销售及服务过程控制程序
销售服务过程控制程序
对销售服务过程中直接影响服务要求符合性的各种因素进行控制，确保满足顾客要求。
2、范围
适用于销售服务提供过程的策划与实施、确认、标识与追溯、外部方财产、产品防护等环节的有效控制。
3、职责
3.1生技部：负责销售服务的提供以及对此全过程的控制。
4、措施和方法
4.1销售和服务提供的控制
4.1.1销售和服务提供的受控条件
6、记录表格
《货物销售服务管理台账》
《销售服务过程确认记录》
4.4.2外部方财产控制
公司各级人员严格遵守保密规定，确保外部方个人信息未被泄露、未被用于非正当目的。
4.5产品防护
4.5.1产品防护的时段
产品防护的时段应从接受顾客要求的产品和服务之时起，直到顾客接收公司销售的产品并完成货款结算为止（顾客预付货款时，截止日期为顾客完全接收公司销售的产品）。
4.5.2产品防护的对象
4.1.2销售和服务提供的实施
自接受顾客合同/订单起，至顾客验收合格接受产品止，公司产品销售和服务的提供，包括了以下过程并应形成和保持《货物销售服务管理台账》：
a）生技部根据顾客确认的《产品发货计划》的要求，选择合格供方实施货物采购。
b）生技部按本手册7.理指南向物流部门办理货运手续，实施交付活动。
4.5.7产品标识和保护
a）生技部通过对搬运、包装过程的适当控制，适时检查贮存状态，确保实物产品标识、实物样本标识和服务信息标识保持符合要求。
b）生技部通过对供方和外包方搬运、包装和贮存过程的适当控制，有效保护实物产品。
c）生技部采用适当的贮存方式，有效保护实物样本。
5、相关/支持性文件
《销售服务策划书》
a）人员：在产品销售和服务提供的各个环节，均应由具备能力的人员担当。
销售及服务过程控制程序
销售及服务过程控制程序(HDSS-CX-14)1、目的：对公司的公司产品的销售和服务过程进行控制，确保销售的产品质量和服务质量符合规定要求。
2、范围：适用于从签订供销合同到交付及交付后回访活动的全过程的控制。
3、职责：销售部负责销售服务全过程的控制。
销售部客服人员负责顾客沟通。
4、工作程序：销售计划销售部根据采购合同制定销售计划，并通知采购部人员采购安排。
销售过程销售部向顾客的承诺，如报价、销售合同等等，由相关业务人员执行，特殊合同须报销售部负责人批准或经总经理审批，由销售部实施，并保持相关记录。
业务员按本公司的《销售服务规范》，热情接待顾客，认真询问顾客要求，全面介绍公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品等情况及销售价格，帮助顾客选择品牌、型号等。
顾客选定品牌型号后，与顾客签署销售《销售合同》或《协议》，业务员在对顾客做出承诺前执行合同评审相关要求。
当《合同或协议》需要更改时，应重新进行评审和批准，并确保相关人员知道已变更的要求，具体更改时可与顾客电话联系，待顾客确认后，实施更改并做好记录。
公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付前，由业务员、库管员对顾客所定产品再次进行检查并由库管员与质检员签字确认。
公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付时，介绍售后服务人员和索赔的规定，销售部为顾客提供咨询，并将业务电话介绍给顾客，建立联系，以便于日后的服务。
产品交付后，销售部对产品的质量及时进行跟踪回访，并依据《顾客满意度控制程序》执行。
对于在跟踪回访时顾客提出的质量问题，销售部应做好记录，并向顾客详细介绍产品办理索赔或退换的事项，并及时反馈相关销售部。
销售过程控制程序
销售过程控制程序1. 引言本文档旨在介绍一个完整的销售过程控制程序，以确保销售过程的有效性和合规性。
该程序适用于销售团队，销售经理和相关人员，以帮助他们更好地管理销售流程，并遵守公司的销售政策和法律法规。
2. 销售过程控制流程以下是销售过程控制程序的基本流程：1. 定义销售目标和指标：- 确定销售团队的目标和关键绩效指标，例如销售额、销售增长率等。
- 设置个人销售目标和评估标准，与公司整体目标相匹配。
2. 销售机会管理：- 确定潜在客户并建立销售机会。
- 分析客户需求，并为每个销售机会制定详细的销售计划。
3. 销售活动执行：- 实施销售计划，与潜在客户进行有效的沟通和交流。
- 提供专业的产品知识和解决方案建议。
4. 销售达成与评估：- 跟进销售机会并完成销售。
- 对销售绩效进行评估，分析销售成就和不足之处。
5. 销售数据收集与分析：- 维护销售活动数据和客户信息。
- 进行销售数据分析，以便监控销售绩效和趋势。
3. 销售政策和合规性要求在执行销售过程控制程序时，以下是一些销售政策和合规性的要求：- 遵守所有适用的法律法规，包括但不限于消费者权益保护法、反垄断法等。
- 遵守公司的销售政策和流程要求，包括价格政策、销售折扣和报销要求等。
- 定期培训销售团队成员，确保其了解和遵守销售政策和法律法规。
4. 监控和改进为了确保销售过程的连续改进，建议采取以下措施：- 定期评估销售过程的有效性，并根据评估结果进行必要的改进。
- 收集反馈意见，包括客户满意度调查和销售团队的反馈。
- 加强内部协作和沟通，让销售团队之间相互研究和分享最佳实践。
结论销售过程控制程序是保证销售活动顺利进行的重要手段。
通过明确定义销售目标、建立良好的销售机会管理流程、执行有效的销售活动以及监控销售绩效和合规性要求，可以提高销售团队的效率和质量。
同时，定期监控和改进销售过程，确保其持续改进和适应市场变化。
以上是一个完整版的销售过程控制程序的概述，供销售团队和相关人员参考和执行。
