ISO9001-2015样件管理办法
ISO9001-2015设备维修备件管理规范
ISO9001-2015设备维修备件管理规范设备维修备件管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了从要货计划、使用、质量反馈以及报废等全过程对备件管理实施监管，达到用最少备件资金，科学合理经济库存储备，保证维修需要，减少停机时间，降低修理费用的目的，特制定本办法。
2、适用范围公司内生产厂和职能维修部门在设备维修中所需要的零部件。
3、备件要货计划编制3.1 备件包括自制件与外购件。
3.2 备件计划分为年度、季度及月度计划。
也可分为综合、专用备件计划等。
3.3 备件“年度要货计划”分别由“职能维修部门”于每年10月10日前，根据上年度和本年度实际消耗备件的情况并结合下一年度的大中修计划，提出下一年度“备件要货计划”。
3.4 职能维修部门每季度第二个月的15日之前，根据下一季度的设备预修计划及生产任务安排，编制“季度备件要货计划”。
3.5 职能维修部门于每月的5日前，根据下月的定检状态、日常维护及日常消耗情况编制下“月度的备件计划”。
3.6 在编制“月度备件要货计划”时要依据故障诊断，确定修换件，同时核实库存情况后编制。
另外，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。
因此，计划要特别注明所需备件是外购件、自制件或修理件。
按照“当月计划，当月消耗”原则编制。
用于做最低库存的备件需特别注明。
4 备件要货计划申报与审批职能维修部门编写的“月度备件要货计划”报供应部和经济运行部。
供应部负责计划平衡、审批与采购。
计划经供应部审批后，下达到机械修造厂执行。
经济运行部对计划落实及实施情况进行协调与督促，同时对到货情况进行监督与考核。
5、备件检验5.1 机械修造厂要规范图纸设计，做到每一个自制件都测绘出图纸，严格按照图纸技术要求制作备件。
5.2 自制件检验一律采取出厂检验和使用检验，不合格的备件不得用于设备维修中去，更不能作库存备件。
外购件也必须经过出厂检验，取得合格证。
5.3 备件质量必须符合图纸与技术要求。
ISO9001-2015样品保存期限管理规范
样品保存期限管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了加强公司对样件管理，使其保持有效性、统一性和特殊性，特制定此规定。
2、适用范围适用于本公司所有样品。
3、职责：3.1、质量部进、出货样件由产品开发负责人签发。
3.1.1、质量部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。
3.2、生产部极性、试磁、外观及纯音样件、成品标准样件由质量部确认并负责签发。
3.2.1生产部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。
4、规定内容：4.1、零部件样品首批试流合格承认前由产品设计师进行确认签发。
4.2、成品样件由新品试流各项性能合格后产品设计师确认签发。
4.3、所有样品均需要在标识卡中填写管理编号、顾客别、产品型号、签发日期、签发人等。
4.4、样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由工程师确认后重新确立新样品。
4.5、样品管理人员定期确认样品的有效性，在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。
4.5.1使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。
5、样件保存期限：5.1零部件样品保存期限：➢零部件硬件：1个日历年；➢零部件软件：1个日历年。
5.2、极性检测样品保存期限：1个日历年5.3、试磁标准样品保存期限：2个日历年。
5.4、外观及纯音标准样品保存期限：1个日历年。
5.5、成品标准样品保存期限：1个日历年5.6、成品纯音不良标准样品保存期限：1个日历年6.相关文件：无（附件一）样品编号:型号：物料编号：品名：判定：检查日期：供应商：品管研发样品标识卡编号：品名：规格：内容：有效期限：提出部门：批准审核制作批准部门：。
ISO9001-2015样件鉴定管理程序
样件鉴定管理程序（ISO9001：2015）1.目的本制度规定了产品零部件样件鉴定的工作流程和要求，以防止出现因对样件质量控制不当而产生批量质量问题。
2.范围适用于本公司外协外购件及自制件初物中需进行样件鉴定的情况。
3.定义3.1样件：是指按量产条件（正常生产用的设备、工装、量检具、工艺、材料、操作者、生产环境和过程参数等）生产的经检验合格的首批零部件。
3.2样件鉴定：是指在批量生产前通过对样件及其相关资料的检查和确认，验证供方或公司制造部门是否具有相应的质量保证能力及产品是否符合设计要求的一种符合性判定。
4.职责5.工作流程（详见附件1）5.1样件送样要求（外协外购件）5.1.1 样件及所附资料要求Ⅰ)样件必须编号且和自检报告一一对应,需进行材料性能试验或焊接/铆接后不能再分解测量的总成件的样件必须随样提供相应的试棒、试片、工艺散件等试样（见附表2）。
Ⅱ)随附资料按技术质量交流时确定的要求提交。
