ISO900 程序文件资源管理控制程序

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ISO9000管理控制程序(精选)

ISO9000管理控制程序1.目的本程序依据ISO9001：2000标准的要求，对与质量体系有关的文件及公司要求需控制的文件进行管制，确保有关场所所使用文件的版本是现行且有效的。

通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。

2.范围：本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。

3.职责：3.1文件编制（修订）、审核、批准权限3.2 总经理：负责颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册之发布。

3.3管理者代表：负责质量手册的审核与程序文件、作业指引、工艺文件的批准。

3.4各部门主管：负责组织对本部门程序文件、作业指引编制与审核3.5文控：负责文件体系文件、工艺文件的归口管理，包括文件的接收、分类、编号、整理、分发、回收、存档等;负责监督各部门按照本程序管控文件。

3.6各部门：负责现场文件使用与管理工作；4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规范及其更改，与产品有关的图样及设计文件、工艺文件、技术标准、图样更改、工艺更改等。

4.2管理体系文件：除技术性文件以外的与管理有关的体系文件，如各种工作程序、工作规范等。

4.3质量手册：简称QM（quality manual）,为公司质量体系一阶文件，用来描述质量体系范围，删减，以及质量体系主要过程的纲领性文件。

4.4程序文件：简称QP(quality process),为公司质量体系二阶文件，用以描述质量体系实现过程，阐明公司各个过程之间实现方法的文件。

4.5作业指引：三阶文件，管理体系中各作业标准、办法、图面、说明其作业方法的文件。

4.6记录：简称QR（quality record）阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件4.7 外来文件 : 从公司以外获得的标准、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍等属第三阶文件。

5.参考文件：记录控制程序 LZY-QP-424-001 6文件控制工作流程标准7. 质量记录表单7.1文件一览表7.2文件分发回收登记表7.3文件更改申请单东莞德信诚精品培训课程(部分)内审员系列培训课程查看详情TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 JIT>>> :// qq：1425983954。

[制造业ISO9000]文件控制程序(标准范本)

受控章1.目的规定适当的程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制，以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。

2.范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3.定义：无5.要求5.1总则5.1.1质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。

5.1.2质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。

5.1.3质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。

5.2文件的编制5.2.1总工程师负责遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。

5.2.2行政部负责各相关部门遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。

5.2.3各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。

5.2.4文件的编号按5.8的要求统一进行，以易于识别和检索。

5.2.5文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。

5.3文件的批准5.3.1文件审核人负责确定以下事项：A.文件内容正确并符合要求；B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号；C.签名表示确认。

5.3.2文件批准人负责：A.批准文件及文件分发范围；B.文件以批准人签名后生效。

5.3.3管理者代表负责文件的审核；总经理负责文件的批准。

5.4文件的发放5.4.1行政部负责文件的发放和文件原稿的存档。

5.4.2文件发放人负责：A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名；B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数量的文件；C.在文件首页上盖上红色[受控]章，注意文件原稿首页不应盖章；D.将文件名称和分发范围、分发号登录于“文件分发记录”（每份文件应具备一份独立的分发记录）；E.在[受控章]处填上相应的“分发号”，按照“分发号”所对应的“分发范围”将文件分发到对应的部门或个人；F.要求文件接收人员在“文件分发记录”上签名确认；5.5文件的更改：5.5.1如涉及文件内容的更改，由原文件编写责任部门或个人填写“文件更改申请单”，经原审批人审核批准后进行更改作业（当原审批人不在职时可由其代理人审批）。

[建筑行业ISO9000]文件控制程序(标准范本)

文件控制程序编制人：文件编号：SBC.QS.02.01—2000 审批人：发文编号：版本：A 修改状态：第1 页共7 页1目的确保本组织质量管理体系所要求的文件得到控制,促使质量管理体系有效运行。

2适用范围适用于局总部、区域公司及所属的项目部在用质量文件的控制。

3 相关文件GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系要求;SBC.QS.01.00-2000×××××建筑公司质量手册;SBC.QS.02.02-2000记录控制程序。

