业务流程说明书参考
业务流程指导说明书(下)
业务流程指导说明书（下）业务流程指导说明书（下）第四章：客户服务流程1.业务接待流程：（1）客户到店：接待员热情迎接客户，并主动询问客户需求；（2）了解需求：接待员仔细听取客户需求以及相关细节，并记录在工单上；（3）提供解决方案：根据客户需求给予建议并提供相应的解决方案，确保客户满意；（4）办理手续：根据客户需求办理相关手续，并向客户说明办理流程；（5）完成交办事项：确认客户需求已经满足并且完成办理相应事项；（6）感谢并告别：礼貌地向客户表示感谢，并告知客户如有需要可随时联系。
2.投诉处理流程：（1）接受投诉：接待员接受客户投诉，并倾听客户的抱怨和不满；（2）记录投诉：接待员将投诉内容详细记录，并保持客户投诉的真实性；（3）解决投诉：根据投诉内容和实际情况，及时与相关人员沟通，解决投诉问题；（4）反馈处理结果：向客户反馈处理结果，并解释原因和改进措施；（5）调查原因：通过调查找出投诉问题的原因，并采取相应的纠正措施；（6）跟进及时性：及时跟进投诉处理情况，并确保投诉问题得到及时解决；（7）总结经验教训：对每个投诉案例进行总结分析，总结经验教训，以提高服务质量。
3.退换货流程：（1）接受退换货：接待员接受客户退换货请求，并核对货物情况；（2）核实凭证：核对客户提供的购物凭证与商品是否相符；（3）沟通协商：与客户协商退换货方式和规定；（4）处理退换货：根据与客户协商的退换货方式和规定进行相应处理；（5）检查商品：接收退回的商品并进行检查，确认退换货的可行性；（6）退还货款：如确认无误，及时退还客户的货款或换货；（7）更新库存：对于退回的商品，及时更新库存信息。
第五章：绩效评估流程1.制定绩效评估目标：根据公司的战略目标和部门的工作重点，制定明确的绩效评估目标；2.设定评估指标：根据工作的具体要求，确定需要评估的关键绩效指标；3.收集数据：通过各种途径收集与绩效评估指标相关的数据；4.数据分析：对收集到的数据进行分析和统计，评估绩效表现；5.评估结果反馈：将绩效评估结果以适当的形式向被评估者进行反馈；6.绩效激励措施：根据评估结果，对表现优秀的员工给予适当的激励措施；7.持续改进：根据评估结果，分析问题和不足，采取相应措施进行持续改进。
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版一、业务流程1.确定培训需求：人力资源部根据公司战略、人才发展计划以及员工发展需求，制定年度培训计划，并通过调查、问卷、面谈等方法了解员工的培训需求。
2.制定培训方案：人力资源部根据培训需求，确定培训内容、方式、时间、地点、培训师资等，编制培训方案。
3.培训通知：通知参加培训的员工，包括培训时间、地点、主题、要求等。
4.培训评估：对员工参加培训后的学习成果进行评估，包括考试、实习、实践等方式。
5.反馈及改进：根据党员员工的反馈，结合培训员工的实际情况，对培训方案进行调整和改进。
二、说明1.确定培训需求为了更好地完成公司的战略目标，实现人才发展规划，人力资源部应该充分了解员工的培训需求。
通过调查、问卷、面谈等方式，了解员工的技能缺陷、职业规划以及对未来职业发展的期望等。
在充分了解员工培训需求的基础上，人力资源部应根据公司战略、人才发展计划，制定年度培训计划。
2.制定培训方案制定培训方案时，应保证培训内容与员工实际需求相关，提供的服务能够让员工有所收获。
同时，要结合不同的员工等级、职位特点来进行定制，提高员工的实际工作能力和职业素质。
3.培训通知在确定培训方案后，可以通过各种方式通知员工参加培训，通知内容包括培训时间、地点、主题、要求等。
人力资源部需要与相关部门进行配合，确保培训顺利进行。
4.培训评估在员工参加培训后，应对员工的学习成果进行评估。
评估方式可以通过考试、实习、实践等方式进行。
评估结果可以作为员工升职、加薪、发展的依据，同时也可以反映培训质量的好坏，为培训方案的改进提供依据。
5.反馈及改进通过员工的反馈，整合培训员工的实际情况，逐步改进完善培训方案。
人力资源部需要与各部门沟通和配合，加强培训后的跟踪和反馈，及时处理员工在工作中遇到的问题，提高员工的工作效率和职业素质。
业务流程说明
劳动合同报送业务流程说明1、下载“园区劳动合同管理程序单机版V2. 3.1 版安装包”。
（登陆苏州工业园区劳动和社会保障局网站：进入“下载专区”下载）；2、认真阅读操作说明书（运行程序—>其他—>操作说明）；3、根据业务需要在程序中录入相关信息（信息量较大的单位可使用《苏州工业园区劳动合同管理程序合同数据导入格式最新模板》利用程序提供的“数据导入”功能进行操作）；4、利用程序的电子报送功能生成Excel电子报送文件（以下简称“电子档”），根据提示对已导出数据进行标记；5、拷贝电子档至优盘等存储工具（须对优盘进行杀毒）；6、携带以下材料和印章至园区劳动合同管理窗口，进行电子报送、登记备案、合同审核、公积金会员增加或减少等工作：（1）电子档；（2）相关书面材料（见附表）；（3）用人单位劳动合同报告专用章。
（根据文件要求刻制，并预先提交预留印鉴至合同管理窗口）咨询电话：66605960、66605965、66605963附表：1、用人单位劳动合同报送开户需提供的材料：（1）用人单位基本信息情况表一份（单机版直接打印，盖公章）；（2）工商营业执照副本复印件一份（盖公章）；（3）组织机构代码证复印件一份（盖公章）；（4）公积金单位登记情况表（公积金A1表）复印件一份；（5）苏州工业园区用人单位劳动合同报告专用章预留印鉴一式三份（下载）。
2、劳动合同新签（含公积金会员新增参保）需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）；（2）《登记表》一份（A3纸）背面粘贴身份证复印件（员工签字并盖公章）下载（3）苏州户籍提供就业失业登记证(劳动手册)原件（4）非苏州户籍提供外来劳动力就业培训证书原件（大专及大专以下）3、劳动合同续签需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）4、劳动合同解除或终止（含公积金会员减少参保）需提供的材料：（1）用人单位办理退工手续备案表一式四份（员工签字并盖公章）下载；5、劳动合同中止、恢复和变更需提供的材料：（1）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载；6、公积金会员参保类型变更需提供的材料：（1）《园区公积金会员变更参保类型申请表》（公积金A14表）一式两份（可下载）；（2）《园区公积金会员变更参保类型申请汇总表》（公积金A15表）一式两份（可下载）；（3）公积金会员身份证复印件；（4）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载。
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