检验主管工程师认为无需交流时，应在鉴定书上签字备注，样件随附资料按表a要求提交。
Ⅲ)对于有3C认证要求的零部件（详见附表8）的样件鉴定，厂家还必须提供3C认证证书、产品描述报告、检测报告、3C模压标志批准证书复印件；尚未取得证书的，厂家必须提交已申请3C认证的申请书、产品描述报告、检测报告的复印件，否则不予鉴定。
5.1.2 样件的数量要求Ⅰ)送样数量一般为6件(套)，需较多样件进行型式试验的总成零部件见附表6，特殊数量要求应在前期技术质量交流时明确。
Ⅱ)如果样件为一模多腔的模具成型件，送样时应提供每一模腔的零件，数量为3件/腔；Ⅲ)变更样件（不涉及到材质、性能的变更）的送样数量为2件(套)。
5.2样件的接收审查（外协外购件）5.2.1供方必须按照样件送样的要求提供样件、试样、相关资料，同时填写《样件鉴定申请单》提交物资公司。
5.2.2物资公司主管工程师负责按照样件送样的要求对厂家提供的样件数量，试样以及必须提供的相关资料进行核对，符合要求的在《样件鉴定申请单》上签名确认后送至鉴定部门，不符合送样条件的拒绝接收。
公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001—2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件)编号：HJ—QM-2017XXX有限公司依据ISO19001:2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期: 2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1质量手册颁布令0.2管理者代表任命书0.3公司概况1前言2 概述2.1总则2.2应用2.2.1覆盖本公司的管理活动2。
2.2覆盖产品范围2.2。
3规范性引用文件2.2。
4术语和定义2。
2。
5质量手册管理3质量方针和质量目标4组织环境4。
1理解组织及其环境4。
2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4。
4质量管理体系及其过程5领导作用5。
1领导作用和承诺5。
1。
1总则5。
1。
2以顾客为关注焦点5。
2方针5.2。
1制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5。
3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6。
3变更的策划7支持7.1资源7。
1.1总则7。
1。
2人员7.1。
3基础设施7。
1.4过程运行环境7.1。
5监视和测量资源7.1。
6公司知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7。
5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7。
5.4记录控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2。
1顾客沟通8。
2.2与产品有关要求的确定8.2。
3与产品有关要求的评审8。
3产品的设计和开发8。
3.1总则8.3.2设计和开发策划8。
3.3设计和开发输入8。
3.4设计和开发控制8。
3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8。
4外部提供过程、产品和服务的控制8.4。
1总则8。
4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8。
5生产和服务提供8.5。
1生产和服务提供的控制8。
5.2标识和可追溯性8。
ISO9001：2015样品制作与管理控制程序
1．目的为了确保样品制作按时保质完成，明确样品制作过程的加工、检验、保管等方面的部门职责，以及得到有效管理与控制.2．适用范围1）公司按客户样品要求制作、检验、送样，签样、保管之过程。
2）供应商送样的确认过程。
3．职责销售部：负责样品制作的主导，制作样品承认书，供应商材料送样的确认，环保的识别，及就工艺方面与客户沟通，制作过程中环节进度的跟进.样品资讯的提出及客户送样资料的回馈.采购部采购：样品所需新材料的送样安排、采购。
品控部：负责每个工序样品的检验与判定，对所有样品的保管及借出回收之管理.生产部：配合销售部制作样品，及参与供应商样品的确认。
4．定义无5．工作程序5.1 样品合同评审5.1.1 样品的合同评审流程：a> 工艺成熟的打样,销售部可直接下样品<生产加工流程单>;b> 样品有特殊要求工艺不成熟的，销售部需召集品控部及生产部相关部门评审通过后,下样品<生产加工流程单>.5.2 样品试作5.2.1常用材料样品试作销售部负责人,下样品<生产加工流程单>时,附加工图纸、<样品重点记录表>、供生产试作样品，必要时附产品质量检验标准.5.2.2 新材料样品试作销售部提供材料规格(必要时提供图纸)、材料环保要求交采购人员,采购人员按“供应商控制程序”要求寻找新材料厂商送样,新材料采购后直接交业务人员进行确认试用及反馈使用结果，业务员追踪制样及送样进度，业务员须自下样品加工单起1天内完成材料确认,填写<物料申请单>，及时将材料确认的结果交采购人员处理。