4 定义采用上述文件中有关术语的定义及下述定义。

4.1 质量文件指质量管理体系文件、工程实施的技术、管理文件、行政性质量文件和外来的质量文件。

4.2 文件的控制质量文件的编制、审核、批准、发布、发放、更改、作废、回收、使用状态标识、归档、销毁处理等工作。

5 职责5.1 局总部各部门5.1.1 办公室负责局行政性质量文件和外来质量文件的控制，对区域公司行政性质量文件的控制工作进行检查。

5.1.2 质量管理部负责质量管理体系文件控制,对区域公司质量管理体系文件控制工作进行检查。

5.1.3 工程部负责施工管理文件控制，对区域公司的施工管理文件控制工作进行检查。

5.1.4 科技部负责对技术文件和外来标准规范的控制,对区域公司技术文件控制工作进行检查。

5.1.5 其它各质量管理体系责任部门负责本部门分管的质量文件的版本:A 修改状态：第2 页共7页控制。

5.2 区域公司有关部门5.2.1 办公室负责本单位行政性质量文件和外来质量文件的控制，检查项目部行政性质量文件的控制工作。

5.2.2 工程技术科负责本单位技术、施工管理文件的控制，检查项目部的技术、施工管理文件和外来标准规范的控制工作。

5.2.3 质量安全科负责质量体系文件的控制，检查项目部的质量体系文件控制工作。

5.2.4 其它质量管理体系责任科室负责本部门分管的质量文件的控制。

ISO900 程序文件管理评审控制程序

10）设备的运行率、故障率及维护实施情况。（技术工程部提出）
5.4管理评审会议
5.4.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表、各职能部门经理、各部门主管参加；必要时可特邀公司员工代表参加。会议应集中各方人员的知识、技能、经验对提交评审会的报告和信息进行充分的讨论和评价，并得出评审结论，作出决定和措施，提出需改进的建议。
7.4培训/会议签到表
八附件：无
4)纠正预防和改进措施的状况；
5)上一次管理评审的跟踪措施；
6)可能影响质量管理体系的策划的变更；
7)改进的建议；
5.3.2管理者代表应组织相关部门负责人把管理评审应输入的信息整合成若干报告，提交管理评审会议评审。一般应提交如下报告：
1)关于公司质量方针、目标实现状况的报告（管理者代表提出）；
2)关于公司质量保证体系及资源配置适应性报告（管理者代表提出）；
5.4.2管理评审会议召开时应记录并保存会议的相关内容，即“管理评审记录”。
5.5管理评审的输出
5.5.1评审的输出一般应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
1)质量体系有效性的改进；
2)与顾客要求有关的产品的改进；
3)资源的需求；
4)质量方针目标的确认或质量方针目标的修订；
5)经营计划的确认或修订。
5.5.2管理评审报告由管理者代表编制，总经理审核，其内容主要包括：
1)评审目的；
2)评审依据；
3)评审会议时间、地点；
4)评审主持人和记录人；
5)评审参加人员；
6)评审Байду номын сангаас料；
7)评审结论；
8)评审作出的决定、措施和提出的改进建议；
9)评审报告发放范围；
10)附件数据（会议记录，评审数据等）。