企业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书The document was prepared on January 2, 2021企业业务运作流程图及说明书目录封面........................................................ 错误!未定义书签。
目录........................................................ 错误!未定义书签。
前言...................................................... 错误!未定义书签。
企业业务运作流程重组的概念 .................................. 错误!未定义书签。
一．基本概念：.............................................. 错误!未定义书签。
二．企业业务运作流程重组的原则.............................. 错误!未定义书签。
三．企业业务运作流程重组后的变革............................ 错误!未定义书签。
刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。
一、刘服现有业务运作流程描述................................ 错误!未定义书签。
二、重组后的刘服业务运作流程描述............................ 错误!未定义书签。
结束语...................................................... 错误!未定义书签。
前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代,企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间,必须更新经营管理理念,改变传统的管理方式,建立符合信息时代特征的企业管理模型.我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争,简称3C因素：顾客Customer：随着社会经济的发展,物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化,顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场.因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿.有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间.变革Change：科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流,促使企业必须加快变革步伐.而科技的进步,必然带来生产管理工具的革命,从而引发一系列生产作业方式的变革,这时,若不跟随时代的变革而变革,企业就会失去生存的基础和发展的源动力.竞争Competition：市场发展渐趋成熟,那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代,企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务,即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争.市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现.以上三种因素应使企业意识到,要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构.鉴此,本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定,对某某服装公司管理现状进行了深入调研,在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中,已取得较大成功.但是,在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素.为此,本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型,这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始.企业业务运作流程重组的概念一．基本概念：企业业务流程重组Business Process Reengineering,简称BPR是对企业的业务流程作根本性的重新思考和彻底翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高.二．企业业务运作流程重组的原则：彻底性的重新设计业务流程,要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计.彻底性的重新设计业务流程要达到以下目的：横向动态集成,实行团队作业方式；纵向压缩组织,使组织扁平化；权力下放,授权员工自行做出决策；推行并行工程进行业务运作.在重组时本着以下两个原则：高效性原则：充分发挥信息管理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承,在减少不必要的重复劳动的同时,也降低了人为造成的出错机率,既提高了业务工作的质量,又提高了运作效率.钳制性原则：保证系统运作有很强的可监控性,将企业管理工作置于营运过程中,对可能发生的弊端控制在产生结果的事先,从而有助于实现零缺点管理.三．企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样,本公司信息管理系统作为全新管理工具的导入也会为企业带来管理上的一系列变革.工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工管理模式下,工作指令和成果是被单线纵向传递的,而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配.当企业更新管理技术、导入信息管理工具后,信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力,企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化,各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享.