门窗工程施工管理流程

门窗工程施工管理流程

工程施工是公司工作的主要内容和核心工作，需要公司所有部门的密切配合。工程从设计、物资采购供应、制作、安装、资金调配、款项回收、完工交验、竣工结算到售后服务，主要以工程部为牵头部门，其它部门以工程部为核心，一切围绕工程施工提供服务。其主要工作环节包括：施工前准备、工程施工、工程收尾、工程完工交验、工程竣工结算、工程维修服务。

、施工前准备

营销部召开中标（合同）交底会7工程部召开工程统筹会7技术部提交工程施工图、合同材料样板、色板供甲方审批确认7工程部进驻现场7技术部下发工程施工图并进行技术交底7工程部测尺并提交《制作尺寸表》7生产部设备改进及加工工艺调整

1中标（合同）交底会

当工程中标或签订合同后，为更好地组织和安排工作，由公司营销总监组织召开中标（合同）交底会。其主要内容是：营销部对本工程中标过程及情况向各部门作汇报，说明合同主要内容，明确工期、进度、质量安全、工程款支付以及工程甲方的其它有关要求（包括投标过程中与甲方达成的非书面的相关要求和承诺），编制《合同交底表》。

2、工程统筹会

此会议由工程副总组织召开，其主要内容为安排工程项目部进场计划。包括：项目管理人员配置计划，施工队伍选拔计划，办公设备及场地安排计划，工程施工图、样板、色板报批计划，第一批材料采购、到场计划，制作尺寸提交计划，生产工艺改进安排计划，资金调配使用计划等。参会各部门根据计划内容发表意见，工程部汇总意见, 按议定内容填写《工程统筹表》分发相关部门。

3、工程项目部进场

营销总监介绍工程部人员与工程甲方代表认识，按工程甲方要求 的时

间，安排工程项目部人员及施工队伍进场。项目部了解现场情况, 编制工程施工进度计划，跟踪该工程相关的变更、洽商事宜等工作， 并安排人员核查洞口、窗型等，做好施工前的准备工作。

4、提交工程施工图、合同材料样板、色板等供甲方确认

1）、技术部编制施工图纸，提交工程甲方审批并获得批准；报送 材料样板、色板供工程甲方审批同意。

工程部提供工地现场情况报告文件及甲方工程变更的相关文

技术部编制合同材料样板、样窗加工作业表，交生产部组织 制作，制作完成后由项目部报送工程甲方确认通过。

5）、技术部编制《材料明细表》，报工程甲方确认并通过。

色板确认过程：营销部或工程部到甲方领取材料色样，交采购部 安排各供应商进行调色，调色样板制作好后转项目部报送甲方审批并 通过。审批同意后的材料色板交技术部存档，采购部留存副件。签批 过程由技术部全程跟踪，项目部、采购部、营销部协助。

5、技术交底会

当施工图、材料样板、色板均被甲方签批后，技术部召开技术交 底会，会议内容以《技术交底表》的形式记录。

6、工程测尺

项目部依据技术部提供的施工图及工程甲方提供的技术文件核实 洞口、窗型，测量制作尺寸，编制《制作尺寸表》。

2）、 3）、

营销部提供在议标及合同签订过程中的技术变更资料。 4）、

制作尺寸表应在工程批量型材订料前完成，由工程副总经理审核后交技术部编制《材料米购计划表》。

7、生产部改进加工工艺

生产部根据该工程的技术要求，改进相关设备工艺，为工程生产做好准备。

8、采购部进行前期咨询

采购部对本工程的相关材料厂家进行咨询，做好采购前的准备工作。

特别说明:

1、工程名称，按工程合同的名称统一命名；工程编号按工程名称编写；名称和编号由技术部统一明确并下发。

2、施工图、材料样板、色板审批跟单工作，项目部进场的由项目部跟单；项目部未进场的由技术部跟单。

3、项目部在施工图、材料样板、色板确认过程中受阻时，技术部应及时派人员与甲方工程师沟通、解决问题，并做出相应的修改方案报甲方审批。必要时，营销部也应出面协调。

4、只有在施工图、材料样板、色板经甲方审批通过的前提下，才可以进行下一步的工作。

5、对于甲方提出的工程变更、洽商等，均需有甲方正式书面文件；如没有正式书面文件，也必须有甲方项目主负责工程师的确认签字。所有变更项目均需营销部确认价格后报甲方批准，工程部才可以将变更部分的制作尺寸表交技术部派单。

二、工程施工

工程部提交《制作尺寸表》T技术部提供所有材料技术要求T生

产部编制材料米购计划7米购部安排扣仓、订货7质检、库管验收入

仓7生产部安排班组领料、加工7门窗半成品检验、入库7库管发货至现场7项目部安排施工班组收货、完成门窗上墙安装工作。

1项目部提交制作尺寸表交技术部

项目部根据现场施工进度分批分量下发《制作尺寸表》到技术部。

《制作尺寸表》上应注明材料进场时间及门窗框、扇、玻璃等分批进场时间和完工时间计划。

2、技术部提供所有材料技术要求，交生产部编制《材料采购计划表》

1）、技术部在接到工程部签批的《制作尺寸表》后，提供对工程所用的型材、五金配件、辅材等所有材料技术要求，交生产部定出详细计划清单。大宗型材、五金配件不能一次性采购的或需分批使用的, 应分批下单并注明先后顺序。

2）、《材料采购计划表》按型材、五金配件、玻璃和辅料分类，并按厂家分别编制；辅料计划单按工程项目批次列表，可不分厂家分别出单。

3）、所有计划单均应写明工程名称、编号，产品名称、规格、代号、数量、单位、颜色及主要技术参数等，并注明到货时间、地点等主要内容。

3、采购部安排扣仓、订货

1）、对于《材料采购计划表》中需要扣仓的部分，由采购部根据仓库材料的库存情况进行扣仓。扣仓时，应考虑日常材料的存仓余量, 并对扣仓的的材料规格、数量做好备忘。

2）、对于公司常用且无法准确计算的辅助材料（保护膜、榫口胶、组角胶、常用螺丝、工具等），可根据公司生产任务量作为订料依据, 保持一定的库存量。

3）、采购部应加强跟单力度，时刻把握材料厂家生产进度，对于此过程中出现的问题，应及时上报公司分管副总，并及时落实解决方案。

4、质检、库管验收入仓