ISO900 程序文件过程控制程序

5.5.1.6品质部定期监督稽查各检验站别成检人员是否使用最新版本之检验规范且按规定执行作业，若发现不符合则须立即予以纠正，并追踪确认相关产品之质量。
5.5.1.7制程作业设定于下列情况完成后，须经品质部门确认后，生产部门才能进行生产作业：
a.每班首件。
b.工模具（含网版）更换时。
c.材料变更时。
d.机种更换时。
3)检验规范及相关标准是品质部、生产部检验人员进行检验的必备文件，检验员按其执行，并予以记录。各车间质检人员应检查检验规范及相关标准的执行情况，发现问题，及时解决或上报。
4)制造规范及检验规范应张贴于作业员操作时能清楚看见的地方。
5.4.2过程控制的要求
5.4.2.1制程中发现之不良品，其处置时效必须列为最优先，经挑修或重工后，应立即进行质量确认并据实记录报表，以便追溯。
三职责：
各单位权责如本程序五之规定。
四定义：无
五工作程序：
5.1制造过程质量管理之设置
由材料、零组件投入生产线开始至完成品出货之作业流程管理，必须按书面化程序文件规定执行。流程中建立质量控制点，以确保制程中之产品质量。
5.2在制品与完成品之批量控制作业
本公司之产品无论自制或外包，制程均较长，故必须实施严格之物料批量控制以确保制程之顺畅与质量之优良。要求在成品出货前，相关人员必须登录每批制品之客户名称、品名、机种、数量、批号及生产日期等（含ORDER / INVOICE NO），以作为产品质量追溯及售后服务之依据。
5.5.2.2若有作业上变更须根据规定先期修订相关作业指导书或操作说明书。
5.5.2.3作业人员须定时确认其作业方法、使用治工具、生产设备等能符合作业指导书或作业标准书之作业标准。
5.5.2.4检验站别之设置须依照“制程流程图”规定，检验站别或相关检验规范之增减变更须经技术、生产及品质部门评估、协商后确定。

ISO9000程序文件

目录1.文件控制程序2.质量记录控制程序3.内部审核程序4.不合格品控制程序5.纠正措施控制程序6.预防措施控制程序1.目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2.适用范围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。

3.引用文件3.1 ISO9001：2000《质量管体系要求》3.2 XXX/XXXX质量手册4.职责和权限4.1 总经理负责批准发布质量手册；4.2 管理者代表负责审核质量手册；4.3 各部门负责相关文件编制，使用和保管；4.4 质管部负责公司现有体系文件的定期评审。

5.程序5.1 文件的分类5.1.1 管理性文件：A.质量手册、程序文件、质量计划等；B.公司管理制度、工作标准等。

5.1.2 技术性文件：技术图纸、技术标准、检验规范、作业指导书等。

5.1.3 外来文件：法律法规、国家、国际或行业标准等。

5.1.4 质量记录：是一种特殊文件，具体执行《质量记录控制程序》。

5.2 文件编号5.2.1 质量手册XXX/XXXX-****年代号《质量手册》汉语拼音代号公司汉语拼音代号5.2.2 程序文件XXX/XXXX.**-**** 年代号程序文件顺序号程序文件汉语拼音公司汉语拼音5.2.3 其他质量文件XXXX/****.**-**** 年代号同类文件顺序号件名称汉语拼音（ZD-制度，G C-规程，W L-外来文件）公司汉语拼音5.2.4 技术文件编号按公司技术文件管理规定5.2.5 记录编号**-*.*.*-** 同类记录的顺序号手册中文件章节号使用部门代号如：ZG-质管部、XX-生产部、XX-技改部、XX-销售部、XX-供应部、XX-车间BW－保卫部、XZ行政部、CW－财务部、ZH－综合部5.3 文件的编写、评审、批准、发放各部门组织文件编写在文件发布前，应由部门领导审批，以确保其适宜和充分性。

A.质量手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报部经理批准发布，由质管部负责登记、发放。

ISO900 程序文件公司级资料分析控制程序

公司级数据分析控制程序
发放编号：
（受控文件专用章）
编写
日期
批准
日期
修改记录
版号
修改号
修改内容概要(或原因)
修改人
批准人
生效日期
A
0
首次发行
一目的：
规范公司级数据和资料管理，促进信息共享，以支持公司管理层的正确决策、公司运作状态评审及长期策划。
二适用范围：
适用于公司级数据和资料的收集整理、传递、分析和合理使用。
三职责：
3.1各部门负责产生数据和资料的收集整理、分析，并按规定报公司管理层及相关部门。
3.2公司管理层、部门管理层负责公司级数据和资料的合理使用。
四定义：无
五工作程序：
5.1收集整理和传递
5.1.1应着重收集的数据和资料
1)质量趋势，
2)运作能力
3)市场（生产率、效率、有效性、成本）以及目前关键产品质量水平的发展趋势，并将这种趋势与竞争对手和/或适用之基准加以比较。
5.1.2公司级数据和资料由相关部门汇集整理，并报相关领导、抄送相关部门使用。
5.2数据和资料的分析
数据和资料应由编制部门和使用人员进行，并采用下述方法：
5.2.1与公司已有业绩和业务目标进行比较分析；
5.2.2与竞争对手和/或适用的基准比较分析；
5.3数据和资料的合理使用
对数据和资料进行比较分析后应加以合理使用，采取措施以支持：
各部门主管
14
库存分析
分析和提高库存周转率，降低库存金额
1次/月
综合计划部
总经理
各部门主管
5.3.1优先解决顾客相关的问题；
5.3.2确定与顾客相关的趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划（规划）。

