生产一致性控制计划

生产一致性控制计划文件编号：PT-CCC-2016-01受控状态: 受控编制：技术质量部审核：批准：XX公司发布版本: 2016年A/0版发布日期: 2016.03.10目录第一章生产一致性控制的文件规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。

1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。

2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。

当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。

2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。

3、职责3.1总经理a)领导公司的全面工作；b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；c)制定质量方针和质量目标；d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限；e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f)确保资源的获得；g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。

3.2质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持；b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性；c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效；d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。

3.3市场部a)负责生产计划的安排、生产车间的管理；b)负责设备工装管理和工作环境的管理；c)负责关键生产过程的识别、确认和过程能力的研究；d)负责建立工装管理系统和关键设备预防性维护系统；e)负责生产过程中产品防护。

f)负责生产过程中的持续改进、纠正和预防措施的落实和执行。

g)负责组织工艺文件的编制。

3.4贸易部a)负责供应商的选择、评定和日常管理；b)负责原辅材料、零部件的采购，保证及时满足生产需要。

3.5仓库a)负责产品交付的管理。

b)负责仓库的日常管理工作，保证帐卡物一致。

c)负责仓库的产品防护。

3.6管理部a)负责人力资源的管理，组织员工培训工作，建立员工培训档案。

b)负责行政事务管理。

3.7财务部a)负责财务管理。

3.8技术质量部a)负责组织产品设计文件、质量体系文件和记录控制。

b)负责认证产品一致性的控制。

c)负责进货、过程、成品检验工作；d)负责检验试验仪器设备的控制；e)负责不合格品的控制。

f)负责顾客投诉的处理。

3.9市场部a)负责销售计划管理,负责客户沟通。

3.10采购员a)按采购计划实施采购，及时供应生产所需的各类原辅材料；b)确保在合格供应商中实施采购工作。

3.11检验员a)按检验要求对各过程的产品实施检验和判定。

b)对所发现的各类质量问题及时反馈，做好过程质量控制。

c)对检试验设备认真维护，保证精度要求；d)有权停止生产，以纠正质量问题。

3.12内审员a)负责按内审计划实施审核工作。

b)负责体系运行各过程的监控，协助质量负责人维持体系正常运行。

3.13生产工人a)认真执行质量制度和工艺文件，做好产品自检，确保产品质量。

b)对所使用的设备和工装进行日常维护保养。

c)负责搞好本岗位作业区域环境的清洁卫生。

d)搞好产品在生产过程中的标识和防护。

3.14业务员a)负责产品的交付过程控制。

3.15设备工装维修人员a)负责设备工装的维护和故障的修理；b)负责设备工装定期维护计划的制定及实施。

3.16技术员a)负责相关产品技术文件的编制；b)负责相关产品技术问题的处理。

3.17标志管理员a）负责3C标志的领用及加施；b）负责加施标志的维护、登记；c）认真执行认证标志控制规定，确保不合格品和获证产品未经认证机构确认，不加施认证标志。

3.18其它质量职责a) 公司确保生产作业的每个班次都配备了负责质量的人员;b) 公司指定各班班组长和品质检验员为负责产品质量的人员,负责产品质量,有权为纠正质量问题而停止受影响部分的生产。

当产品和过程出现异常时,必须及时报告上一级负责人,以采取纠正措施,问题解决后,由停产负责人决定恢复生产。

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定1、产品适用标准列表：1.1产品适用实施规则、实施细则：《强制性产品认证实施规则汽车内饰件》（编号：CNCA-C11-09：2014）《强制性产品认证实施细则汽车内饰件》（编号：CQC-C1109-2014）1.2产品使用标准：GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性1.3产品适用法律法规：本公司生产的CCC产品应符合国家强制性产品认证的全部适用的法律法规之规定。

1.4认证标准和相关法律法规的更新：a）由技术质量部定期（每年更新1次）检索相关标准、实施规则、实施细则及法律法规及客户要求的更新，若有更新及时收集并分析，做好更新记录。

文件的回收、作废、发放、保存等具体按公司PT-QP-01《文件控制程序》执行。

b)如涉及到认证实施规则、实施细则、产品执行标准等的更新，应由技术质量部向认证机构申请变更，得到认证机构确认后方可按更新标准规则执行。

2、涉及相关部件：2.1关键原/辅材料、零部件清单,见生产一致性控制计划-COP关键件2.2关键件供应商的控制：2.2.1本公司按《采购控制程序》的规定进行采购，并按各产品的《关键件清单》及《合格供方清单》的要求，在指定的供应商采购关键件；确保采购产品的一致性。

2.2.2供应商应严格按照关键零部件的设计图纸、国家的法律法规、产品认证法规进行生产与供货；本公司按照《采购控制程序》，对供应商定期进行评价和管理；并每年对供应商的产品质量、质量保证体系、交货期、成本等进行综合性评定，依据优胜劣汰的原则进行分级管理和选择。

