销售管理程序
销售管理制度及主要工作流程
销售管理制度及主要工作流程销售管理制度是企业为规范销售行为和提高销售绩效而制定的一系列内部规定和程序的集合。
该制度可帮助企业实现销售目标、协调部门合作、促进信息沟通和优化销售流程。
下面将介绍销售管理制度的主要内容和工作流程。
一、销售管理制度的内容1. 销售目标制定：针对不同销售区域和销售产品，制定年度销售目标及月度、季度、半年度销售计划。
对于重点客户或关键项目，需制定详细的销售计划和实施方案。
2. 销售预测与预算：根据市场需求和历史销售数据，分析销售趋势和趋势变化，制定销售预测和预算。
预测与预算应结合企业整体战略和业务发展规划制定，并反映在销售计划中。
3. 销售流程与标准：明确和规范销售流程，包括销售线索收集、潜在客户挖掘、销售机会管理、订单管理、产品交付和售后服务等。
同时，根据不同业务类型和客户需求，制定不同的销售标准和流程。
4. 销售组织架构及职责：制定详细的销售组织架构和职责，明确各级销售管理岗位和职责职能，帮助企业实现高效运营和协调合作。
5. 业绩考核与激励：根据销售人员的工作业绩和贡献，制定业绩考核标准和激励政策，激励销售人员提高销售业绩。
同时，对不达标的销售人员进行培训和辅导，提高销售业务素质。
6. 市场调研与竞争分析：通过与市场的接触和反馈，不断调整销售策略和方案，分析竞争对手的优势和劣势，制定对策和方案，争夺市场份额。
7. 客户关系管理：建立和维护良好的客户关系，提供高品质的售前、售中和售后服务，增加客户满意度，并通过客户反馈和投诉，优化企业销售管理制度。
二、主要工作流程1. 市场调研：通过市场调研，了解目标市场的需求、趋势和变化，制定适应市场的销售策略和方案。
2. 销售计划制定：制定年度销售计划及月度、季度、半年度销售计划，明确销售目标和任务分解。
3. 销售机会挖掘：通过渠道拓展、客户拜访、会展推广等方式，挖掘潜在的销售机会，并建立销售线索数据管理系统。
4. 销售机会管理：通过对销售机会的分析和挑选，制定销售计划和方案，分配销售机会的拓展和跟进。
销售管理程序文件
销售管理程序文件
销售管理程序文件是指用于管理销售业务的相关文件，包括销售计划、销售目标、销售策略、销售流程、销售报告等。
这些文件帮助企业组织和管理销售团队，确保销售工作的顺利进行，提高销售业绩。
具体的销售管理程序文件可以根据企业的实际情况和需求进行制定和调整。
以下是一些常见的销售管理程序文件：1. 销售计划和目标文件：包括年度、季度或月度销售计划和目标，明确销售团队的任务和目标，为销售活动提供指导和依据。
2. 销售策略文件：包括市场分析、竞争对手分析、产品定位、定价策略等，为销售团队提供策略方向，帮助他们更好地推广和销售产品。
3. 销售流程文件：包括销售流程图、销售流程说明等，规范销售活动的各个环节，确保销售过程的高效和一致性。
4. 销售培训文件：包括销售技巧培训材料、销售知识手册等，用于培训销售人员，提升他们的销售能力和专业知识。
5. 销售报告文件：包括销售日报、周报、月报等，记录销售数据、业绩和问题，为管理层提供决策依据，帮助他们监控销售情况。
以上是一些常见的销售管理程序文件，不同企业可能会有不同的具体文件名称和内容。
根据企业的需求和实际情况，可
以制定适合自己企业的销售管理程序文件，以提高销售效果和管理水平。
销售管理控制程序
销售管理控制程序1.引言销售管理控制程序是一套用于监督和管理销售活动的规范和流程。
它旨在提高销售部门的效率和效益，确保销售目标的实现，并保持良好的销售秩序。
本文档将介绍销售管理控制程序的重要性以及其基本要素。
2.销售目标设定销售管理控制程序的第一个重要要素是设定明确的销售目标。
销售目标应与公司整体战略和业务目标相一致。
在设定销售目标时，应考虑市场需求、竞争环境和内部资源等因素。
设定明确的销售目标可以为销售团队提供明确的方向和动力。
3.销售计划制定销售计划是实现销售目标的路线图。
在制定销售计划时，应考虑市场分析、产品定位、销售渠道和销售预算等因素。
销售计划应包括具体的销售活动、时间表和负责人等信息，以确保销售活动的有序进行。
4.销售团队管理销售管理控制程序还包括对销售团队的管理。
这涵盖了招聘、培训、激励和绩效评估等方面。
销售团队应具备良好的沟通能力、销售技巧和团队合作精神。
通过有效的销售团队管理，可以提高销售绩效，并加强销售团队的凝聚力和士气。
5.销售数据分析销售数据分析是确保销售管理控制程序有效执行的关键。
通过对销售数据和业绩进行定期分析，可以了解销售情况和趋势，并及时调整销售策略。
销售数据分析还可以帮助发现问题和机遇，以及评估销售绩效和销售团队的表现。
6.销售绩效评估销售绩效评估是对销售团队和个人销售业绩进行定期评估和反馈的过程。
通过设定明确的指标和标准，并进行全面的评估，可以确保销售绩效的透明和公正。
销售绩效评估可以激励销售团队提高业绩，并为销售管理决策提供依据。
7.销售管理控制程序的更新与改进销售管理控制程序应与市场环境和业务需求保持同步，并不断进行更新与改进。
在制定销售管理控制程序时，应考虑市场变化、竞争态势和销售团队的反馈等因素。
定期回顾和评估销售管理控制程序，以确保其有效性和适应性。
8.结论销售管理控制程序是确保销售活动有序进行、提高销售效率和实现销售目标的重要工具。
通过设定明确的销售目标、制定有效的销售计划、管理优秀的销售团队、进行销售数据分析和绩效评估，可以实现销售管理的科学化和规范化。
医疗器械销售管理工作程序
医疗器械销售管理工作程序1.设定销售目标：销售团队应该从整体和个人层面设定明确的销售目标。
这些目标可以根据预定的销售指标和公司的销售战略来确定。
2.制定销售计划：销售团队应该制定详细的销售计划，包括预计销售额、销售渠道、推广活动和目标客户群体等内容。
销售计划应该与公司的战略目标保持一致。
3.分配销售任务：根据销售计划，销售管理人员应该合理分配销售任务给销售人员，考虑到每个销售人员的能力和经验。
销售任务应该明确，并有明确的截止日期。
4.进行市场调研：销售团队应该进行市场调研，了解目标市场的需求、竞争对手和潜在销售机会。
通过市场调研，销售团队可以更好地了解客户需求，制定合适的销售策略。
5.制定销售策略：销售团队应该制定针对不同市场和客户的销售策略。
这包括确定适合各种渠道的销售方式，参加相关展览和会议，以及使用适当的销售工具和材料。
6.开展销售活动：销售团队应积极开展销售活动，包括与潜在客户沟通、进行产品演示、提供技术支持和解答客户疑问等。
同时，销售人员应该与客户保持良好的关系，以保持长期合作关系。
7.跟踪销售进展：销售管理人员应该跟踪销售进展，了解销售人员的业绩，并及时提供支持和指导。
销售人员应提交销售报告，包括销售额、客户反馈和市场动态等。
8.定期评估销售绩效：销售管理人员应定期评估销售绩效，与销售人员进行面对面的绩效评估和反馈。
这有助于确定销售团队的优势和改进的地方，并为未来的销售活动提供参考。
9.培训和开发销售人员：销售管理人员应定期为销售人员提供培训和开发机会，以提升他们的销售技能和知识。
这可以通过内部培训课程、外部培训和参加行业会议等方式实现。
10.持续改进销售策略：销售管理人员和销售团队应持续改进销售策略和销售流程。
通过分析市场趋势、竞争对手和客户需求的变化，销售团队可以调整销售策略，保持竞争优势。
总结起来，医疗器械销售管理工作程序包括设定销售目标、制定销售计划、分配销售任务、进行市场调研、制定销售策略、开展销售活动、跟踪销售进展、定期评估销售绩效、培训和开发销售人员以及持续改进销售策略等环节。
销售计划管理流程(模板13篇)