ISO900 程序文件内部审核控制程序

5.9.2审核组长组织审核员负责跟进复审确认效果，确保纠正和预防措施的充分性和有效性，如发现责任部门未在规定时间内实施完成纠正和预防措施时，须实时通知其部门主管，要求进一步行动，必要时，把存在问题报告公司最高管理者作最终处决。
5.10内稽文件归档及评审：
审核组长在内部审核活动完成后，要及时组织整理相关内稽数据及记录，交管理者代表确认后归档，以供管理评审进行审查。
5.5审核首次会议：
执行审核当天：审核组须与被稽部门负责人或其授权代表人召开审核首次会议，向各部门主管解释本次审核目的、成员、范围、计划、审核方式和排程，并确认部门陪审人员。
5.6内部审核执行：
审核开始时，审核组长组织和安排审核员按计划进行审核活动。审核员根据检查表有系统地作事实及有效性审核，并按发现事实对比程序和标准要求，作好“符合项、不符合项、严重不符合项”的判定记录。若情况特殊而不能实时作出判定时，可在其后与审核组长研究后再作判定。
4.3.3不符合项目经由判断有可能导致品保系统的失控。
4.3.4不符合项目可能导致不符合质量之产品(不合格品)的出货。
4.4一般不符合
4.4.1书面品保系统文件有关ISO9000：2000要求的有不充分之项目。
4.4.2执行中有随机的单一例子不符合品保系统的要求。
4.5符合：审核中没有发现严重不符合或一般不符合。
3.1品质部负责制订内部审核计划和组织内部审核活动。
3.2审核组长负责安排和监督内部审核的运作，并准备审核前后的文件记录和报告。
3.3审核员负责按程序执行内部质量审核，按事实记录，并监督所需纠正和预防措施执行的
实施情况及其有效性。
3.4受审核部门负责派员接待、协助和配合内部质量审核，对发现的问题采取纠正和预防措施。

ISO9000-文件控制程序-模板

X X X有限公司企业标准文件控制程序前言说明文档的撰写目的，撰写人，时间等信息1文件控制程序1 范围本程序适用于公司所有管理体系文件 (含适当范围外来文件)的控制，以确保对管理体系有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。

2 规范性引用文件无3 术语和定义3.1 受控文件受控文件指按照发放范围登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件。

