ISO 程序文件全套-iso9001体系全套程序文件

XX有限公司

程序文件

编号：QP-0

版本/版次：A/0

拟制：

审核：

批准：

生效日期：2015年03月01日

目录

QP-01文件控制程序

1.0 目的

本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合公司质量体系要求。

2. 0 适用范围

本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。

3.0 定义

3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上

加盖“受控文件”印章，以便于识别；

3.2非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。如提供给顾客的质量手册；

3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件；

3.4外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、

国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规；

3.5一阶文件：质量手册，指依照最新版消防产品（与本公司相关的）《强制性产品认证实施细则》、

《ISO9001：2008质量管理体系-要求》标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件；

3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺），各部门制订一系列有效策划、运行和控

制所需的文件；

3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。

3.8四阶文件：表格记录；

4.0 职责

4.1总经理：负责一阶质量手册、二阶程序文件的批准。

4.2质量负责人：

4.2.1负责一阶质量手册、二阶程序文件的审核；

4.2.2定期组织评审体系运行适应性并监督持续改进；

4.3 综合部：

4.3.1负责制定一阶质量手册文件；

4.3.2负责文件编号，受控文件纸件及电子档管控；

4.3.3负责文件的登记、发放、存档、作废、销毁管理。

4.4 各部门：

4.4.1负责本部门二阶文件、三阶文件、四阶文件的编制与修订；

4.4.2按本程序要求妥善保管发放到本部门的各种文件。

5.0 工作程序

5.1 文件的分类

5.1.1 外来文件

5.1.1.1国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件； 5.1.1.2行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； 5.1.1.3顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。 5.1.2 内部文件

5.1.2.1质量手册、程序文件、作业指导书； 5.1.2.2仅限于各部门内部使用的部门内部文件； 5.1.2.3公司自主研发所产生的相关产品的技术文件。

5.2 文件的制订、审核、批准：

5.3 文件的编号原则：

各阶文件的代号： 一阶质量手册编号原则：

二阶程序文件编号原则： 三阶作业指导类编号原则：

四阶表格记录编号原则： 部门代号对应表：

5.4文件的版本要求

5.4.1版本的标识方法如下：

A ：文件的版本版次

B ：表格的版本

5.5 文件的发放：

5.5.1 文件发放范围：由综合部编制《文件发放范围清单》中，经质量负责人审批后，综合部按此清单

发放文件。

5.5.2 经批准后的文件，由综合部复印后加盖“受控文件”印章后，填写《文件发放(回收)登记表》进行

发放，各相关部门负责人签收。

5.5.3 文件破损或分发数量不够，而影响使用时，可由部门负责人填写《文件借阅、发放申请表》报质

量负责人批准，申请置换新的文件或补发新增文件，但必须上交破损的有效文件由综合部负责销毁。

5.5.4 如文件丢失，应向综合部提出书面申请，经质量负责人批准后由综合部补发。丢失的文件一旦找

回，应立即上交综合部并销毁。

5.6 文件的更改：

5.6.1文件在运行过程中或相关部门认为不适用而须更改时，则填写《文件修订/废止申请单》申请更改，

并依规定权限送审。

5.6.2 文件换版要求：当出现以下情况时，体系文件需要换版：