销售计划管理流程(模板13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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销售过程管理流程
销售过程管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
1.目标：
根据《项目营销推广方案》，组织实施项目销售、推广，并最终完成项目销售任务。
2.适用范围：
适用于房产所有楼盘销售开盘至项目销售完成分期或全部销售任务期间，所有营销、销售管理工作。
3.术语和定义：
3.1开盘：房地产项目正式开售。
4.部门职责：
4.1营销部：
◆组织项目开盘后的销售管理；
◆销售现场的组织管理、业务人员行为规范的督导；
◆负责接待客户及签署《认购协议》，以及客户后续追踪；
4.2企划部：
◆负责销售阶段的营销推广及推广效果分析；
◆组织销售阶段的营销总结，提出营销方案调整建议。
4.3客户服务部：
◆签署购房合同并负责销售后续服务；
◆参与阶段性营销总结；
4.4领导层：负责审批营销方案调整。
5.工作程序：
来电来访客户登记
表.doc
成交客户登记表.do
c
月度营销报告.doc 现场工作安排表.do
c
6.权限与标准：
7.主要表单：
7.1 YL-ZS-XS001来电/来访客户登记表
来电来访客户登记
表.doc
7.2 YL-ZS-XS002成交客户登记表
成交客户登记表.do
c
7.3 YL-ZS-XS003现场工作安排表
现场工作安排表.do
c
7.4 YL-ZS-XS004项目销售周例会会议纪要项目销售周例会会
议纪要.doc
7.5 YL-ZS-XS005月度营销总结
月度营销报告.doc
7.6 YL-ZS-XS006销售周报
销售周报.xls。
第6章 销售程序与技巧 《销售管理》
”的危害 • （3）同顾客讨论竞争的好处 • （4）可以从竞争者没有的产品开始争取
青 衣
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6.4.3 处理顾客异议的技巧
1、但是处理法
技
2、反驳处理法
巧
3、转换处理法
青 衣
4、补偿处理法 5、询问处理法 6、放过处理法
6.3.2 销售演示的方法
1.产品演示法 • 产品演示法是指销售人员通过直接向顾客展示产
品本身说服顾客购买的洽谈方法。 2.文字与图片演示法 • 文字与图片演示法是销售人员用赞美与介绍产品
的图片和文字等劝说顾客进行购买的方式。 3.证明演示法 • 证明演示法是指利用证明材料来进行展示的方法。 4.顾客参与演示法 • 顾客青参与演示法是指让顾客参与演示的一种方法。
（1）F意为特征（feature）。FABE介绍法的第一步就是要求销售人员详细地介 绍产品的特征。产品特征是指产品的任何物理特征，如产品的性能、构造、作 用，使用的简易及方便程度，耐久性、经济性、外观、款式等。
（2）A意为优点（advantage）。FABE介绍法的第二步就是要求销售人员充分地 阐述产品的优点。
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6.3.1 销售陈述的常用方法
1.记忆式陈述
记忆式（套路型）陈述是指销售人员按照企业预先 准备的标准方案进行产品介绍。当销售队伍缺乏销 售经验，而且所销售的产品和客户特征没有变化时， 常常采用这种方法。需要注意的是，运用这种方法 的前提条件是销售人员将事先准备好的全部内容熟 记于心青 ，然后对客户进行准确无误的陈述。
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6.5.2 促成交易的基本方法
ISO9001销售服务管理程序
ISO9001销售服务管理程序1.程序目标本销售服务管理程序旨在确保组织的销售服务活动符合ISO9001质量管理体系的要求，以提供满足客户需求的高质量销售服务。
2.适用范围本销售服务管理程序适用于组织的销售服务部门，包括销售顾问、销售支持和售后服务人员。
3.程序描述3.1销售服务流程3.1.1客户需求分析销售顾问在与客户沟通时，应仔细了解客户需求并记录在销售需求分析表中。
销售顾问应在销售过程中确保客户需求的准确性和可行性。
3.1.2销售提案销售顾问根据客户需求编制销售提案，并提交给客户进行评估和审批。
销售提案应包括产品或服务的详细描述、价格、交付期限等信息。
3.1.3销售合同签订销售顾问在销售提案获得客户批准后，应与客户签订销售合同。
销售合同应明确双方的权责关系、交付期限、支付方式等条件。
3.1.4销售执行3.1.5售后服务售后服务人员负责在产品交付后提供必要的售后服务，包括产品安装、培训、维修等。
他们应按照约定的服务标准和时间要求，及时响应客户的需求，并解决客户的问题。
3.2销售服务流程的控制3.2.1文件控制销售服务部门应维护准确、最新的销售文件，并确保其在销售流程中的正确应用。
销售文件包括销售需求分析表、销售提案、销售合同等。
3.2.2过程控制销售服务部门应制定过程控制措施，以确保销售服务流程的有效性和效率。
这些措施可以包括流程流程的规定、记录的要求、资源的分配等。
3.2.3审核控制销售服务部门应定期进行内部审核，以评估销售服务流程的符合性和有效性。
审核结果应记录在内部审核报告中，并采取必要的纠正和预防措施。
3.2.4培训控制销售服务部门应为销售顾问、销售支持和售后服务人员提供必要的培训，以确保他们具备必要的知识和技能。
培训计划和记录应进行维护和跟踪。
4.监控和持续改进销售服务部门应监控销售服务流程中的指标，如客户满意度、销售业绩、售后服务响应时间等，并定期进行评估和分析。
基于评估结果，销售服务部门应采取必要的改进措施，以提高销售服务的质量和效率。
ISO全套制度及业务流程之销售过程管理程序
ISO全套制度及业务流程之销售过程管理程序销售过程管理程序是一个组织内部用来规范销售流程的重要制度。
下面将介绍一套完整的销售过程管理程序，包括销售流程及相关制度。
一、销售流程1.销售目标设定：制定年度、季度或月度的销售目标，并对目标进行分解，分配给销售团队或个人。
3.销售洽谈：与客户进行面对面的洽谈，了解客户需求和预算情况，解答客户疑问，提供相关资料和样品，讨论合作事宜，协商价格和付款条件等。
4.报价与合同签订：根据客户需求和洽谈结果，制定详细的报价单，并与客户协商价格和付款方式。
最终达成一致后，签订正式的销售合同。
5.订单处理与生产安排：接收客户订单后，销售团队将订单信息录入系统，同时通知相关部门准备生产，包括采购、制造、物流等。
确保订单按时完成并交付给客户。
6.客户服务与售后支持：销售过程中及交付后，销售团队需要与客户保持良好的合作关系，及时解决客户的问题和需求。
同时提供售后支持和维护服务，建立客户满意度，并促进客户的再次购买。
二、相关制度1.销售目标制度：制定销售目标的制度和流程，包括目标设定、分解、分配和考核。
2.潜在客户开发制度：明确潜在客户开发的策略和方法，包括市场调研、客户资源管理和开发计划。
3.销售洽谈制度：规定销售洽谈的流程和注意事项，包括洽谈前的准备工作，洽谈过程中的沟通技巧和解决问题的方法。
4.报价与合同签订制度：明确报价单的制作要求和签订合同的流程，包括报价单的报批和审批程序，以及合同签订的法律要求和风险控制。
5.订单处理与生产安排制度：规定接收客户订单的流程和要求，包括订单录入、通知生产部门的时间和方式，以及与供应链的协调和配合。