如管理标准、工作标准、通用技术标准、技术文件等。

3.1.1 专用受控文件与具体的项目或软件直接相关的文件，如技术方案、软件说明书、施工规范、验收标准等。

3.1.2 通用受控文件通用的管理标准、技术标准、工作标准，为通用受控文件。

3.2 非受控文件除受控文件外的其他文件，如通知、会议纪要、红头文件等。

3.3 外来文件外来文件指包括：国家、行业、地方发布的法规、标准和其他设备、基础建设等资料。

3.4 专业管理专业管理指对企业各项专业的业务、活动等进行的管理，如法律管理、信息安全管理、质量体系管理、环境和职业健康安全管理等。

4 职责4.1 运营部管理标准文件的管理工作。

4.2 产品部负责质量管理手册、程序文件以及质量体系范围内的管理标准的编制工作。

4.3产品部负责测量管理手册、程序文件的编制工作。

4.4 运营部负责公司及部门工作标准文件的编制工作。

4.5 产品部负责基础技术标准、通用设计标准、通用公用技术标准、检测试验标准、售后技术标准、专项技术标准、具体产品技术标准的管理工作。

4.6 运营部负责公司红头文件的标识、发放、回收和作废管理工作。

4.7 产品部负责政府项目、荣誉资质申报等相关资料的汇总整理、归档和管理工作。

4.8 运营部负责公司所有归档文件、受控章的管理工作。

24.9 必要时各事业部、各部门负责依据本程序文件编写本单位所辖范围内的文件控制程序。

5 管理内容与要求5.1 文件分类5.1.1 按文件来源分公司内部文件和外来文件两大类。

5.1.2 按文件性质分管理文件、技术文件、标准、法律法规和其他外来资料等。

9000质量体系认证文件控制程序

文件控制程序1．目的对质量管理体系文件进行控制，确保本公司在质量管理体系中顺利运行，以及相关场所能得到相应文件的有效版本。

2．范围适用于质量管理体系中有关文件的控制和管理。

3．职责3．1 本公司质量管理体系文件由企管部负责控制和管理。

3．2 本公司技术文件由技术部控制和管理。

3．3 本公司各部门专用文件由相关部门自身管理。

4．文件控制要求4.1文件的分类：a)质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标的声明）；b)程序文件c)作业类文件（如作业指导书、操作规程、技术文件等）；d)管理性文件e)质量记录（含标准要求的记录和本公司认为需要的）f)外来文件（包括适用的法律、法规、国标、行标等文件）4.2 文件的编号所有与质量体系有关的文件必须按规定进行编号4．2．1 质量手册的编号规定XXX/QM—2003公司代号/手册代号—发布年号，其中QM是英文Quality Manual 的简称，为质量手册的代码。

4．2．2 程序文件编号的规定XXX/QP—□□公司代号/程序文件代号—序号，其中QP英文为程序文件的代码。

4．2．3 作业文件编号的规定XXX/WI—□□—□□公司代号/作业文件代号—部门代号—序号，其中WI是英文Work Intraductions的简称，为作业文件代码。

4．2．4 质量记录文件编号的规定XXX/QR—□□—□□公司代号/质量记录代号—部门代号—序号，其中QR是英文Quality Records的简称，为质量记录的代码。

4．3 文件控制状态4．3．1 “受控”文件的要求文件发放前，必须盖有“受控”印章，当此种文件失效或作废时，应立即通知文件所持有者，统一收回，统一销毁或者盖“作废”印章，妥善保管。

4．3．2 “非受控”文件的要求此种文件更改和作废，不必通知该文件所持有者。

4．3．3文件的修订状态要求文件的修订状态标识采用“版本状态/修订状态”，其中版本状态采用A、B、C、……分别表示第一版、第二版、第三版。

ISO9001QP程序文件文件控制程序

ISO9001QP程序文件文件控制程序一、目的为了确保公司质量管理体系运行过程中所使用的文件得到有效的控制，保证文件的充分性、适宜性和有效性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于公司质量管理体系相关的所有文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格、外来文件等。

三、职责1、质量部负责质量手册和程序文件的编制、审核、修订和发放控制。

2、各部门负责本部门相关作业指导书、质量记录表格的编制、审核、修订和使用保管。

3、文控中心负责文件的归档、登记、编号、发放、回收和销毁等管理工作。

四、文件的分类1、质量手册：是公司质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、结构和过程之间的相互作用。