5.2.3 生产部依〈生产加工流程单〉、图纸的要求加工样品，每道工序加工完成须经检验，合格后由工序主操/班长填写相关数据于〈样品重点记录表〉，再交巡检确认，确认合格后以<生产加工流程单>、<样品重点记录表>交接下工序.5.2.4 各工序间延误加工的时间在计划外不能超过2小时，否则将追究该工序班长之责任。
ISO9001-2015新产品样品试制管理程序
新产品样品试制管理程序
（ISO9001：2015）
1、目的：
通过样品试制借以考验产品结构、性能和设计图样的工艺性，考核图样和设计文件的质量。
小批量试制则利于考核产品工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，进一步校验和审核图纸。
2、适用范围：
样品试制及小批量试制
3、职责
3．1新品开发技术人员协同生产部对新产品进行试制。
3．2质检组负责新产品的验证。
3．3技术质量部部长负责新产品试制的审批。
4、程序
4．1根据设计开发评审通过之产品初稿，进行新产品概略、工艺设计。
根据产品要求，可安排利用设备，测试条件等设想和简略拟定工艺路线。
4．2进行工艺分析，据产品要求，作材料改制，原件改装等工艺分析。
4．3 进行产品工作图工艺性分析。
4．4编制工艺卡片
产品工艺流程，工艺过程卡片（工序卡）。
4．5充分利用现有工装，或采用组合工装，简易工装或过渡工装等，必要时设计制造新工装。
4．6制定工价，材料消耗定额等。
4．7试制过程中加强质量管理和信息反馈等，作好试制质量，定额等记录。
4．8根据样品试制结果，填报《设计开发验证报告》。
小批量试制前填报《试产报告》，并据小批试制情况填报《试产总结报告》。
5、相关程序
《设计和开发控制程序》
6、质量记录
6、1《设计开发验证报告》
6、2《试产总结报告》。
ISO9001-2015限度样品管理程序
限度样品管理程序（ISO9001：2015）1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理，确保限度样品的有效性并能够正确使用。
2、适用范围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。
3、职责3.1 研发部：负责新物料样品的提供并签发各级限度样品；3.2品质部：负责公司内部制程限度样品的制作及签发；3.3各使用部门：负责对限度样品的保管和维护；4.术语定义4.1限度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品。
4.2标准样品：为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
5、工作程序5.1 限度样品的制作及签订5.1.1新物料认可时，由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。
新物料限度样品需至少签订三套，分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。
5.1.2设计变更时所使用新物料同5.1.1执行。
5.1.3当客户对品质标准提出异议，需重新签订限度样品时同5.1.1执行。
5.1.4客户提供的标准样品、限度样品同样有效。
5.1.5对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验时，由品质部发出限度样品，必要时会同研发、工程实施确认，以达到预期品质要求。
5.1.6限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。
针对色差样品必须签订上限、中限、下限三级。
5.1.7成品标准样品原则上在新产品认可时，由客户认可后签回，研发部、品质部各保留一份。
如因客观原因（例如国外客户）客户未签回成品标准样品时，由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品，并由研发部、品质部各保留一份。
5.2限度样品的管理、保存5.2.1限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。
5.2.2成品样品必须每三个用清洁一次，以便保证成品样品的有效性。
5.2.3对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存，避免损毁或褪色造成限度样品失效。
ISO9001-2015首件签样管理规范
首件签样管理规范（ISO9001：2015）1.0 目的使生产的产品满足客户的要求,避免出现批量性品质异常。
2.0 适用范围适用于本公司所有产品批量生产作业。
3.0定义3.1 首件样板:指由质管部、工程部、研发部或公司授权人员签发用于生产部各个工序第一时间生产时参照使用的某种认可实物。
4.0职责4.1 生产部:提供需签首件样板的产品。
4.2 质管部IPQC:负责对生产部提供的签样产品进行确认。
4.3 研发部负责新开发产品、特殊产品的打样和确认并制订作业标准和关键质量控制参数，并负责新产品首次生产时的首件签样与评审工作。
4.4 工程部主持普通产品的打样及首次生产时的首件签样与评审工作。
5.0 作业内容5.1 生产过程需首件签样工序：纸板线、水印、胶印、覆膜（局部UV）、烫金（凹凸）、模切。