6.客户服务与售后支持制度：明确客户服务和售后支持的流程和标准，包括客户投诉处理、问题解决和处理客户退货等。
以上制度和流程的建立和执行需要全员参与，包括销售团队、市场部门、生产部门、财务部门等，确保销售过程的顺利进行和长期的客户满意度。
同时，制度和流程的持续改进和优化也是一个持续的过程，需要不断收集反馈和分析，提出改进建议并进行执行。
销售部管理制度及流程优秀6篇
销售部管理制度及流程优秀6篇在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。
范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面的6篇最新销售部管理制度及流程是由小编精心整理的销售部管理制度及流程范文模板，欢迎阅读参考。
销售部管理制度及流程篇一自__年__月入职以来，不觉已半年有余。
在同事及公司领导的关怀下，我们销售工作的开展有了一定的成效，但也存在许多的问题与不足。
适逢危机下严峻市场形势的挑战，作为销售负责人的我自当不遗余力、竭尽全力、倾其所有地工作态度拼力把销售工作做好、抓好，以不辜负同事及领导的信任与支持。
下面我将从以下四个方面来进行阐述，请公司领导给予修正。
一、工作汇总(一)秉承原则与目标1原则：全心实意、爱厂如家、相信团队的力量、把岗位工作当作事业来做2目标：不断学习提高、创新自我；打造一支过硬的营销团队；坚持以‘打造中国最好的__供应商’为目标来严律其行(二)具体工作内容1、自我学习、塑造本人机电一体化专业，从事了两年__产品的设计工作而后一直从事机电产品的营销工作。
虽在建筑行业做业务已有四年之多，但不同的产品就有不同的营销模式。
为此自入职以来，我首先自己在学习产品知识、行业情况熟悉、公司本产品发展定位、该产品营销模式等方面一直在做努力，只有这样我才能适应该产品的市场营销工作。
2、团队建设与发展经过一段时间学习与锻炼后，我慢慢熟悉了产品知识及其行业情况。
也明白了公司该产品发展历程及组织配备等情况，但要有突破性、决定性发展单靠一个我在短时间内是有难度的，再加上市场上对供应商的要求也在逐步提高门槛，如不能在尽短时间内拿到进入证以后可能很难在__行业内发展。
于是为了公司在__产品市场有好的业绩的发展，我便提出了创建营销团队的申请。
公司领导也非常重视并且果断的批准了我的要求，就这样销售团队在公司领导的大力支持下陆续建立了起来。
从1个人到3个、到6个，从雏形的市场信息搜集到业务流程的一步步深入、技术方案的草绘，我们团队也逐渐完善起来。
服装销售流程管理制度
一、总则为了规范和提高服装销售流程管理的效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有从事服装销售工作的人员。
三、销售流程1. 接待顾客顾客进店后，销售人员应主动接待并引导顾客浏览商品。
在接待过程中要注意礼貌和热情，尽可能满足顾客的需求。
2. 了解需求销售人员应耐心倾听顾客的需求，并适时提出建议。
在了解顾客需求的基础上，推荐合适的服装搭配。
3. 展示商品销售人员应熟悉店内商品的款式、颜色、尺码等信息，并能够清晰地展示给顾客。
同时，要及时了解商品的库存情况，避免因为断货而影响销售。
4. 确认订单当顾客选择了商品并确认购买时，销售人员应仔细核实订单信息，确认商品款式、颜色、尺码等是否符合要求。
同时，应告知顾客商品的价格和优惠信息。
5. 结算付款顾客确认订单无误后，销售人员应及时进行结算付款。
在收款过程中要准确无误，不得有任何差错。
6. 交付商品顾客完成付款后，销售人员应主动提供购物袋或包装，并妥善交付商品给顾客。
在交付商品时要注意货品的完整性和质量，确保商品符合顾客的期望。
7. 跟进服务销售人员可以在一定时间内对顾客进行跟进服务，了解商品的使用情况和顾客的满意度。
同时，可以提供相关的售后服务，解决顾客的问题和疑虑。
1. 顾客至上销售人员应始终将顾客的需求和满意度放在首位，尽最大努力提供优质的服务。
在服务过程中要时刻关注顾客的反馈和意见，以便及时改进和提升服务质量。
2. 客观公正销售人员应客观公正地为顾客提供商品信息和建议，不得在销售过程中夸大产品效果或误导顾客。
同时，在处理投诉和纠纷时要保持客观中立，协调解决问题。
3. 严格遵守制度销售人员应严格遵守本制度以及公司的相关规定，不得私自变更销售流程或擅自执行特殊待遇。
一旦发现违规行为，应及时上报并接受相应的处罚。
4. 熟练操作系统销售人员应熟练操作公司提供的销售管理系统，能够快速准确地录入订单和查询商品信息。
同时，要保护系统的安全性，防止信息泄露或丢失。
医疗器械销售管理工作程序
医疗器械销售管理工作程序一、市场调研和产品规划：1.了解市场需求和竞争对手情况，确定销售目标和策略；2.与研发团队合作，根据市场需求规划产品线和产品组合；3.开展市场调研，了解客户需求和购买意愿。
二、销售计划制定：1.根据市场调研结果和销售目标，制定销售计划；2.确定销售目标、销售额和销售额分解；3.确定销售策略和销售推广方案。
三、销售团队组建和培训：1.根据销售计划，确定销售团队的组织结构和岗位职责；2.招聘和培训销售团队成员；3.建立销售团队的激励机制，提高销售团队的士气和工作积极性。
四、销售渠道建设：1.选择和建立销售渠道，如经销商、代理商等；2.与销售渠道合作方进行合同签订和合作协议的确定；3.监督和管理销售渠道的销售业绩和信誉。
五、市场推广和品牌建设：1.制定市场推广方案和品牌推广策略；2.组织实施市场推广活动，如展览会、广告宣传等；3.加强品牌建设，提升品牌知名度和影响力。
六、销售目标达成监控和分析：1.定期检查销售目标的实现情况，制定销售指标和考核标准；2.分析销售数据，了解销售业绩和市场情况，及时调整销售策略；3.制定报告和汇总分析，向领导层汇报销售情况和提出改进意见。
七、售后服务和客户关系维护：1.建立健全的售后服务体系，及时解决客户问题和投诉；2.与客户保持良好的沟通和关系，提供定期产品培训和技术支持；3.定期回访客户，了解客户需求和反馈。
在医疗器械销售管理工作程序中，上述步骤和程序可以根据实际情况进行调整和优化，以适应不同的销售需求和市场环境。
通过合理的管理程序，可以提高医疗器械销售的效率和质量，实现销售目标，提升市场竞争力。
销售管理流程
1目的完成项目销售前的各项准备工作，并根据营销策划方案，组织实施销售、推广，最终完成销售任务。
2术语无3适用范围适用于某某控股开发的项目定位完成后至销售完成分期或全部销售任务期间，所有营销、销售管理工作。
4关键活动描述4.1销售准备4.1.1开盘前45天，营销策划部编制《开盘方案(含开盘应急处理预案)》，按照《权责手册》规定权限完成审核/审批，最迟不迟于开盘前30天完成审核/审批。
4.1.2售楼处开放前30天，营销策划部应完成销售资料的审核/审批，最迟不迟于开放前一周完成销售资料制作和公示。
4.1.3开盘前营销策划部按照《销售价格管理办法》编制价格表，按照《权责手册》规定权限完成审核/审批。
4.1.4销售道具制作：按《开盘方案(含开盘应急处理预案)》完成销售道具制作，范围可根据具体项目确定，包括：销售模型、主力户型单体模型、景观模型、片区模型、示范单位说明指示、销售看板/展板、销控展板、资料台、影像展示、音响系统、销售服装、小礼品及手提袋等。
4.1.5现场包装实施1)按《开盘方案(含开盘应急处理预案)》项目部完成售楼处、样板房、看楼通道、园林展示等示范区的施工，并交付营销策划部。
2)营销策划部负责组织现场包装实施，包括但不限于：销售大厅、示范单位、看房通道、户外路牌及道旗指引、看楼班车、户外看板、户外擎天柱、车身及车站广告、户外横幅、示范环境、销售布缦、工地围板。