2、程序文件：是对质量手册中各项质量活动的具体描述和规定，明确了各项质量活动的流程、职责和控制要求。

3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作方法、步骤、注意事项等。

4、质量记录表格：用于记录质量管理体系运行过程中的各项数据和信息。

5、外来文件：包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。

五、文件的编号1、质量手册的编号为 QMXX，其中 XX 为流水号。

2、程序文件的编号为 QPXX，其中 XX 为流水号。

3、作业指导书的编号为 WIXX，其中 XX 为流水号。

4、质量记录表格的编号为 QRXX，其中 XX 为流水号。

六、文件的编写1、文件的编写应遵循以下原则：符合 ISO9001 质量管理体系标准的要求。

结合公司的实际情况，具有可操作性。

语言清晰、准确、简洁。

2、质量手册由质量部组织编写，程序文件由相关部门负责编写，作业指导书由各部门根据实际工作需要编写。

七、文件的审核1、质量手册和程序文件由质量部组织相关部门进行审核。

2、作业指导书由部门负责人审核。

八、文件的批准1、质量手册由总经理批准。

2、程序文件由管理者代表批准。

3、作业指导书由部门负责人批准。

九、文件的发放1、文控中心负责文件的发放，发放时应填写《文件发放/回收记录表》，确保文件发放到相关部门和人员手中。

iso900-205程序文件汇编

程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号： A/0编制：文件组审核：批准：2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 信息交流控制程序4 管理评审控制程序5 人力资源控制程序6 采购控制程序7 内部审核控制程序8 不合格品控制程序9 纠正措施控制程序10 设计和开发控制程序11 服务控制程序12 风险和机遇的应对措施控制程序文件控制程序编号：WP-011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。

2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。

3.职责、权限3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。

3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。

3.3 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。

B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。

C.负责建立管理体系文件总清单。

3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。

4. 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件a) 管理方针、目标b) 质量手册c) 程序文件d)表单表格的留档4.1.2管理性文件a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)b)上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3行政性文件a)有关内部通知性文件b)申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5外来文件:a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c)客户提供的资料及有关文件；4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。

4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。

ISO9001-程序文件-文件控制流程

受控状态：编制：审核：批准：XXX Precision Equipment Co., Ltd文件修改记录1.目的有效控制公司各类文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。

2.适用范围适用于与质量体系相关的规范性的文件控制。

3.职责3.1 管理者代表负责质量手册的组织编制、修订和审核，总经理批准。

3.2 程序文件由相关部门的负责人组织编制、修订，管理者代表审核，总经理批准。

3.3 作业指导书由相关部门负责人组织编写、修订和审核，部门负责人审批。

3.4 质量部负责所有受控文档的归档、登记、发放、回收、销毁及原稿保存。

3.5 文件使用单位负责使用文件的保管，负责旧版和作废文件的收集和回收。

5. 作业程序与控制要求5.1 新文件取号、编号5.1.1 文件编制者根据编号规则从文件管理员处获取编号，并填写“文件取号登记表”记录文件名及文件号。

5.1.2 编号规则5.1.2.1 编号结构1)部门文件2）质量体系文件5.1.2.2 文件类型代码质量手册-QM程序文件-QP记录、证据-QR管理文件-M流程文件-P作业指导书-W5.1.2.3部门代码表单、记录编号时，在对应的管理文件、程序文件后加“-流水号”，以“-001”开始,表单或记录无版本例：《质量管理手册》 QM-M-001《量具保养管理规定》 QD-M-003/A0《刀具管理规定》 SC-M-002/A1《人力资源控制程序》RS-P-004/B0《文件控制流程》 QP-P-001/AO《蔡司三坐标保养规定》QD-M-003/A0《蔡司三坐标日常点检表》QD-M-003-0015.2 文件编写5.2.1 手册和程序文件由管理者代表组织编写5.2.2 工程部负责编制设计文件，包括技术标准、采购规范、图样、工艺文件等。

5.2.3 其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。

5.2.4 同一文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不做统一要求。

5.3 文件的审批5.3.1 手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。

ISO9000程序文件大全

目录颁布令 (3)一、文件控制程序 (4)二、记录控制程序 (11)三、体系策划与运行控制程序 (15)四、外部信息沟通控制程序 (19)五、管理评审控制程序 (25)六、人力资源控制程序 (31)七、基础设施控制程序 (41)八、环境保护程序 (49)九、产品实现的策划程序 (53)十、与顾客有关过程控制程序 (57)十一、采购控制程序 (61)十二、生产和服务提供控制程序 (69)十三、标识和可追溯性控制程序 (79)十四、监视和测量设备控制程序 (85)十五、顾客满意程度测量控制程序 (91)十六、管理体系部审核控制程序 (97)十七、过程监视和测量控制程序 (105)十八、产品监视测量控制程序 (109)十九、不合格品控制程序 (117)二十、数据分析控制程序 (123)二十一、纠正措施控制程序 (127)二十二、预防措施控制程序 (133)颁布令依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。

本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。

总经理:2010年1月1日一、文件控制程序1 目的：对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。