德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 5.2 首件签样参与人员：生产车间责任机长、车间主任、当班IPQC ，如果为新产品首次生产则另需工程部或研发部工艺技术员参加并主持签样评审工作。
5.3 首件签样确认时机5.3.1 所有订单开始生产时必须签首件样板,当订单不同但产品完全一样且生产部连续生产时，在不拆版的前提下可以不签首件样板。
5.3.2 当正常生产后出现如下情行时需重新签首件样板：中途换新材料、中途生产工艺变更（按工程部或研发部要求变更）、中途产品结构及方案变更等。
5.4 生产部根据相关产品《作业指导书》及工程资料制作首件样板,生产部责任机长、车间主任自检无误后,将产品型号、客户名称、订单编号等信息及需签样产品交给质管部当班IPQC 进行确认。
5.5 IPQC 根据生产部提供的信息进一步核对产品型号、客户名称、订单编号，无误后再依工程图纸或样板检查产品的外观、结构、尺寸、文字内容、颜色、版面位置等,需检测物理性能的项目还需提交检测室进行检测,上述项目检验均无误后则签名确认。
ISO9001-2015样品管理程序
样品管理程序（ISO9001：2015）1.目的1.1、LimitSample（极限样本）：为了检验上基准判定（生产部生产的外观、性能、色差问题）及满足客户对产品的要求而实施之管理办法1.2、Trainingsample（教育样本）：于新进人员教育训练或厂内异常发生时，为了统一人员判定产品之不良和PQA执行数据分析之正确性，进行有效的改善活动1.3、Firstsample（首样样本）：新订单的留样，以便后续返单订单的查阅与参考，使之同一客户规格一致性1.4、Partssample（零部件样本）：为了IQC检验核对结构一致性2.范围适用于厂内所生产之产品、所有相关检查站。
3.Sample维护管理3.1制定单位：（1）、LimitSample:PQA会同PE制定LimitSample。
（2）、TrainingSample:PQA制定教育Sample，生产以OQC制定之sample 为准。
（3）、Firstsample：PQA签定首样sample，订单生产结束后由仓库将首样sample送至品质部进行留样（4）、Partssample：由工程部结构工程师签零部件sample给到品质部IQC处进行留样3.2管理单位：品质部为保管及管理责任者。
3.3执行单位：品质部各检查站为执行责任者。
3.4校验单位：LimitSample:IQC为权责单位。
Trainingsample：PQA为权责单位。
Firstsample：PQA为权责单位Partssample：IQC为权责单位3.5储存条件：温度:15~35℃;湿度:25~75%RH。
3.6储存位置：LimitSample和Partssample放置于IQC测试房Trainingsample和Firstsample放置于品质部样品室3.7校验频率：半年复查一次，每半年月末进行校验。
3.8适用时效：LimitSample：六个月。
Trainingsample：无期限Firstsample：无期限Partssample：无期限，工程变更后需及时更换3.9Sample定期检阅频率:每月一次。
ISO9001-2015售后服务管理办法
售后服务管理办法（ISO9001：2015）第一条、总则：1、本公司为求增进经营效能，为了保证客户的利益得到切实体现，加强售后服务的工作，提供“专业、高效、规范、热情”的服务宗旨。
以创造品牌经营，提高企业知名度，促使顾客满意的服务准则和服务政策，树立良好的企业形象，本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最快捷的速度、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则。
严格按合同要求及产品技术规范为客户提供周全服务，以最大限度满足用户需求。
通过严格的服务规范、加强售后服务队伍建设，强大的技术支持力量和全面的服务承诺，特制定本制度。
2、本办法包括总则、产品服务措施、服务作业程序、客户意见和投诉处理、售后服务工作守则、管理体制、应急方案等组成。
3、各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。
4、技术部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
5、本制度呈请总经理核准公布后施行，修正时同。
第二条、售后服务工作守则：1、技术部主管要以身作则、管理有序带头做好部门的职责。
2、对部门人员和新员工做好产品知识培训、技术培训指导。
3、公司及各地区经销商维修人员必须经培训合格后方可上岗。
4、负责公司所销售产品的售前宣传和售后服务工作。
5、兑现公司对客户承诺的售后服务体制，并建立好服务档案。
6、及时把客户和行业的各种信息反馈给公司，及时搜集和发布各种相关信息。
7、严格控制维修材料、服务资料和保管好维护工具。
8、一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象，做到诚心、精心、细心。
9、服务及时、快捷，最短的保修响应、等待时间，最少的维修耗时。
