进货检验控制程序

进货检验控制程序

1、范围

为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。

本程序规定了进货产品的检验职责和方法。

本程序运用于本厂认可产品的进货检验。

2．术语

2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。

3．职责

3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。3．2实验室负责进货试验。

3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。

3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。

4．程序内容

4．1进货检验的范围及依据

4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；

4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。

4．2库房收料、提交检验

4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。

4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。

4．3．进货检验、试验的实施

4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。

4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。

4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。

4．3．5凡涉及到产品生产加工、检验包装及使用的包装制品，均由质检科负责验收，验收出具＜进货物资检验结果通知单＞。

4．3．6包装物验收首先由库管科包装库房填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。；

4．：5．7当进料检验方式（减量、正常、加严）改变或进料发生异常时，进货检验人员应将该批材料日期、数量、批号、质量相关的问题记录在＜供方质量评分表＞中，并及时反馈给质管科，质管科按规定反馈给供方。

4．3．8对无相关技术标准或公司暂不具备检测能力的原材料由供货厂家（或供方）提供同批材料的检验报告、合格证或相关质量文件证明。经质检科验证及验收填写＜进货物资检验结果通知单＞一式二份，送原材料库一份、自留一份。

4．3．9原材料、外包加工零件验收作业须于五日内完成（不含交货当天太原材料变更标准由研究所及时提出。

4．3．10任何未经质检科验收的物资，禁止任何部门擅自用于生产。