销售和服务过程管理控制程序
文件制修订记录1、目的预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。
2、适用范围适用于公司销售全过程的控制。
3、职责3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。
3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。
3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。
4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。
4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。
4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查\维修和保养;4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；4.2销售计划4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的质量特性.4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.3.3产品标识及可追溯性a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为4.3.4产品状态标识a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理、报废；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在销售现场以划区、标牌作为标识，报废作“╳”；b)紧急放行标识：对因销售急需来不及检验的产品应在产品标签上标识“紧急放行”，在产品堆放处以标牌标识。
ISO9001销售服务管理程序
ISO9001销售服务管理程序1.程序目标本销售服务管理程序旨在确保组织的销售服务活动符合ISO9001质量管理体系的要求，以提供满足客户需求的高质量销售服务。
2.适用范围本销售服务管理程序适用于组织的销售服务部门，包括销售顾问、销售支持和售后服务人员。
3.程序描述3.1销售服务流程3.1.1客户需求分析销售顾问在与客户沟通时，应仔细了解客户需求并记录在销售需求分析表中。
销售顾问应在销售过程中确保客户需求的准确性和可行性。
3.1.2销售提案销售顾问根据客户需求编制销售提案，并提交给客户进行评估和审批。
销售提案应包括产品或服务的详细描述、价格、交付期限等信息。
3.1.3销售合同签订销售顾问在销售提案获得客户批准后，应与客户签订销售合同。
销售合同应明确双方的权责关系、交付期限、支付方式等条件。
3.1.4销售执行3.1.5售后服务售后服务人员负责在产品交付后提供必要的售后服务，包括产品安装、培训、维修等。
他们应按照约定的服务标准和时间要求，及时响应客户的需求，并解决客户的问题。
3.2销售服务流程的控制3.2.1文件控制销售服务部门应维护准确、最新的销售文件，并确保其在销售流程中的正确应用。
销售文件包括销售需求分析表、销售提案、销售合同等。
3.2.2过程控制销售服务部门应制定过程控制措施，以确保销售服务流程的有效性和效率。
这些措施可以包括流程流程的规定、记录的要求、资源的分配等。
3.2.3审核控制销售服务部门应定期进行内部审核，以评估销售服务流程的符合性和有效性。
审核结果应记录在内部审核报告中，并采取必要的纠正和预防措施。
3.2.4培训控制销售服务部门应为销售顾问、销售支持和售后服务人员提供必要的培训，以确保他们具备必要的知识和技能。
培训计划和记录应进行维护和跟踪。
4.监控和持续改进销售服务部门应监控销售服务流程中的指标，如客户满意度、销售业绩、售后服务响应时间等，并定期进行评估和分析。
基于评估结果，销售服务部门应采取必要的改进措施，以提高销售服务的质量和效率。
医疗器械销售和服务提供控制程序
医疗器械销售和服务提供控制程序1.目的对销售和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产的控制、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动。
3.职责3.1质量管理部负责贮存过程控制及产品的防护；3.2销售部负责产品的交付；售后服务工作。
3.3质量管理部负责产品的检验和试验；4.4售后服务部负责售后服务工作（产品的安装、调试、维护、维修及操作培训）4.程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件，4.1.1 销售计划a)根据销售部下达的《销售计划通知单》获得的销售信息，考虑库存情况，负责制定《采购计划》，经部门负责人批准后，作为采购、销售的依据。
《销售计划》为滚动计划，将随采购、销售等情况的变动而进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定；b) 销售部根据《销售计划》安排销售、监督检查销售进度。
d）销售人员按计划组织销售，确保销售任务按计划完成。
4.2 销售过程的控制4.2.1 主要销售流程图1、关键过程：检验、验证2、特殊过程：无4.2.3对一般和关键过程管理：应配置适用的设备和监视测量装置，执行《基础设施控制程序》和《监视和测量装置的控制程序》；采购过程中要认真做好专检（检验员），并作好相应记录。
