一次性物料替代操作指导书

1目的

明确物料采购或生产过程中物料替代的申请范围、发放及使用过程中各部门的责任与程序，保证物料的正确使用

2概述

明确一次性物料替代流程启动的条件和各环节的操作要求，以及各部门承担的职责，确保生产的正常进行，物料的正确使用和及时消耗。

3术语

4操作说明

4.1一次性物料替代的基本原则和申请填写要求

1．流程启动条件

一次性物料替代的前提条件是替代器件符合单板的要求，且生产加工工艺路线完全一致。满足前提条件后，仅限以下3种情况可以使用一次性物料替代单：

a. 同厂家同编码不同型号之间替代；

b. 同厂家同编码同物料由于质量不符合要求进行替代；

c. 不同编码之间替代。

对于一个编码下有多个厂家型号，但是某产品因为技术或者质量原因，需要临时指定使用该编码下其中一个或者部分厂家型号时，严禁使用一次性替代单，必须由研发下达EC指定厂家型号。

2．流程启动原因(以下任何一种情况即可启动)

(1)采购员在遇到以下等因素造成某种物料采购执行困难，难以满足生产需求而寻找采购一种替代物料。

a. 该种物料厂家已停止生产；

b. 该种物料交货期太长无法满足使用需求；

c. 该种物料无认证结果；

d. 该种物料的质量不符合公司要求，例如超存储期，包装破损等。

(2)生产过程中临时缺料，计划员利用库存物料生产应急。

(3)计划员对呆死料的激活处理。

3．替代申请的填写要求：

申请人填写一次性物料替代单流程时，必须将物料编码、描述、型号、生产厂家、替代范围、数量、原因、紧急程度、替代单送达部门填写清楚，同时将替代物料的用途、库存、后续到货给予说明。然后提交TQC审批。注意：

(1)对于不需下单采购的，使用某临时编码或正式编码替代另一正式编码的一次性物料替代单必须由计划员填写申请。计划负责一次性替代的物料数量控制，原则上替代数量不超过1个月的用量，各计划使用一次性替代单加工前，需要核对已经替代数量，不能超数量替代；计划填写的一次性替代单的有效时间IT上限制最长为1个月；

(2)对于需要下单采购的，同一编码的替代由采购员填写申请。

(3)对于同一编码、相同厂家的不同型号的物料申请替代，采购员应按本次采购数量申请一次性物料替代，若下次还有同种物料要替代，采购员必须重新填写一次性物料替代单。