10、认真听取客户的服务咨询、意见和建议反馈、投诉处理，努力提高服务质量和服务意识。
11、公司及各地经销商对每一次来电、来访，接待人员均应详细记录填写登记表格，按规程和部门人员处理，紧急事件应及时上报。
ISO9001-2015零件签样管理程序
零件签样管理程序（ISO9001：2015）1 目的通过本程序的进行为公司采购下单提供依据，给品质检测提供范本，做到在量产前发现问题，以及及时解决问题，缩短生产周期，提高产品质量。
2 编制依据《项目管理程序》3 执行原则1、没有签样，不能下单，除非风险采购或者特采2、如果样品限量样，下单数量需根据限量数量采购3、如果采购数量大于限量数量，采购需与产品部商量，确定是否更还限量数量4、结构物料须量产前至少10天完成电子物料须量产前至少15天完成LCD，CAMERA（长周期物料）提前30天至少承认1家供应商5、第一次试产结束后，能签样的须提前签样6、采购下单前，须与产品部确认物料状态各部门须相互配合、严格、规范、按流程作业。
4 适用范围公司所有项目。
5 术语、定义无6 主要职责6．1 执行职责6．1．1 设计公司（HW、ID、MD）1、设计阶段提供3D图纸，2D图纸，工艺解析图，菲林文件，纹板号，按键定义2、试产阶段，需提供变更图纸等资料、组装夹具、BOM清单3、设计阶段电子物料需要承认，第一次试产结束后，开始准备签样，6．1．2 供应商1、根据DXC要求，提供签样资料，包括：封页,材质说明,,尺寸检测报告 ,样品数量（一式三份，每份至少3个样品）6．1．3 产品部1、结构工程师确认样品结构特性，以及对样品的发放并做签收记录、定期更新签样状态表；如果确认有问题的样品则重新签样，重新检测直到合格；对产品判定有风险的做数量和原因的限量要求，在限量样板生产没问题的情况下由产品部工程师填写“样品升级单”。
6．1．4生产支持1、根据签样的情况，执行来料检验2、根据量产中发现的问题，提出产品质量改进意见，反馈给产品部。
6．1．5采购采购负责向供应商追要样品提供给产品部。
6．2编制、修改、评审、审批、更新职责本程序由产品部负责编制、修改。
由相关部门共同评审，并经管理层签字认可后生效。
产品部应根据具体情况负责对此程序的适时更新，组织评审，经主管理层签字审批。
ISO9001-2015样品制作及管理规定
样品制作及管理规定（ISO9001：2015）1.目的为使样品制作过程有所遵循，达到客户或特定的规定要求，并作为量产的参考依据及规范样品的管理流程而制定此规定。
2.范围适用于本公司所有新产品样品、工程变更样品的制作和样品的发放、使用和回收。
3.职责3.1技术部负责样品的试作。
3.2 品质管理部IQC负责样品的检验和发放3.3 生产制造部冲压车间负责样品的使用和保管3.4 品质管理部文控处负责样品的收回。
3.5 营业部负责样品的试作通知及送样。
3.6生产管理部负责样品物料的准备、样品加工指示书的发行及样品制作进度的跟踪。
4.工作流程4.1 样品制作4.1.1 新规（包括变更产品）产品营业部根据客户的图纸要求填写《样品加工依赖书》发行各相关部门。
同时把新规图纸转交体系担当进行发行。
4.1.2 生产管理部根据《样品加工依赖书》开出《样品加工指示书》（生产管理部在开加工指示书时材料尽量要用量产的材料）通知技术部进行样品的制作。
4.1.3 技术部根据客户图纸及《样品加工指示书》进行样品的制作（生产制造部需要配合提供机器），在制作样品过程中技术部需注意模具与材料上的问题点，并把样品制作的相关情况记录在《样品试作记录单》中；如有问题需及时进行检讨。
样品制作完成后送品检员进行检验。
4.2 样品的检验4.2.1 品检员根据图纸及《样品加工指示书》进行样品的检验，并把检验的结果记录在《检验报告表》上（客户有要求时使用客户提供的表单）。
并把检验的结果反馈给技术部。
4.3 送样及确认4.3.1 品质管理部对样品进行检验后，若合格则把样品及按客户要求提供的资料一同转交生产管理部，由生产管理部通知营业。
4.3.2 营业部把合格的样品及客户要求提供的资料转交客户。
4.3.3营业需要及时跟踪样品的合格状态。
样品合格后营业需把合格信息通知社内相关部门；若客户判定不合格，则与客户沟通，了解原因并通知社内按客户的要求重新对应。
4.4 样品的发放时机4.4.1 新规部品或变更后的部品检验合格后，由IQC将合格的样品贴样品标签，一份交生产制造部冲压车间，一份保留于品质管理部，各部门图纸管理者负责将样品贴于相对应的图纸上；4.4.2 如样品受损（如：残缺、破损时）或丢失时，使用部门需要申请重新发放。
ISO9001-2015产品图样与技术文件管理规范A0
产品图样与技术文件管理规范
（ISO9001：2015）
1 范围
本标准规定了公司产品图样与技术文件的入库流程、归档流程、发放流程、存档保管、借阅与复印、外协图纸管理、作废销毁处理程序等管理细则。
本标准适用于公司产品所有纸质产品图样与技术文件（以下简称图纸与文件）的管理。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
2.1
正式产品图纸
指公司研发中心按制图标准绘制而成的已定型的产品图样。
2.2
合同产品图纸
指公司投产部（或研发中心）用于合同设计的产品图样。
2.3
试制产品图纸
指公司在开发设计阶段用于样机试制的产品图样。
2.4