2 适用围：本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。

3 职责：3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。

3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。

4 工作程序:4.1 质量文件的分类4.1.1 第一层次文件：《质量手册》4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》4.1.3 第三层次文件：a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。

ISO900 程序文件搬运、储存、包装、防护控制程序

5.2.6储存物料若为易爆物或危险物，必须设置专门的仓库与其它库存物品分开，且注意通风、防火、防暴。
5.2.7仓库应具有：防风、防雨、防鼠、防盗、防火等功能。
5.2.8仓库灯光应满足充足照明，无阴暗角落。
5.2.9仓库应按规定来配置灭火器，以防火灾发生。
5.2.10库存管理系统
5.2.10.1综合计划部利用计算机库存管理工具,实行对所有物料出入及产品出入数据的控制。
5.1.7叉车或堆高机操作驾驶人员必须持证上岗，严格执行操作规程,在使用叉车或堆高机搬运产品时，禁止超高、超重等违规作业，在转弯或进出库房交叉口时应注意减速、避让、鸣笛或打转向灯。
5.2储存
5.2.1原材料、半成品、成品等在使用或交付前的存放均应在原材料库（包括场地）、半成品库、工具库、成品库内，以避免产品的损伤、变质。仓管人员于每次发出物料产品时,应检视产品外包装是否完好,若有损坏情形,应详细查核内装产品,并通知品保鉴定。对于工模具的储存参见<<工模具管理方法>>。
5.2.10.2综合计划部通过库存管理系统监察可用物料存量及库存周转期，优化库存周转时间，确保货物周转受控，并确保安全库存量，必要时采取适当的改进行动。
5.2.10.3原材料、半成品库存周转率由综合计划部门计算，成品库存周转率由业务部门计算。
5.2.11仓库温度控制范围设在16℃-28℃，相对湿度在80%以下。危险品按说明书规定另处存放，并作好“环境记录”。
三职责:
3.1技术工程部负责各产品、器具的设计和包装技术条件的编制。
3.2生产部负责各车间物资流转过程中的搬运、贮存、防护。
3.3综合计划部负责仓储的原材料、外购外协件、半成品及成品搬运、贮存、包装、防护。
3.4综合计划部负责仓储的原材料、外购外协件、半成品及成品贮存条件和贮存状况的检查和记录。

ISO900 程序文件服务控制程序

5.1.2业务部了解顾客要求，对顾客提出的要求及时与技术部、生产部、品质部、综合计划部等部门沟通，并进行评价，与顾客协商一致后，作为签订合同和质量改进的依据，记录予以保存。
5.2产品售中服务
5.2.1技术部应及时编制产品型录规格书方便顾客的安装使用，说明书应清晰易懂，明确职责；产品适用范围说明；对可预见的，使用不当情况的说明；未正确使用时的危险说明。
3.3其它部门配合实施本程序。
四定义
4.1 JIT( Just In Time)：严格按照与客户达成一致的时书或者其它说明数据所表达的水平。
五管理内容
5.1产品售前服务
5.1.1市场与客服部负责向顾客介绍、推销公司产品、质量情况及服务承诺，提供产品样本、企业情况介绍等数据。
2)市场故障件/保修件的分析。
3)顾客调查表：业务部一年二次(每年三月和九月)向用户发出“顾客满意度调查表”，所反馈的信息及时提供给相关部门，以便改进。
4)顾客反馈信息：对顾客的意见、建议、抱怨及投诉，业务部以“工作联络单”形式迅速知会相关部门进行改善，相关责任部门立即进行原因分析，实施纠正预防措施，品质部负责对有效性进行验证。必要时，召开质量分析会，对不合格的原因作深入分析，针对不合格的主要原因采取纠正预防和改进措施，处理结果应由业务部及时反馈顾客。
六相关文件
6.1客户满意度控制程序
6.2不合格品控制程序
6.3纠正措施控制程序
6.4预防措施控制程序
6.5持续改进控制程序
七相关表格
7.1顾客满意度调查表
八附件：无
服务控制程序
发放编号：
（受控文件专用章）
编写
日期
批准
日期
修改记录
版号
修改号