对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定，对标签和包装操作实施执行《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.2.4无菌医疗器械的专用要求a）我公司销售的一次性无菌医疗器械由供方提供灭菌检验报告。
b) 公司各相关部门应建立并保存每一批医疗器械的记录,并标明销售和销售数量加以验证和批准。
4.3 产品的清洁和污染的控制4.3.1 仓储环境要求a) 为保证产品清洁和不污染，本公司按照管理规范要求对仓储环境进行控制，应执行《工作环境控制程序》；b) 工作人员的健康、清洁和服装应执行《工作人员健康、清洁和服装的管理规定》。
4.3.2专区存放要求a)无菌、植入医疗器械须设专区、专柜存放。
销售服务控制程序
4 工作程序
4.1服务要求
4.1.1 根据顾客要求，产品售前可提供下列服务：
（1） 产品说明书或使用说明书；
（2） 产品质量指标；
（3） 产品样品；
（4） 产品质量水平、安全性、适用性、价格、数量、交货期等方面的咨询。
产品售后可提供下列服务：
（1） 技术咨询和现场服务；
（2） 退货和换货。
4.1.2 合同规定项目在产品销售过程中，销售人员主动开展双方约定的服务项目，尽可能满足顾客的要求。
4.2 顾客异议的处理
4.2.1 销售人员获悉顾客异议后，填写《顾客异议处理单》。
4.2.2 商务部根据具体情况负责组织相关技术、生产、质检等人员，采用上门了解、电话联系等跟踪方式与顾客共同分析，查明原因，提出处理意见。
4.2.3 对构成质量事故的顾客异议，按《产品质量事故控制程序》规定进行处理。
4.3 服务效果的验证及报告
编号：XK－ZC7.2－2016
版本：2016-E
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31、销售服务控制程序
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1 目的
为向顾客提供适当的服务，最大程度的满足顾客的要求。
2 职责
3.1 商务部负责产品销售服务的归整管理。
3.2 商务部负责研究顾客服务过程中发现的问题，协调处理顾客异议和要求，定期检查服务的效果。
客服部通过市场调研，走、函访顾客或顾客信息反馈等方式了解顾客对公司产品的意见和建议，检查顾客对公司服务的满意程度，具体执行《与顾客有关过程控制程序》。
编号：XK－ZC7.2－2016
版本：2016-E
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30、相关方控制程序
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5 相关文件
销售业务流程及控制要求
销售业务流程及控制要求4.1 销售业务概述销售业务是指企业出售商品及收取款项等相关活动。
企业生存、进展、壮大的过程，在相当程度上确实是不断加大销售力度、拓宽销售渠道、扩大市场占有的过程。
生产企业的产品或流通企业的商品如不能实现销售的稳固增长，售出的货款如不能足额收回或不能及时收回，必将导致企业连续经营受阻、难以为继。
为了规范企业的销售行为，幸免或减少因销售业务治理不规范使企业遭受的缺失，提高企业的经济效益，特制定本标准。
4.2 销售业务的操纵目标（一）建立健全销售业务治理体系，形成有效的销售业务治理制度，增强创新能力，全面提升销售业务治理水平。
（二）加强企业规范化治理，规范销售工作，保证企业依照市场推测及企业生产能力制定销售打算，确保企业实现销售目标。
（三）积极开拓市场份额，加强现有客户爱护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，杜绝对信用较差客户的信用销售。
（四）完善物资出库治理制度，确保发出物资数量、质量、规格等符合合同约定。
（五）明确规范职责分工、权限范畴和审批程序，实行分级授权治理，定价与审批、销售与收款、收款与记录、坏账计提与审批等不相容职务适当分离，降低坏账缺失，防止舞弊。
（六）加强应收账款治理，防范应收账款治理过程中的各种风险，减少坏账缺失，加快企业资金周转，提供企业资金的使用效率。
（七）确保销售业务的确认、计量和列报符合国家企业会计准则和相关规定。
4.3 销售业务涉及的要紧风险（一）销售业务治理体系不健全，缺乏专业治理，产生治理漏洞等，大大增加企业治理成本。
（二）销售打算缺乏或不合理，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
（三）现有客户治理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而阻碍企业的资金流转和正常经营。
（四）定价或调价不符合价格政策，过于随意，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批或超越授权审批。
销售和服务控制程序
销售和服务控制程序1目的为了规范销售和服务工作，提高顾客满意度，减少经营风险，实施以顾客为焦点的管理理念，提升企业品牌形象，并实现持续改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于产品的销售和服务过程，包括市场拓展、顾客咨询、合同评审、物流服务、售后服务和顾客调查六方面工作内容。
3职责3.1销售部负责市场拓展，包括市场调研、顾客寻访、销售策划。