外协图纸
德信诚培训网
ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 指公司各制造厂供应部用于零、部件外协询价、加工的产品图样。
2.5
技术文件
指与产品设计相关的文件，用于指导生产的设计文件，如生产通知单、装箱单等。
2.6
随机文件
随机文件是电梯产品供应商移交给建筑单位及安装单位的技术文件，这些文件应针对所安装的电梯产品，应能指导电梯安装人员顺利、准确地进行安装作业。
随机文件应包括以下内容：
a ）安装说明书；
b ）使用维护说明书；
c ）电气原理图；
d ）电气配线图；
e ）土建布置图；
f ）装箱单；
g ）安全钳、限速器、缓冲器、门锁装置的型式试验证书复印件；
h ）产品出厂合格证；
i ）部件安装图（根据需要可选）。
ISO9001-2015工程材料封样管理规范A0
ISO9001-2015⼯程材料封样管理规范A0⼯程材料封样管理规范（ISO9001：2015）⼀、总则1、为了保证⼯程采购和使⽤材料（设备）的质量、性能、交付和服务等各⽅⾯符合法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满⾜本⼯程建设、管理以及相应招标⽂件规定的需要，特制定本规范。
2、本办法适⽤于材料和其它需要确认⼯程材料的的封样。
3、材料封样应确保样品原内在质量和包装、标识质量与封样前⼀致。
⼆、内容1、封样流程：①承包单位填写《甲控材料/设备计划申请表》、施⼯⽅提供样品、②建设（管理公司）/监理单位审核提出审核意见并监督跟踪落实情况、③各相关⽅确认封样、④履⾏交接⼿续、⑤样品送⼊封样室、封样负责⼈封样保管、⑥建⽴封样材料管理台帐并标识、⑦⽇常管理2、封样负责⼈职责：①负责对所封样品的管理与⽇常维护，并确保所封样品不被更换和损坏。
②未经管理公司项⽬经理批准，严禁私⾃让其他⼈员进⼊封样室。
③封样负责⼈对封样室的钥匙必须专职掌管，严禁乱丢乱放、随⾝携带、必须放置在管理公司规定的柜⼦中，建设单位进⾏监督。
3、封样室管理规定：①封样室钥匙由封样负责⼈掌管。
②没有管理公司项⽬经理的书⾯允许，任何⼈不得私⾃将样品带出封样室。
③进⼊封样室查看样品，必须有封样负责⼈陪同，并履⾏登记⼿续。
④封样室负责⼈应定期对封样室进⾏卫⽣打扫，保持其环境⼲净整洁。
⑤进⼊封样室的材料、设备必须分部门、分专业、分⽤途进⾏摆放，摆放要整齐，并做好标识。
⑥离开封样室必须先关好门窗、关闭电源。
4、材料设备标识：此标识贴在样品上，并上⾯有样品⼚家、施⼯单位、监理单位三⽅的盖章和签字。
5、材料设备登记台账：⼯程名称：专业名称：6、封样计划：施⼯单位及分包单位应制定详细的封样计划。
7、封样的使⽤：应确保⼚家后续到货与相应所封样品⼀致。
①确认程序：。
ISO9001-2015样件样品管理程序
样件样品管理程序
（ISO9001：2015）
1. 目的
确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动得到有效控制。
2. 范围
2.1顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。
2.2供应商为按本公司和顾客要求而提供的外协件、外购件、材料样品。
2.3本公司按照顾客设计规范而生产、装配的用于生产件批准提交的样品，以及生产、装配作业中生产、装配和检验的比对的极限和不良样品。
3. 术语
3.1极限样品：外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品；
3.2 标准样品: 客户提供的标准样品或者项目部和质量部签发的合格样品；
3.3 不良样品: 缺陷样品，具有一个或一个以上明显缺陷的产品。
4. 职责
4.1质量部负责按照顾客提供有关设计/检验规范对供应商提供给本公司的样品/样件和从市场得到的样品/样件进行检测并组织确认。
4.2质量部负责从本公司进货、生产、装配等阶段提取作生产、装配及检验之用的比对样品。
ISO9001-2015外观件封样规范
外观件封样规范（ISO9001：2015）1 目的本规定制定外观件封样的判定依据及日常维护的管理办法，以及样件封装的要求。
2 范围本规定适用于新产品开发和现有的失效封样进行重新封样时，涉及结构、材质、颜色、样式和表面质感等方面的外观件。
3 术语外观件:是指各类模具产品、面膜等丝印产品、以及有特殊要求产品；样件和封样：当没有明确的、合适的产品检验手段,最适宜通过实物的对比来进行产品符合性的判断时,通常会在实施制作、采购、检验前由相关职能部门，在正常生产的产品前选取符合要求的产品作为今后制作、采购、验收的判定和比对标准,这种产品就是样件,选取样件的过程、封装和标识就是封样。