4.1.6售前培训：开盘前15天，营销策划部组织销售人员售前培训。
4.1.7开盘前10天，营销策划部编制《开盘准备工作清单》提交置业开发事业部总经理审核，营销分管副总审批后落实到位。
4.1.8开盘前10天，由营销策划部牵头，组织规划设计部、成本管理部、项目部等相关人员进行销售风险检查，检查内容填写于《销售风险检查表》。
4.1.9首期首次开盘以后的准备程序，若定位无变化，可适当简化，市场调研主要关注竞争楼盘分析。
营销策划方案在首期的基础上根据市场调研情况微调。
原物料销售管理流程
原物料销售管理流程以下是一个基本的原物料销售管理流程：1.市场调研和需求分析：企业首先需要进行市场调研，了解市场上的供求情况，分析竞争对手的销售情况，并根据市场需求进行需求分析，明确销售目标和计划。
3.报价和合同签署：在客户需求明确后，企业需要根据市场价格和成本，制定合理的报价方案，并与客户进行协商和谈判。
双方达成一致后，签署销售合同，并明确交付时间、付款方式和其他相关条款。
4.订单处理和生产安排：企业根据客户订单的具体要求，进行订单处理和生产安排。
这包括对原物料进行采购、生产计划的制定、生产流程的安排和生产调度等。
同时，要保证生产过程中的质量和交期的可靠性。
5.产品质检和包装：企业需要对生产出的产品进行质检，确保产品质量符合要求。
同时，在产品质检合格后，根据客户需求进行包装，以确保产品的安全运输和到达客户的完好性。
6.物流配送和售后服务：企业根据客户要求，协调物流配送，确保产品能够按时交付给客户。
同时，还要提供售后服务，包括解答客户疑问、处理投诉、提供技术支持等，以保证客户满意度和客户黏性。
7.销售报告和绩效评估：企业需要定期进行销售报告的编制和绩效评估，对销售活动进行全面的分析和总结。
通过评估销售绩效，及时发现问题和改进方案，提高销售效益和市场竞争力。
8.数据分析和市场反馈：企业要对销售数据进行分析，包括产品销售情况、客户满意度、市场反馈等。
根据数据分析的结果，及时调整销售策略和计划，以适应市场变化和优化销售管理流程。
以上是一个基本的原物料销售管理流程，企业可以根据自身情况进行具体的调整和优化。
通过严格的管理流程和细致的规划，企业可以提高销售效率和质量，实现销售目标，并提升企业的竞争力。
销售管理程序大全
销售管理程序大全管理程序一：销售流程管理
在销售流程中，我们需要注意以下几点：
1. 确定销售目标与销售计划
2. 拟定销售方案和销售策略
3. 确定销售渠道和销售方式
4. 确定销售关键指标
5. 制定销售奖励机制和考核制度
管理程序二：销售团队管理
1. 制定销售团队目标和计划
2. 确定销售团队的组织架构
3. 招募和培养销售人员
4. 设定销售人员的业绩考核机制
5. 建立销售人员的激励机制
管理程序三：销售数据管理
1. 系统化收集销售数据
2. 对销售数据进行分析和挖掘
3. 利用销售数据进行业务决策
4. 建立完善的销售数据管理制度
管理程序四：销售质量管理
1. 建立标准化销售流程
2. 建立销售质量管理制度
3. 评估销售人员的专业技能和服务质量
4. 建立客户关系管理制度
管理程序五：销售服务管理
1. 建立完善的售前服务和售后服务体系
2. 提供及时、专业、高效的服务
3. 建立客户服务评估制度
4. 针对客户反馈及时进行改进
以上即为销售管理程序大全，希望能帮助到您的销售管理工作。
销售部管理制度及流程
销售部管理制度及流程销售部是一个企业中至关重要的部门，它直接关乎到公司的营业额和盈利能力。
为了高效地管理销售团队，确保销售业绩的稳定增长，建立和完善销售部的管理制度及流程是非常必要的。
一、销售部组织结构销售团队的组织结构是销售部管理中的重要环节。
一般来说，销售部应该有一个领导者，即销售经理，下设销售团队和销售支持团队。
销售经理应具备良好的领导能力和沟通能力，能够根据市场需求和销售目标，制定销售策略和计划，并组织团队实施。
销售团队负责拓展市场、挖掘潜在客户、促成销售，并完成销售目标。
销售支持团队负责提供销售所需的各种支持，包括市场调研、销售数据分析、客户服务等。
二、销售流程的建立销售流程是销售部管理中的核心内容，它是一系列有条理、有步骤的工作程序，包括销售计划、客户开发、销售洽谈、合同签署、订单执行、售后服务等。
1. 销售计划阶段销售计划是销售部门制定的规划和目标，需要根据市场环境和公司销售策略来确定。
销售经理要与业务团队密切合作，了解市场需求和竞争对手的动态，制定合理的销售目标和计划。
2. 客户开发阶段客户开发是销售团队的首要任务，目标是挖掘潜在客户，建立良好的客户关系。
销售人员通过各种渠道，包括电话拜访、市场活动等方式，与潜在客户进行沟通和洽谈，寻找商机，争取签约。
3. 销售洽谈阶段销售洽谈阶段是销售人员和客户之间的互动过程。
销售人员要了解客户需求，提供相关产品和服务的解决方案，并进行价格谈判和合同签署。
4. 合同签署阶段合同签署是销售项目正式启动的标志，也是销售流程中的一个关键环节。
销售人员要详细了解合同内容，确保与客户达成一致，并及时将合同转交给相关部门执行。
5. 订单执行阶段订单执行是销售流程的重要一环。
销售人员要与相关部门沟通和协调，确保订单得到及时处理和交付。
同时，销售人员要与客户保持密切联系，及时解决客户的问题和需求，提供优质的售后服务。
6. 售后服务阶段售后服务是销售工作的延续，也是销售人员与客户保持良好关系的重要环节。
某超市销售管理工作程序
某超市销售管理工作程序某超市销售管理工作程序包括以下几个步骤：1. 目标设定和规划：超市销售管理的第一步是明确目标和制定规划。
这包括确定销售额目标、市场份额目标以及分析竞争对手等。
根据目标和规划制定销售计划，包括销售活动、促销活动和广告活动的安排。
2. 人员招募与培训：为了达成销售目标，超市需要招募并培训合适的销售人员。
招募过程涉及发布招聘广告、筛选应聘者、面试和录用等。
培训包括产品知识培训、销售技巧培训、客户服务培训等，以提高销售人员的专业水平和销售能力。
3. 销售计划执行：销售管理的核心工作是执行销售计划。
销售人员需要按照计划开展销售活动，包括产品推广、销售谈判、订单处理等。
此外，销售人员还需要及时跟进销售进展，与客户保持良好的沟通和关系，解决客户问题。
4. 销售数据分析和绩效评估：为了衡量销售绩效和制定改进措施，超市销售管理需要进行销售数据分析，并对销售人员进行绩效评估。
销售数据分析可以帮助了解销售额、销售渠道、产品热销情况等，从而调整销售策略。
绩效评估可以根据销售额、客户满意度、售后服务等指标评估销售人员的业绩。
5. 客户关系管理：超市销售管理工作中，建立和维护良好的客户关系至关重要。
超市需要建立客户数据库，定期进行客户满意度调查，及时处理客户投诉和问题，提供个性化的客户服务。
此外，超市还可以通过会员制度、促销活动等形式与客户建立长期稳定的关系。
通过以上工作步骤的规范管理和执行，某超市可以提高销售效率，增加销售额和市场份额。
销售管理工作程序的顺畅进行有助于超市顺利运营并实现盈利。
继续写相关内容，1500字6. 销售团队管理：超市销售管理也需要对销售团队进行有效管理。
团队管理包括目标设定和分配、工作计划制定、协调和沟通、团队绩效评估等方面。
领导者需要激励团队成员，鼓励成员之间的合作和协作，提高团队整体绩效。
7. 销售促销活动：超市销售管理还包括策划和组织各种促销活动。
促销活动可以吸引更多的顾客，提高销售额。
销售、生产、采购计划管理流程