3.2销售部负责客户的接待、来电解答、普通合同报价、接单和跟单，负责对顾客财产进行登记和移交。
3.3销售部负责在合同签订前组织合同评审，签订销售合同。
3.4销售部负责为顾客提供物流服务，物控部按既定物流方式安排发货。
3.5销售部负责接受顾客投诉、实施顾客满意度调查及提供其它售后服务。
3.6生产部负责合同中交货期和生产工艺的评审。
3.7采购部负责合同中采购产物（原材料、配件、外购成品等）的评审。
3.8工程部负责合同中技术要求的评审，并在销售过程中提供有关技术支持，且在实际生产过程中制定纠正和预防措施予以控制。
3.9品管部负责顾客投诉的解答及回复，并在实际生产过程中监督纠正和预防措施落实情况。
4内容和办法4.1合同评审产品的销售合同，在本公司内采用销售订单的格式，见“销售订单”；当合同需说明的条款较复杂时，采用“销售合同”格式，签订后也以“销售订单”格式输入XXXERP系统中。
4.1.1合同分类a)一般合同，指合同中全部为常规产物，其技术工艺不乱，公司已实行批量化出产的产物，或对常规产物（成品）进行简朴的加工，如电镀方式、个体部件变更等。
b)特殊合同，指合同中有特制产品，本公司从未生产过，或按顾客提供样品、图纸和技术要求生产的，以及客户提供原材料、配件存在生产技术或工艺上的风险，且存在生产周期的不确定性和产品成本的不精确因素。
4.1.2合同评审的要求业务员在合同确认前，把顾客的各项要求，以书面形式记录在“销售订单”中，包括产品名称、型号、规格、单价、数量、质量技术要求、包装运输要求、交货期和顾客信息等。
销售过程控制程序
4.7.4产品售出后，应搜集、登记顾客的反馈信息，及时解决顾客的任何要求，对于顾客投诉信息，应汇总到业务部，由业务部填写《客户投诉处理记录》，并转交品管部，由品管部会同工程技术中心提出处置措施并确认责任部门，由责任部门实施并做好记录，品管部负责跟踪。投诉处理后，由品管部按《纠正和预防措施控制程序》规定提出纠正措施要求，并跟踪验证。若是试制阶段的产品应发到工程技术中心，由工程技术中心负责提出处置措施，由责任部门实施并做好记录，工程技术中心负责跟踪；
4.2订单的分类
4.2.1 A类订单，又称“返单”，即所购产品为已经加工过的不需要再次开模的订单；
4.2.2 B类订单，又称“新单”，即所购产品以前没有加工过的需要开模或者已经加工过的但需要修改模具的订单；
4.2.3 C类订单，又称“标配机箱订单”即按我们公司技术要求生产的通配机箱。
4.3订单评审
4.3.1 对于A 类订单，业务部业务经办人接单后，首先业务部内部进行初评，初评确认后，由业务员或业务助理填写《合同评审单》，下发到PMC部组评审。评审有问题，业务部与客户进行协商。协商好，再进行合同评审，最后由总经理确认签字；
4.3.2 对于B类订单，业务部先报价，制作《产品报价单》并报总经理核准。并将价格反馈给客户。客户确认合作的，再将客户的产品图纸和相关要求交给工程技术中心，由工程技术中心对产品要求进行初评。初评中发现产品要求不明确或不详尽，应通过业务部或直接与客户联系，明确产品的要求。初评通过，则由业务部将情况反馈给客户，与客户协商交货日期、付款方式等其他事项。无异议后，由客户或业务部负责起草协议（合同）。在签订协议（合同）之前，由工程技术中心组织生产部、品管部、PMC部对产品图纸采用会签的形式进行最终评审确认，尤其要关注是否存在与协商内容不一致的地方情况，将评审意见记录，需与客户沟通后再次安排评审，最终合同报总经理批准。业务部负责填写《合同评审表》。评审中，若有交期问题，业务部应及时与客户沟通，直到问题解决为止。如果没有异常，则由业务经办人在协议（合同）上签字并回传给客户。业务部应保存协议（合同）原件以备查询；
销售和服务提供控制程序
1、目的对销售和服务过程实施控制，以确保向顾客提供的产品和服务满足顾客的要求和期望。
2、适用围适用于销售和服务的过程的控制；关键、特殊过程的确认；产品标识和可追溯性、产品防护活动的控制。
3、职责3.1 综合管理部负责编制《销售服务计划》和销售过程的控制，编制工艺规和作业指导书，确定关键、特殊过程。
3.2 综合管理部负责实施产品验证，过程的监视和测量，控制产品放行和交付，标识及可追溯性控制。
3.3 供销部负责产品的交付、防护及售后服务工作。
3.4 总经理审批销售服务计划和技术文件4、工作程序4.1销售和服务提供的控制4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1.1根据产品实现过程策划的输出和合同等获得必要的销售服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.1.2对销售实现过程应编制相应的工艺文件。
4.1.2销售服务管理a.综合管理部根据订单要求,和库存情况编制销售服务计划通知和外发通知；b.仓库根据销售服务计划领材料，对销售数量和质量进行跟踪并记录。
d.选择合适的设备和适宜的工作环境，并通过对设备进行维护保养,确保销售设备的正常运行。
e.根据需要对操作工进行岗位培训和考核,确保按工艺要求进行操作。
F.销售服务现场,物料要堆放整齐有序,并有相应的标识。
4.1.3产品实现过程4.1.3.1销售服务流程图4.1.3.1.1针对公司目前销售服务流程如下：4.1.3.1.2特殊过程：销售服务。
外包过程：无4.1.3.1.3关键过程：对关键过程应做到：a ）相关销售服务人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；b) 编制关键过程的文件及检验指导书以保证服务质量；c) 对关键过程进行监控并记录；d) 检验并记录检验结果；e) 当销售服务人员有变动或顾客有相关质量投诉时要进行再确认。