4 职责4.1模具类产品，需要由结构部、结构工程师与模具加工方依据技术图纸要求进行全面确认完毕后，才能进行封样；其它类产品的外观件，根据封样需求情况经相关部门进行确认后，才能进行封样；结构部是技术封样的归口负责部门，需要对封样的更换、编号和封样过程进行管理；4.2样件涉及到产品结构尺寸、表面质感、材质、加工工艺等方面的外观要求需要进行封样时，由结构部和结构工程师进行确认；4.3样件涉及到颜色、丝印样式、LOGO样式等方面的外观要求进行封样时，需要由设计部进行确认；4.4 采购部门负责在批生产前对外观封样件的采购（订单制作、供方沟通、采购周期管理）；4.5 一旦封样确定，采购根据封样进行批生产采购，检验根据封样进行批生产检验，涉及到与外观件封样相关的部门，都按外观件封样要求执行；4.6 涉及到外观件封样的部门，当封样出现问题时，需要向归口部门通报，填写《外观件封样申请单》交归口部门，归口部门负责组织处理；5 判定、日常维护及封装的要求5.1 封样的判定程序由结构部和结构工程师首先确定样件是否符合产品设计的要求，其中包括尺寸、加工、材料、表面质感等相关因素的判定，由设计部根据外观件的设计要求，对样件的颜色、字体和LOGO等丝印样式进行审核，只有上述的每个步骤都已通过审核确认后，方可进行封样，保证封样的严谨统一性。
ISO9001-2015样板管理规范
样板管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了加强和规范我厂对样板下图、制作、存储和领用的管理，使样板保持其有效性、统一性和质量保证，特制定此规范。
2、适用规范适用于我厂技术科、车间、检验科和使用人等对样板的质量状况、存储和领用。
3、职责3.1技术科负责保证样板所需数据的真实性、准确性。
3.2车间负责样板的准确制作、实物存储和登记工作。
3.3检验科负责样板质量控制管理和总体登记。
4、样板定义4.1合格标准样板：依据图纸和客户要求，由客户或检验科指定人员确认合格的标准样板。
4.2外发样板：为了使外协供方能为本厂提供合格的物料，本厂提供标准的物料实物，用于统一标准和指导性标准。
4.3限度样板：制作上因为产品外观品质，不能仪器测量的特性判断合格与否，依据操作人员主观判断处理的品质项目，以最适当和客观性为基础制定的样板。
5、样板存储和存档方式5.1图纸实物、样板实物必须保持标示清楚、外观清洁，维持制作时的原貌，放置便于拿取。
5.2图纸电子档内容包括产品执行标准、原材料的规格，生产过程中的技术数据和检验数据的记录。
5.3检验合格样板检验科登记《样板总表》分类注明，车间登记《样板清单》分类注明；车间领用、外发样板由样板管理车间在《样板清单》登记注明。
6、样板制作过程6.1标准样板制作6.1.1由技术科提供样板图纸，注明执行标准、原材料的规格，样板外形尺寸数据和合格样板的检验规范。
6.1.2由车间依据技术科提供样板图纸下料制作；成品贴上《标准样板》标签，交由检验科检测确认。
6.1.3检验科依据合格标准样板的建阳范围检测确认，达标的合格样板在《标准样板》标签加盖检验章。
6.2外发样板制作6.2.1同6.1《标准样板制作》一致。
6.3限度样板制作6.3.1我厂限度样板主要是油漆分层喷涂和颜色样板。
6.3.2根据客户需求由指定油漆厂家提供，经过我厂检验科检测确认后使用。
6.4样板标签制作6.4.1依据附表11.1《样板标签》格式填写，外套塑料纸粘贴在合格样板实物表面。
ISO9001-2015封样件管理规范A0
ISO9001-2015封样件管理规范A0封样件管理规范（ISO9001：2015）1 目标及范围本办法规定了封样类型、定义、原则、程序、产品验收、封样件管理及封样件更改的方法。
本办法适用于本公司内各部门。
2 封样类型用于封样的实体可以是以下几种：a) 完工产品；b) 具体工序完成后的半成品及零配件；c) 用于检验产品零件的检具；d) 其他特殊用途的实体。
3 定义根据产品使用要求，经供需双方协调认可，作为验收产品时，具有辅助参考标准的实体，称为封样件。
4 封样原则4.1 当产品无法完全用检验的数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样。
4.2 当专用检具使用频次很高，需要经常校正时，可采用封样。
4.3具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样。
4.4 因某种特殊情况，各部门协商一致要求封样的，可采用封样。
4.5 封样件必须符合设计图纸的相关要求。
5、封样程序5.1 当产品的外观项目不能清楚地描述或有关检测手段一时难以到位的，或由于质量提升需要日后参照参比的，可对实体进行封样。
5.2 封样应由质检科提出并通知生产部门、负责封样件检验人员、设计人员参加确认，封样件必须经检验负责人审核，技术中心负责人批准后方有效。
5.3 供需双方对封样零件或经封样检测后的零件，针对其有关项目，在实际使用场合进行效果验证，经双方协调认可后，对满足使用要求的实体贴上有编号的封样标签，作为封样件。
5.4 将有关数据及要求说明记录在“封样件确认表”内，供需双方各执一份；5.5 产品经封样后，应进行分类，建立“封样件台帐”。
6、产品验收6.1 产品验收时，以封样件及“封样件确认表”为依据进行验收，封样件及“封样件确认表”所规定的状态为接收该产品项目的最低条件。
6.2 验收人员应是封样时参加的人员或其指定人员。
6.3 验收时发生异议，应召集当时参加封样的有关人员重新确认并记录。
7、封样件管理7.1 封样件数至少二件，供需双方各一件。
ISO9001-2015图样及技术文件管理规范
图样及技术文件管理规范（ISO9001：2015）1 目的为了本公司对内对外的技术交流，根据产品工程图样和技术文件的特点，本规定规定了本公司工程图样及技术文件的编制、编号、原样和复制品的保存、发放和更改的管理方法。