销售、生产、采购计划流程销售计划制订程序生产计划制订程序采购计划制订程序营销机构工作流程（网络开发）营销机构工作流程（市场调查程序）营销机构工作流程（网络开发程序）营销机构工作流程（广告工作流程）营销机构工作流程（广告制作、执行程序）合同评审工作程序订单处理与发货流程销售单制作程序销售单特批程序销售退货工作程序退货返回程序技术支持工作程序广告支持工作程序收货确认工作程序资金筹集工作程序经营性资金运用程序投资性资金运用程序利润分配工作流程费用报销流程13.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；14.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；15.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；16.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；17.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；18.报销人将已审核的报销单提交财务部；19.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；20.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；21.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；22.财务部对已审批的报销单进行报销；23.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；24.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；25.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；26.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；27.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；28.报销人将已审核的报销单提交财务部；29.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；30.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；31.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；32.财务部对已审批的报销单进行报销；33.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；34.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；35.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；36.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；37.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；38.报销人将已审核的报销单提交财务部；39.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；40.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；41.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；42.财务部对已审批的报销单进行报销；43.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；44.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；45.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；46.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；47.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；48.报销人将已审核的报销单提交财务部；49.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；50.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；51.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；52.财务部对已审批的报销单进行报销；53.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；54.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；55.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；56.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；57.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；58.报销人将已审核的报销单提交财务部；59.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；60.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；61.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；62.财务部对已审批的报销单进行报销；63.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；64.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；65.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；66.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；67.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；68.报销人将已审核的报销单提交财务部；69.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；70.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；71.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；72.财务部对已审批的报销单进行报销；73.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；74.