4.1.3.2销售服务过程的控制4.1.3.2.1销售服务的控制a)按综合管理部发放的作业指导书来进行操作和控制；b)综合管理部对关键工序的场所进行日常检查，保证环境符合要求；c)综合管理部应对操作人员进行有关作业指导书和技术标准等容的培训，使他们了解本公司工序的质量特性和控制方法，以需持证上岗的人员必须持证上岗；d)销售服务人员按要求填写《销售服务流程卡》。
(完整版)销售控制程序(质量体系文件)
(完整版)销售控制程序(质量体系文件)背景销售控制程序是一份重要的质量体系文件，对于维护销售活动的合规性和有效性至关重要。
本文档旨在提供一个完整的销售控制程序，以确保销售过程中的质量与规范。
目标本销售控制程序的目标是：1. 保证销售活动符合相关法律法规和公司政策规定；2. 确保销售活动的规范性和一致性；3. 最大程度地减少销售过程中的错误和失误。
管辖范围本销售控制程序适用于所有涉及销售活动的部门和人员。
程序内容1. 销售活动规范性1.1 确认产品合法性在进行销售活动前，销售人员应确认所销售的产品符合相关法律法规和公司政策规定。
1.2 客户尽职调查销售人员应在与潜在客户进行业务往来前，进行客户尽职调查。
此调查应包括客户背景核实、信用评估等。
1.3 销售报价与合同销售人员应按照公司规定的流程编制销售报价和销售合同，并确保其准确无误。
2. 销售活动合规性2.1 信息披露销售人员应提供准确、充分的信息给客户，确保客户对产品了解清楚，并做出明智的决策。
2.2 遵守法律法规销售人员应遵守相关的法律法规，包括但不限于反垄断法、消费者保护法等。
2.3 遵守行业规范销售人员应遵守相关行业的自律规范，确保销售活动符合行业标准。
3. 销售活动质量控制3.1 客户满意度调查定期进行客户满意度调查，以了解客户对销售活动的满意度和改进建议。
3.2 销售活动绩效评估定期评估销售活动的绩效，包括销售额、销售额增长率等指标，以确定改进的方向和措施。
3.3 销售培训和发展为销售人员提供必要的培训和发展机会，以提升销售团队的综合能力和专业素质。
责任与权限销售部门负责执行和监督本销售控制程序的实施，同时销售人员应自觉遵守。
审核和修订本销售控制程序应定期进行审核和修订，以适应法律法规和公司运营情况的变化。
----------以上为销售控制程序的完整内容。
请遵循本程序，在销售活动中始终遵守相关规定，并确保活动的合规性和质量。
公司销售业务控制流程
公司销售业务控制流程4.5.1销售业务管理目标（1）规范企业的销售行为，避免减少因销售业务管理不规范使企业遭受损失；（2）明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊；（3）为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，保证企业劳动的周转效率；（4）严格区分明确收款责任，建立科学、合理的清收制度，以有利于及时清理催收欠款；（5）结合公司销售政策，选择恰当的结算方式，加快款项回收，提高资金的使用效率；（6）为了规范企业合同管理，统一规范、科学合理地对合同进行保管和维护；（7）有利于方便快捷地查询；（8）便于对合同改造情况进行评估，加强对合同履行过程的监控。
4.5.2销售业务主要风险（1）销售行为违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（2）销售未经适当审批或超越制授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；（3）销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致资产损失或资产运营效率低下；（4）合同协议签订未经准确制授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼；（5）销售账款不能及时足额收回，可能导致企业财务困难；（6）企业信用管理不到位、结算方式选择不当、票据管理不善和账款回收不力将导致销售款项不能收回；（7）对已发生的应收账款缺乏系统的跟踪管理、没有明确的部门管理，可能使一些客户欠款变成呆账；（8）如果应收账款回收期过长，也会导致企业的资金运营困难；（9）签订的合同文本材料或手续办理不完善，对后期的合同履行产生影响；（10）合同归口管理的责任不明确，导致合同登记管理混乱；（11）合同未及时登记并传递至相关部门，延误了项目的工程开工时间，对按期交货产生影响；（12）由于对合同履约监控不到位，产生违约情况，与用户发生不可避免的纠纷。
4.5.3销售业务控制流程（1）销售合同审批流程①业务流程图②风险控制矩阵（2）销售收款业务流程①业务流程②风险控制矩阵4.5.4销售业务管理制度（1）《XX公司产品销售合同管理办法》；（2）《关于转发《XX公司重要事项法律审核管理办法》文件的通知》；（3）《XX公司预（应）收账款核算规程》；（4）《XX公司产品销售发货管理办法》。
服务过程控制程序
一：目的
本程序规定了公司项目服务过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。
二：范围
本文件适用于所有类型的项目服务控制过程。
三：职责与权限
3.1销售部：负责组织客户合同评审，将客户合同信息传达到公司各相关部门。
3.2研发部：负责服务方案、并按照服务方案进行服务、程序控制、设备保养、设备管理、填写各项
必要的服务过程记录.