2 适用范围适用于本公司工程图样、技术文件的管理和控制。
3 产品图样及技术文件的编制3.1 凡本公司设计或转化编制的产品图样及技术文件，均由设计（或编制）人员、审核、会签和批准人员在图样标题栏或技术文件的首、尾栏中履行签字。
3.2 产品图样及技术文件由技术中心主管审核、相关使用部门负责人会签，报经总工程师批准。
3.3 产品图样及技术文件的审核包括标准化审核。
3.4 对顾客提供的技术资料，由技术中心主管组织进行审核验证，并加盖“现行生产用图依据”印章，标明来图日期后存档。
技术中心负责转化为本公司的产品图样及技术文件，报经总工程师批准后发布。
4 产品图样及技术文件的编号4.1 每种产品及其部件、零件的图样和所有的技术文件均应有独立的编号。
4.2 产品图样编号4.2.1 对于顾客提供的产品图样，在转化为本公司的图样时，尽量沿用原图样编号。
4.2.2 公司自己设计的产品图样，一般按如下格式进行编号：a）总成图纸：产品型号（代号）b）部件图纸：产品型号（代号）—部件序号如有分部件，则是：产品型号（代号）—部件序号—分部件序号c）零件图纸：产品型号（代号）—部件序号—零件序号4.3 技术文件的编号：由产品型（代）号、部件序号、零件序号和文件的类型组成。
其编号方法为：产品型号与部件序号之间用圆点隔开，与零件序号之间用短横线隔开，零件序号后为文件的类型编号且与零件序号之间用圆点隔开。
产品型（代）号·部件序号—零件序号·文件类型4.3.1 产品型（代）号、部件序号和零件序号同所配套的产品图纸保持一致，并由技术中心予以验证、确认，报总工程师批准。
4.3.2 文件类型的编号GK——过程工艺卡片JK——机械加工工序卡片RK——热处理工艺卡片ZM——制模工艺卡片ZK——铸造加工工艺卡ZD——作业指导书4.5 工艺装备编号4.5.1 每种加工工艺装备均应有独立的编号。
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样件管理办法
1、目的
1.1为确来料产品质量稳定，进料检验处检验人员有参照依据、以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。
2、范围
适用于本公司在IQC进料检验过程的样件管理。
3、职责
3.1样件的确认由品保部与技术部共同确认。
3.2IQC负责参考性样件的管理，IPQC负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。
4、内容
4.1需要建立样件管理的情况
4.1.1由客户、供应商提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。
4.1.2具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。
4.1.3无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。
4.2需要建立样件管理的对象
4.2.1参考性样件
①客户提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；
②外购件原物料。
4.2.2指导性样件
①外观样件
②功能性样件
③尺寸不易测量的零件；
④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；
4.2.3样件的数量
原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。
4.3样件的有效期
样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由品保部通知技术部重新签样，由技术部、采购部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。
4.4样件的确认
4.4.1外观样件和极限样件的确认：技术部根据产品定义确定外观颜色和极限样件或由客户签样。
4.4.2其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。
4.5样件的审批
4.5.1外观样件和极限样件由品保部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。
4.5.2其他指导性样件由质保部负责建立和审批。
4.6样件的管理
4.6.1建立样件文件档案
品保部人员或技术负责本项目人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。
4.6.2样件的储存
样件的保管者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。
其中外观样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防护处理，其他所有样件应避免灰尘影响。
4.6.3样件的借用
样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。
4.6.4样件的处置
4.6.4.1样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效。