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；75.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；76.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；77.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；78.报销人将已审核的报销单提交财务部；79.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；80.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；81.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；82.财务部对已审批的报销单进行报销；83.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；84.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；85.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；86.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；87.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；88.报销人将已审核的报销单提交财务部；89.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；90.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；91.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；92.财务部对已审批的报销单进行报销；93.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；94.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；95.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；96.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；97.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；98.报销人将已审核的报销单提交财务部；99.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；100.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；101.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；102.财务部对已审批的报销单进行报销；103.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；104.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；105.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；106.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；107.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；108.报销人将已审核的报销单提交财务部；109.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；110.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；111.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；112.财务部对已审批的报销单进行报销；113.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；114.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；115.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；116.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；117.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；118.报销人将已审核的报销单提交财务部；119.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；120.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；121.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；122.财务部对已审批的报销单进行报销；123.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；124.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；125.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；126.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；127.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；128.报销人将已审核的报销单提交财务部；129.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；130.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；131.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；132.财务部对已审批的报销单进行报销；133.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；134.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；135.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；136.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；137.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；138.报销人将已审核的报销单提交财务部；139.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；140.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；141.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；142.财务部对已审批的报销单进行报销；143.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；144.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；145.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；146.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；147.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；148.报销人将已审核的报销单提交财务部；149.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；150.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；151.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；152.财务部对已审批的报销单进行报销；153.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；154.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；155.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；156.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；157.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；158.报销人将已审核的报销单提交财务部；159.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；160.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；161.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；162.财务部对已审批的报销单进行报销；163.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；164.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；165.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；166.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；167.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；168.报销人将已审核的报销单提交财务部；169.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；170.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；171.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；172.财务部对已审批的报销单进行报销；173.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；174.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；175.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；176.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；177.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；178.报销人将已审核的报销单提交财务部；179.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；180.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；181.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；182.财务部对已审批的报销单进行报销；183.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；184.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；185.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；186.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；187.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；188.报销人将已审核的报销单提交财务部；189.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；190.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；191.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；192.财务部对已审批的报销单进行报销；193.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；194.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；195.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；196.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；197.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；198.报销人将已审核的报销单提交财务部；199.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；200.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；201.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；202.财务部对已审批的报销单进行报销；203.