3.3综合管理部：负责根据合同物料核算及请购，供应商产品、货物异常处理。
四：生产作业流程：
五：生产相关记录：
5.1销售记录
5.2服务日志
5.3设备保养记录六：相关文件：
6.1不合格控制程序。
销售过程控制程序
1 目的确定和实施与顾客的沟通，充分了解和评审顾客对产品的要求，确保满足顾客的需求，并不断增进顾客的满意度。
2 范围适用于本公司与顾客的沟通，确定顾客对产品的要求，并对所有销售合同的评审。
3 术语3.1 特殊合同:指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。
⑴.全新产品开发⑵.超生产能力⑶.超技术要求⑷.有收汇风险⑸.利润低于常规3.2 常规合同:除特列合同以外的合同，老产品订单均属常规合同。
4 职责4.1 业务部4.1.1为本程序的归口管理部门。
4.1.2负责与顾客沟通、确定顾客对产品的需求、组织合同（订单）的评审，以及有效、及时处置顾客反馈信息（含投诉、抱怨、建议等）。
4.1.3负责合同的合法性、完整性和明确性以及售后服务（培训、技术支持等）、质量保证期限予评审。
4.1.4做好与顾客沟通的记录和每次合同评审记录，并妥善保存。
4.2技术部：针对合同技术要求、技术标准评审要求是否有违法律法规，对合同指定的产品进行分类，特殊合同需评审研发、设计能力以及设计开发周期能否满足交期的要求。
4.3生产部：根据客户对产品交期的要求评审生产周期、设备工装、模具配置、人员配置是否满足交付周期要求。
4.4 质检部：评审合同的质量条款、产品验收标准，以及厂内产品生产检验验证的能力。
4.3 采购部：对组织生产材料的采购能力、客户指定部件供货单位资质的要求能否满足进行评审。
4.4 财务部：负责对合同产品销售价格、结算方式、付款期限及相关费用予以评审。
4.5 总经理：负责销售合同最终意见的签署。
5工作程序5.1 产品要求的确认业务部通过走访、调查、信函传真、电话等方式，了解并确定顾客对产品的要求。
这些要求应包括：a. 顾客明示的要求（技术要求、交货期、价格、售后服务、质保期、付款方式等）。
b. 隐含的要求和法律法规的要求（安全性、可靠性、辐照防护等）。
c. 本公司自己的附加要求（品牌和预期使用寿命要求等）。
5.2 合同签订的前期工作5.2.1 业务部负责答复顾客其所需产品的经营性报价。
营销服务过程控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区营销服务过程控制程序1 目的对营销服务过程实施控制，加强与顾客的沟通，确保顾客的期望和需求得到满足。
2 范围本程序规定了营销服务过程与顾客沟通的内容、方法和要求。
本程序适用于公司各分厂营销服务过程的管理。
3 职责分厂销售服务部门负责营销服务过程的管理。
分厂各职能部门协同搞好营销服务工作。
4 控制要求4.1 营销质量4.1.1 销售服务部门应在与顾客沟通过程中，进行市场调查和预测，了解产品发展方向，识别顾客的需求，为设计开发新产品、改进老产品或安排生产提供信息，如提供产品情报、技术资料、样品或签订销售合同等。
4.1.2 销售人员应积极开拓新客户，向他们提供本分厂（本公司）产品质量和质量保证能力方面的资料，提供配套产品（样品），欢迎客户来本公司（本分厂）调查、考察。
4.1.3 销售服务部门应按照《合同评审控制程序》的规定要求，对合同、订单和标书进行评审，签订销售合同、订单或投标。
4.2 产品交付4.2.1 交付给客户的产品必须符合以下要求：a) 符合国家（或行业）标准、企业标准或合同规定的要求；b) 有质量检验部门签发的产品合格证明文件；c) 包装符合要求；d) 必要时，附有产品使用维修说明书或附件。
4.2.2 产品制造过程中如果技术状态发生更改，应向客户作出申明。
如出现让步接收，应征得客户认可后交付。
4.2.3 产品出库，库房保管人员应按产品出库（发货）单规定的客户、产品规格型号、数量发货，做好记录。
4.2.4 按照合同规定的交付方式经客户验收。
销售人员应了解客户接收情况，及时处理交。
销售和服务提供控制程序
1、目的对销售和服务过程实施控制，以确保向顾客提供的产品和服务满足顾客的要求和期望。
2、适用范围适用于销售和服务的过程的控制；关键、特殊过程的确认；产品标识和可追溯性、产品防护活动的控制。
3、职责3.1 综合管理部负责编制《销售服务计划》和销售过程的控制，编制工艺规范和作业指导书，确定关键、特殊过程。
3.2 综合管理部负责实施产品验证，过程的监视和测量，控制产品放行和交付，标识及可追溯性控制。
3.3 供销部负责产品的交付、防护及售后服务工作。
3.4 总经理审批销售服务计划和技术文件4、工作程序4.1销售和服务提供的控制4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1.1根据产品实现过程策划的输出和合同等获得必要的销售服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.1.2对销售实现过程应编制相应的工艺文件。