如果不符合选择条件的要求，则淘汰并停止供货。

在此期间供应商应进行整改、提高，如需继续供货时，必须按照程序进行重新评价。

贸易部对供货情况对供方进行日常业绩管理,提供到本公司.2.3关键件进货检验：关键件进货检验时，技术质量部依据厂家供货批次、供货数量，进行抽样检验，其项目和要求、执行标准等。

具体按各关键件的《进货检验作业指导书》执行。

2.4关键件定期确认检验：2.4.1为了保证关键件质量稳定性和生产一致性，技术质量部应对其进行周期性确认检验/验证，要求及频次等按附表2《关键件COP试验》进行。

2.4.2要求供应商提供的检验报告，须查看是否在有效期内、是否按照《进货检验作业指导书》的要求（包含项目、方法、频次、判定、验证结果）提供检验报告。

2.4.3如供应商无法提供检验报告，如本公司实验室有能力检验的，可由本公司进行检验并出具相应的检验报告，否则应由供应商或本公司委托国家认可的第三方实验室进行检验，第三方实验室提供的检验报告，应满足《进货检验作业指导书》的相关要求（包含项目、方法、频次、判定、验证结果等）。

2.4.4获得强制性认证（有 CCC标志）、CQC标志认证的关键部件进货检验时，应确认其标志，并定期（至少每年一次）对其证书的有效性进行检查，并保存检查记录。

2.5判定准则：关键件的合格判定按照产品图纸及《进货检验作业指导书》的规定进行，产品合格后方可入库。

2.6不合格品的处理与措施2.6.1关键件在进货检验发生不合格品时，应及时进行隔离，并标识，置放于不合格品区，在《进货检验记录》上注明不合格原因及数量，技术质量部负责评审。

评审结论有返工、拒收、让步接收，具体按《不合格品控制程序》执行。

2.6.2对于经检验合格已入库后出现的不合格品，应由贸易部退货，对可能造成的后果采取相关适应的措施，并经相关人员批准后实施，具体按《不合格品控制程序》执行。

3、工厂涉及的生产过程：3.1关键工序（过程）及控制要求3.1.1符合以下条件的工序（过程），即为关键工序（过程）：1）该工序（过程）加工的部位或装配的项目直接影响到产品的安全性能的；2）该工序（过程）加工的部位或装配的项目直接影响到产品的使用性能或寿命的；3）该工序（过程）加工的部位或装配的项目对下工序加工或装配有重大影响的。

本公司认证产品关键生产工艺流程见工艺流程图。

关键工序（过程）为:注塑成型工序。

3.1.2技术质量部在制定工艺流程时，应标注关键工序（过程），并编制关键工序（过程）作业指导书。

3.1.3技术质量部应对关键工序（过程）进行过程研究，以验证过程能力并为过程控制控制提供输入。

3.1.4制造部应在关键工序岗位处明确"关键工序"，根据关键工序的工艺特性，制定有别于普通工序的管理手段。

3.1.5关键工序操作者应接受过相关岗位培训，并经考核合格后上岗。

3.1.6制造部应在每次开机时对关键工序（过程）进行作业准备验证并保存记录。

3.2环境要求: 制造部应保证工作环境满足规定要求。

3.3关键工序（过程）的监控：制造部应对关键工序（过程）的工艺参数进行监控。

3.4生产设施的控制3.4.1根据工艺及产量要求，生产部明确主要生产设备及相关工装，并负责编制设备操作规程，并制定必要的设备维护保养规程。

3.4.2生产设备、工装等应按规定要求进行预防性维护，进行日常点检和定期维护保养。

3.5过程检验控制3.5.1为了保证产品在整个制造过程中质量得到控制，并可追朔，按照产品生产及工艺流程进行作业。

3.5.2过程质量控制是通过操作人员在工序间的自检、互检达到产品质量要求，在整个生产过程中，生产车间应严格按照作业指导书的要求，对产品在生产过程中进行“自检”与“互检”，并做好产品的防护工作，杜绝不合格品流入下一道工序。

3.5.3对涉及产品重要质量特性等方面，根据作业指导书的要求设置特殊和重点工序，设置专门检验控制点。

每天由重点工序操作者进行首检，专职巡检员进行不间断的巡回抽检，并负责及时向技术质量部门反映生产过程中的质量问题，对特殊和重点工序的操作者要进行定期培训和考核。

3.5.4过程检验项目、频次、方法等按作业指导书执行。

3.5.5对于不在工厂生产的关键件，应通过对关键件的进货检验和定期确认检验的方式来进行控制。

4.成品检验技术质量部根据《成品检验作业指导书》对成品进行检验及定期COP试验；并保存记录。

第三章 COP试验设备、人员的控制要求1、目的为确保成品COP试验设备、人员的控制要求特编制本规程。

2、范围适用于本公司认证产品所用试验设备、人员的控制要求。

3、职责管理部负责对人力资源的控制，负责制订岗位职责和工作标准，并组织实施培训计划。

技术质量部负责对监视和测量设备的控制。

4、计量、监视和测量设备4.1 技术质量部根据《计量、检试设备管理规定》的规定负责建立《检测设备清单》，记录检测设备的编号、名称、规格型号、精度等级、校准周期、校准日期等。