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；204.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；205.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；206.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；207.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；208.报销人将已审核的报销单提交财务部；209.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；210.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；211.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；212.财务部对已审批的报销单进行报销；213.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；214.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；215.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；216.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；217.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；218.报销人将已审核的报销单提交财务部；219.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；220.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；221.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；222.财务部对已审批的报销单进行报销；223.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；224.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；225.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；226.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；227.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；228.报销人将已审核的报销单提交财务部；229.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；230.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；231.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；232.财务部对已审批的报销单进行报销；233.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；234.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；235.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；236.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；237.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；238.报销人将已审核的报销单提交财务部；239.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；240.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；241.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；242.财务部对已审批的报销单进行报销；243.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；。
销售过程管理流程
1、档案资料完整、齐全
2、销售台账准确、清晰
文件档案
客户档案
13.
营销推广方案执行
营销策划部
按方案执行
营销推广方案
14.
广告活动分析
营销策划部
1、按时统计
2、信息准确
客户分析
广告活动效果分析表
15.
编制销售总结
营销策划部
1、内容全面、系统
2、总结经验
广告效果分析
客户档案
日报、月报、周报及总结报告
财务管理部从专业角度参与编制
16.
审核
财务分管高管
从财务管理和下属公司管理两个方面进行审核，侧重财务管理视角
日报、月报、周报及总结报告
审核意见
总部直管项目销售总结审批表
17.
审批
营销分管高管
从营销管理和下属公司管理两个方面进行审批，侧重营销管理视角
日报、月报、周报及总结报告
审批意见
总部直管项目销售总结审批表
16.
审核
下属公司财务分管高管
从财务管理和下属公司管理两个方面进行审核，侧重财务管理视角
日报、月报、周报及总结报告
审核意见
下属公司项目销售总结审批表
17.
审核
下属公司营销客服分管高管
从营销管理和下属公司管理两个方面进行审核，侧重营销管理视角
日报、月报、周报及总结报告
审核意见
下属公司项目销售总结审批表
6.总部直管2.程序
步骤
任务名称
主责部门
工作内容
重要输入
重要输出
相关资料
备注
1.
组织项目开盘
营销策划部
达到开盘准备条件
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改进程序SCS-CP-04-AO-05
4.0过程负责人
销售经理
5.0定义
无
6.0相关记录
6.1制造单 CSC-FM-03-A0-01
6.2顾客满意度调查表 CSC-FM-03-A0-02
6.3合同/订单评审记录表 CSC-FM-03-A0-03
6.4顾客满意统计汇总表 CSC-FM-03-A0-04
6.6设备客服单 CSC-FM-03-A0-05
7.0程序
见流程图
生效日期
程ห้องสมุดไป่ตู้书
编制：
修改
销售管理程序
批准：
编号
页数：
第3页共4页
生效日期
程序书
编制：
修改
销售管理程序
批准：
编号
页数：
第4页共4页
销售管理程序
修订履历﹕
项次
变更日期
变更内容
版本
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
文件编号
制定单位
业务部
核准
审核
制订人
制定日期
版本
程序书
编制：
销售管理程序
批准：
页数：
1.0目的
通过对相关过程的控制，确保顾客的要求在公司内部得到有效沟通，并及时依据顾客的反馈情况不断改进公司的质量管理体系。
2.0范围
本程序应用于顾客要求的确定、货物交付及售后满意度调查的各个环节。