4.1.2销售服务管理a.综合管理部根据订单要求,和库存情况编制销售服务计划通知和外发通知；b.仓库根据销售服务计划领材料，对销售数量和质量进行跟踪并记录。
d.选择合适的设备和适宜的工作环境，并通过对设备进行维护保养,确保销售设备的正常运行。
e.根据需要对操作工进行岗位培训和考核,确保按工艺要求进行操作。
F.销售服务现场,物料要堆放整齐有序,并有相应的标识。
4.1.3产品实现过程4.1.3.1销售服务流程图4.1.3.1.1针对公司目前销售服务流程如下：4.1.3.1.2特殊过程：销售服务。
外包过程：无4.1.3.1.3关键过程：对关键过程应做到：a ）相关销售服务人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；b) 编制关键过程的文件及检验指导书以保证服务质量；c) 对关键过程进行监控并记录；d) 检验并记录检验结果；e) 当销售服务人员有变动或顾客有相关质量投诉时要进行再确认。
4.1.3.2销售服务过程的控制4.1.3.2.1销售服务的控制a) 按综合管理部发放的作业指导书来进行操作和控制；b) 综合管理部对关键工序的场所进行日常检查，保证环境符合要求；c) 综合管理部应对操作人员进行有关作业指导书和技术标准等内容的培训，使他们了解本公司工序的质量特性和控制方法，以需持证上岗的人员必须持证上岗；d) 销售服务人员按要求填写《销售服务流程卡》。
销售管理控制程序
销售管理控制程序1 目的对销售全过程进行控制，确保销售服务的规范和高效。
2 适用范围适用于营销过程的控制。
3 职责3.1 营销策划部负责执行有关营销策划的各项制度及规定，负责顾客接待及房产品的营销推广工作。
3.2总经理（或其授权人）组织拟订项目定价和调价建议，审批房屋保留、优惠等政策。
4流程图房产品保留控制流程图；签约管理流程图5流程说明5.1销售价格及销售合同文本控制5.1.1营销策划部负责草拟项目销售类基准合同文本（包括但不限于预售协议、预售须知、商品买卖合同及补充协议、车位库房购置协议等），并组织相关部门和单位进行评审后，委托制作或报网上销售系统备案。
具体执行（销售合同管理规程）。
5.1.2营销策划部应充分调查市场环境，提出合理的开盘价格方案，并根据销售和市场情况及时提出调整价格的建议，按《销售价格管理规程》的规定报批后实施。
5.2开盘控制营销策划部应在每次开盘前制订《开盘方案》，经公司内部评审、总经理确认后，。
报集团公司营销策划部评审，集团营销分管领导审核，片区执行总经理审批。
5.3购房优惠签约的控制5.3.1开盘销售前，总经理（或其授权人）应组织拟订《购房优惠审批方案》，明确内部员工和外部顾客的优惠折扣制度，以及各级管理人员的审批权限。
《购房优惠审批方案》经总经理确认后报集团公司营销策划部评审、集团营销分管领导审核、片区执行总经理审批后生效。
5.3.2营销策划部必须严格执行《购房优惠审批方案》的有关规定，填写《购房优惠审批单》并按不同的审批权限办理相应的审批手续。
5.4销售保留房控制5.4.1营销策划部应对暂时保留房的申请过程进行严格控制，对顾客购买意向强的房屋由营销策划部填写《房产品暂时保留审批单》并办理审批手续。
a)案场经理有1天的保留权限（集中开盘销售期除外）；b)超过1天，但在3天及以下的房屋保留，报营销策划部负责人审批；c)3天以上，7天以下的延期签约申请，报营销策划部分管领导审批（若无营销分管领导，报总经理审批）；d)7天及以上的延期签约申请报总经理审批。
某企业销售控制程序
济宁润华销售控制程序第一步：寻找潜在顾客和售前跟进控制程序1．1．售前跟进控制程序图 1．2．上门拜访（走商）控制程序图 第二步：顾客接待、甄别及需求分析控制程序2．1．无预约顾客接待与甄别/需求评估控制程序图 2．2．预约顾客接待与甄别/需求评估控制程序图 第三步：车辆介绍控制程序3．1车辆介绍控制程序图第四步：车辆演示（试乘试驾）控制程序4．1车辆演示（试乘试驾）控制程序图 第五步：车辆选购控制程序5．1．车辆选购控制程序图 第六步：收款、开票控制程序6．1．收款、开票控制程序图 6．2．机动车辆消费贷款控制程序图 第七步：交车控制程序7．1．交货控制程序图 第八步：一条龙服务控制程序8．1．个人新车入户控制程序图 8．2．单位新车入户控制程序图 第九步：售后跟踪回访控制程序9．1．售后跟踪回访控制程序图济宁润华车辆销售控制控制程序总图第一步：寻找潜在顾客和售前跟进控制程序1．每天晨会时，各专营公司销售经理要根据前一阶段工作情况安排销售顾问进行销2．销售顾问在没有顾客到来的情况下，要利用报纸、电话、贺卡、信件以及互联网等途径寻找潜在顾客。
3．找到潜在顾客后，销售顾问通过电话或者上门拜访与潜在顾客联系。
