化验室内部奖惩制度
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化验室内部奖惩制度文件编号:TML/ZL/ZD/3—2015--2
编制:
审核:
审批:
日期:2015.8.27
目录
1.目的
2.文件控制
3.申购与供应品
4.投诉
5.原始记录
6.内审
7.人员
8.现场
9.方法
10.设备
11.测量溯源性
12.样品处置
13.质量保证
14.结果报告
15.培训
16.附件1《外出培训报告表》
1.目的
为了加强化验室管理,提高化验员的检测技能及综合素质,满足化验室规定的能力要求,特依据相关要素要求制定此规定。
2.文件控制
2.1化验班长负责文件的接收与下发,由化验班长保存,并进行交接。对未按要求进行文件、记录、资料的发放、保存、管理(包括借阅、电子版刻光盘),发现一次负激励20元。
2.2化验室现场的标准、检验方法等文件,发现丢失或损坏,发现一次对化验班长负激励20元,并进行通报。
2.3化验室现场的标准、检验方法等文件,人员翻阅后未将文件归回原位,违反一次对责任人负激励5元。
3.申购与供应品
3.1兼职库房保管员未及时将需要申购的检验物品告知化验班长,导致检验物品短缺,检验工作延期,违反一次对兼职库房保管员通报批评并负激励30元。
3.2领用检验物品时,未填写或未按要求填写领用记录,发现一次对领用人和兼职库房保管员负激励10元。
3.3库房物品出、入帐不符,对兼职库房保管员进行负激励20元。
3.4库房物品未按要求进行存放和标识,发现一次对兼职库房保管员进行负激励20元。若造成事故,对兼职保管员进行负激励50元。
3.5对采购物品的跟踪每月要汇总储运的采购情况,如果没有采购回来的东西汇总上报经理,汇总时间为每月15日,耽误一天对相关人员负激励30元1次。
4.投诉
化验员被客户投诉,经证实是化验员行为引起的,视情节轻重给予每次负激励20-50元。被投诉超过三次,该化验员降为试用期,一个月后根据表现决定上岗与否。
5.原始记录
5.1化验员对原始记录信息填写不完整,每有一项未填写,负激励5元1次。
5.2检验过程中,没有及时记录数据,凭事后记忆填写或重抄原始记录,负激励5元1次。
5.3记录出现错误,随意涂改或不盖章(签名),每有一处,负激励5元1次。
5.4原始记录空白部分未划斜杠(/),或用各种符号代表相同内容从而使记录填写不规范,
负激励5元1次。
5.5审核人发现检验员原始记录结果计算错误,对化验员负激励10元1次。
5.6原始记录中数据的计量单位错误,或有效位数保留错误,负激励5元1次。
5.7记录复核人未于原始记录上签字或盖章,负激励5元1次。
5.8由于化验员结果计算错误,记录复核人未发现,从而造成检验报告错误,则对化验员和记录复核人分别负激励50元1次;如因此对送样部门造成有经济上损失超过2000元,化验员和记录复核人降为试用期,1个月后根据情况决定上岗与否。
5.9原始记录不得外借,如私自外借或带出厂区,负激励 30元1次。
5.10不得随意撕毁原始记录,否则对责任人负激励10元1次。
5.11如果查出记录有假记录,对相关责任人负激励200元,第二次下岗处理,化验班长连带100%责任。
6.内审
管理体系审核每发生一项不符合,相应责任人承担双倍负激励(正常考核标准的基础上)。
7.人员
7.1工作时不允许有吵架现象,如发现一次对双方负激励50元,发现两次负激励200元,三次下岗试用,四次解聘处理。
7.2对进化验室未按规定着装,负激励20元1次;质量部以外其他人员不得进入化验室,如有特殊情况,经质量部领导许可后方可进入。如当班人员未制止外来人员或其他科室人员进入,则对当班化验人员负激励30元1次。
7.3在工作期间,看闲书、干私活;聊天、嘻戏;有懒散、厌倦情绪等与工作无关的,发现一项负激励100元,两次下岗试用三个月,走实习工资,三次解聘处理,班长连带50%的罚款。
7.4不允许在化验室吃东西(产品及其它食物、品尝除外)、喝水等;不允许用试验用具、器皿盛放食品;不允许将私人物品存放在化验室或冰箱内,否则发现一次负激励10元。
7.5工作中有出色表现,给公司带来经济利润的,视情节给予50-100元正激励。
7.6客户发生恶意闹事,化验员能坚持原则,保持检验的公平公正性,当班化验员每次每人给予100元的奖励,当班班长给予50元的奖励。
8.现场
8.1实验现场按照6S标准执行(所用物品未及时归位、设备未清洁、台面未清洁、未清洗
各自实验所用器皿),工厂技术科检查时每查出一项不符合,对责任人处以10元罚款。对现场能保持好的,一个月汇总,对于检查合格区域责任人给予50元的奖励。
8.2化验班长在交接班记录本上说明一天内存在的问题(如设备运转情况及其它事情),交、接班化验员在记录本上签字确认,如有未完成的工作应写明情况,交代下一班负责处理,如因交接不清而未完成该项工作,对交接责任人给予负激励30元1次。
8.3交接班时未将卫生清理干净,负激励10元1次。
8.4如发现打碎物品后未在记录本上填写,或所写内容不真实,对当事人处以该物品价格的双倍罚款,如打碎物品找不到责任人由共同使用者分摊。
8.5冰箱内、化验室现场所摆放物品必须整齐、有序,试剂瓶贴有相应标识,如不符合负激励10元1次。
8.6抽屉内不整洁;离开座位未将椅、凳放在固定位置的负激励10元。
8.7未及时关闭灯、水龙头或电脑,出现浪费现象,对最后离开化验室的负激励50元。
8.8化验员进行药品配制与标定时,未填写完整的记录、盛放试剂的试剂瓶未按要求标识、药品标识与配制记录中的配制日期不符、标签未及时更换等,负激励10元1次。
9.方法
9.1未严格按照检验方法标准进行检验,擅自更改检验方法,负激励50元1次。
9.2检验结果误判(合格判成不合格,不合格判成合格)负激励50元1次。
9.3弄虚作假,虚报结果,一次降为实习化验员,两次退人事部。
9.4未按药品配制方法执行,导致药品错误,对责任人负激励30元1次,如对检验造成一定影响,对责任人负激励50元1次。
9.5未及时配制药品或标定,延误检验结果,对责任人罚款30元/次。
9.6未执行《检验计划》,出现漏检现象每次负激励30元。如造成一定损失,对责任人负激励50元1次。
10.设备
10.1未完全按设备的操作规程进行正确操作,造成仪器损坏,视情节轻重给予负激励50-100元。
10.2未按规定要求填写使用记录、恒温设备的监控记录,每出现一次负激励10元。10.3设备责任人未管理好设备零件造成丢失,按备件价格的50%进行负激励。
10.4设备发生故障时,未及时通知设备维护员或班长进行检修,发现一次负激励罚款30