ISO9001-2015样件管理办法

样件管理办法

1、目的

1.1为确来料产品质量稳定，进料检验处检验人员有参照依据、以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。

2、范围

适用于本公司在IQC进料检验过程的样件管理。

3、职责

3.1样件的确认由品保部与技术部共同确认。

3.2IQC负责参考性样件的管理，IPQC负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。

4、内容

4.1需要建立样件管理的情况

4.1.1由客户、供应商提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。

4.1.2具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。

4.1.3无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。

4.2需要建立样件管理的对象

4.2.1参考性样件

①客户提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；

②外购件原物料。

4.2.2指导性样件

①外观样件

②功能性样件

③尺寸不易测量的零件；

④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；

4.2.3样件的数量

原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。

4.3样件的有效期

样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由品保部通知技术部重新签样，由技术部、采购部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。

4.4样件的确认

4.4.1外观样件和极限样件的确认：技术部根据产品定义确定外观颜色和极限样件或由客户签样。

4.4.2其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。

4.5样件的审批

4.5.1外观样件和极限样件由品保部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。

4.5.2其他指导性样件由质保部负责建立和审批。

4.6样件的管理

4.6.1建立样件文件档案

品保部人员或技术负责本项目人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。

4.6.2样件的储存

样件的保管者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。其中外观样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防护处理，其他所有样件应避免灰尘影响。

4.6.3样件的借用

样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。

4.6.4样件的处置

4.6.4.1样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效