4. 销售顾问认真记录潜在顾客信息和需求，并填写在《顾客信息售前跟进表》上，销售顾问要向顾客介绍济宁润华的顾问式销售程序、相关的服务功能、服务承诺、付款方式（包括支票须到银行办理倒存、存折须到银行进行存储、汇票和现金）和购车方式（消费贷款业务、一次性付款）。
5．如果顾客表示需要销售顾问上门介绍，则进入上门拜访（走商）控制程序。
销售顾问要先与顾客预约上门拜访时间，然后在会面前一天再次与顾客确认拜访时间、地点，同时准备好公司和顾客预购车辆的宣传资料并携带足够的现场促销品到顾客处，如果顾客需要，销售顾客须驾驶演示车辆（试乘试驾车）以便向顾客提供车辆介绍、车辆演示（试乘试驾）服务。
到达顾客处，销售顾问要向顾客介绍济宁润华相关的服务流程和服务功能。
公司产品和服务提供过程控制程序
公司产品和服务提供过程控制程序1 目的策划产品和服务提供所需的过程，并使产品和服务的策划与管理体系其它过程的要求相一致；验证和证实产品是否满足技术要求，防止交付未经检验和验证的不合格品，保证产品和服务满足顾客要求。
2 范围适用于本公司产品和服务提供所需的所有过程。
3 职责3.1 管理者代表负责对策划产品和服务提供所需的过程的领导工作。
3.2 安全生产部3.2.1 负责对策划产品和服务提供所需的过程的组织和提出。
3.2.2 负责产品和服务提供过程的技术文件的制定和管理。
3.2.3 按产品和服务提供过程和技术文件要求，进行最终检验和试验，并确定是否放行。
3.3 生产分厂按技术文件要求提交批产品。
3.4 相关部门负责有关所策划的产品和服务提供过程的组织实施。
4 工作程序4.1 总则安全生产部根据产品目标和产品的标准要求，提出产品和服务提供的策划、编制工艺规程，经管理者代表审核、批准，予以发布，各相关部门根据工艺规程组织实施，对于所策划的产品和服务提供过程的结果予以确认，提出改进意见。
4.2 产品和服务提供过程的策划4.2.1 产品目标和要求的策划4.2.1.1 管理者代表根据标准提出产品目标和要求。
4.2.1.2 管理者代表负责产品目标和要求的审核、批准，并形成文件。
4.2.1.3 产品目标和要求必须贯彻整个管理体系所有文件之中。
4.2.2 产品工艺规程、企业标准的策划。
4.2.2.1 安全生产部负责组织提出工艺规程、企业标准。
4.2.2.2 管理者代表负责工艺规程、企业标准中所涉及的过程及顺序的审核、批准，并予以发布。
4.3 产品实现过程的控制4.3.1 组织与实施4.3.1.1 安全生产部对产品和服务提供的关键过程，特殊过程进行确定，并形成文件。
4.3.1.2 各相关部门严格负责工艺规程、企业标准在产品和服务提供过程中的组织实施。
4.3.1.3 安全生产部根据关键过程、特殊过程确定产品和服务提供过程的记录。
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7.5-1 销售及服务过程控制程序(HDSS-CX-14)
1、目的：
对公司的公司产品的销售和服务过程进行控制，确保销售的产品质量和服务质量符合规定要求。
2、范围：
适用于从签订供销合同到交付及交付后回访活动的全过程的控制。
3、职责：
3.1销售部负责销售服务全过程的控制。
3.2销售部客服人员负责顾客沟通。
4、工作程序：
4.1销售计划
销售部根据采购合同制定销售计划，并通知采购部人员采购安排。
4.3销售过程
4.3.1销售部向顾客的承诺，如报价、销售合同等等，由相关业务人员执行，特殊合同须报销售部负责人批准或经总经理审批，由销售部实施，并保持相关记录。
4.3.2业务员按本公司的《销售服务规范》，热情接待顾客，认真询问顾客要求，全面介绍公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品等情况及销售价格，帮助顾客选择品牌、型号等。
4.3.3顾客选定品牌型号后，与顾客签署销售《销售合同》或《协议》，业务员在对顾客做出承诺前执行合同评审相关要求。
4.3.4当《合同或协议》需要更改时，应重新进行评审和批准，并确保相关人员知道已变更的要求，具体更改时可与顾客电话联系，待顾客确认后，实施更改并做好记录。
4.3.5公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付前，由业务员、库管员对顾客所定产品再次进行检查并由库管员与质检员签字确认。
4.3.6公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付时，介绍售后服务人员和索赔的规定，销售部为顾客提供咨询，并将业务电话介绍给顾客，建立联系，以便于日后的服务。
4.3.7产品交付后，销售部对产品的质量及时进行跟踪回访，并依据《顾客满意度控制程序》执行。
4.3.8 对于在跟踪回访时顾客提出的质量问题，销售部应做好记录，并向顾客详细介绍产品办理索赔或退换的事项，并及时反馈相关销售部。
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