8 提高客户关系管理水平
3.9 有效的流程和制度得到
实施的百分率
按ERP单据收、发料的准确性
材料出入库单据传递及时性 月库存动态表、材料消耗表、
出库单据完成的及时率 成品发货执行规定流程 库存盘点帐实相符率
资产负债率 流动比率 现金利息偿还能力
应收帐款周转率
存货周转率 单一品种产成品库存资金
占用 库存材料总额控制
月终产成品库存资金占用
收款计划完成率
客户方面
2 客户方面
2.1 市场份额
2.2 客户满意度
2.3 品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
关键绩效考评指标分解表完整版
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
人力资源部
直接上级、员工的反映
入职手续办理的及时性和准确性
指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准
在入职后1天之内入职手续不清或不完备，一次扣1—3分。扣分幅度10分。
人力资源部
直接上级
工作交接准性
指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度
工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。
职能部门
直接上级、数据使用部门
信息披露的及时性
指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性
未将发现重要信息在1天之内进行披露，每次扣0.5—5分，扣分幅度10分。
职能部门
直接上级、周会、员工的反映
合同签订的及时性
指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性
新员工入司后10天之之间未签订合同者，一次扣1—3分，续签劳动合同者未提前5天签订，一次扣1—3分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
XX公司年度KPI考核指标分解表
KPI指标分解 KPI指标分解
下半年
1
含发电收入899.16万元；垃圾处理费收入 含发电收入1732.84万元；垃圾处理费收入 510万元 829万元；增值税退税收入237万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 天；增值税退税款账期不超过90天。 应付账款账期不短于30天 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 8.5万吨 ≥223.3 kwh/吨 ≥3223.336万kwh ≤20% 14.355万吨
2除折旧摊销及财务费用外的成本费用1166万元财务指标3xx公司年度kpi考核指标分解表考核类别考核内容kpi指标分解序号目标任务尽可能详细填写kpi指标尽可能量化无法量化者可以时间或其他衡量指标描述上半年下半年考核类别2其他管理事项1项目环保验收全部工作完成2011年4月份前完成2011年4月份前完成2项目竣工备案工作2011年10月份前完成2011年10月份前完成3无渗漏达标工作2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工作2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工作4投资规模调整及增贷2011年4月份取得环评批复文件2011年4月份取得环评批复文件5固定资产管理建立固定资产台帐建立固定资产台帐6档案管理公司重要档案资料保管完整公司重要档案资料保管完整公司重要档案资料保管完整7公章使用报备监督管理公章使用报备及时并符合用章管理规定公章使用报备及时并符合用章管理规定公章使用报备及时并符合用章管理规定8控制离职率离职率控制在5以内离职率控制在5以内离职率控制在5以内9招聘时效主管级以上人员到岗率85其他人员到岗率90主管级以上人员到岗率85其他人员到岗率90总经理常务副总经理人均培训时数10小时
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KPI指标分解多维度统计分析表（示例2）
说明：本文档主要用于各部门多维度关键绩效指标的统计与分析，主要用于确立各部 门的KPI这一工作环节。表格形式仅供参考，企业可以根据自身需求进行适当调整。
部……
指标3 子KPI ……
统计
部门1
排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 排名 100
部门2
排名
部门3
排名
……
排名
排名
排名
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排名 排名 统计
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