信息传递的时效性不同：在手工管理模式下,工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的,由于客观存在的地域差以及其他诸多原因,使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差.在信息管理模式下,指令传递渠道发生了本质性的变化,指令的下达与接收可以在一瞬间完成,信息的时效性大大增强.动态控制能力不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体,它能够客观地记录业务过程中的必要信息,但是却无法对业务运作施以任何控制力.而信息管理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测如在制作销售单据前,系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测,以确保该单证可被正常执行.责任交割方式、表现形式不同：随着信息管理工具的导入,各种手工单证变为了电子表格,各式各样的数字变成了有一定之规的信息,机制确认取代了原始意义上的手工签字.业务流程重组后所带来的变革,将从根本上提高企业的管理能力.刘服公司业务运作流程重组方案本公司公司根据“面对现实,争取未来”的方针以及前述的原则,对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案.为使重组方案易于理解和操作,特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：一、刘服现有业务运作流程描述：二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号说明：符号说明技术部外贸业务部外贸业务部外贸业务部外贸业务部各相关部门外贸业务部外贸业务部流程说明：1、外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求,输入询价单.新客户应建立客户档案.2、如果没有样衣制作要求,则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料的基础料率,并输入面辅料料率表.同时,在面辅料料率表中输入额定工费工时内的产品产量,作为计算加工成本的依据,最后报技术部经理审批.如果要求制作样衣,则进入样衣管理流程.同时,制作面辅料料率表,确定各项面辅料的基础料率和额定工费工时内的产品产量,报技术部经理审批.3、外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询,或向合格分供方发出面辅料询价单,分供方根据面辅料询价单进行报价,由外贸业务部根据报价结果,对合格分供方进行筛选和确认,选定合格分供方.4、外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询,并根据面辅料料率表中各项面辅料的基础料率,计算出采购成本.根据公司每年核定的工费工时成本÷额定工费工时内的产品产量,计算出单件加工成本.然后进行每款成衣的生产成本预算,系统自动计算出每款成衣的生产成本.同时输入各项面辅料的来源进口/国内采购、进口/国内来料.5、外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询,在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价,以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本,系统自动计算出每项成品的报价单价和明细,并自动计算出该报价的预计毛利润和毛利润率.6、系统根据费用和利润预算系统自动生成报价单内部.外贸业务部将报价单内部送本部门经理审核.如果不同意,则继续修改报价单内部或组成报价的内容,直至审核通过.然后,制作出口销售业务评审表,由相关部门生产管理中心、外贸业务部、采购部等综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素.7、根据评审通过的出口销售业务评审表,系统将自动生成正式报价单英文.由外贸业务部以书面方式答复客户,作为报价记录.如果客户接受报价单,系统可直接生成出口销售合同.外贸业务部组织签订出口销售合同.如果客户对报价单不接受,外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后,对修改后的内容重新组织评审,直至客户接受报价为止.8、对于评审未通过的出口销售业务评审表,有两种处理方法：如果无法满足客户要求决定终止对客户报价,外贸业务部负责以书面方式通知客户.如果决定继续修改报价单内部,外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审,直至评审通过为止或决定终止对客户报价.9、系统可自动生成出口销售合同汇总.如果出口销售合同需要变更,需制作出口销售合同变更/终止通知单中英文,经审批同意后生效,并通知相关部门.10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同,合同文本可为中文或英文.说明：1、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有……合同变更/终止通知单,其余部分单证的变更有……变更通知单.2、所有的变更都要制作……合同变更/终止通知单或……变更通知单,经相应的审批同意后,再自动修改直接取用的数据,并作变更提示.否则,只作变更提示,由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据.外贸业务部外贸业务部外贸业务部采购部外贸业务部流程说明：1、技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表.同时根据进口/国内采购,或进口/国内来料,系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率,系统自动生成面辅料用量情况汇总.2、外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总,对面辅料库存进行查询,确定采购或来料明细：如果进行国内或进口来料加工,外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的来料库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内来料应收数量进行修改,并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细,直接进入面辅料收货管理流程.如果由公司提供面辅料,外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内采购数量进行修改,并生成进口采购计划表和国内采购计划表.3、根据进口采购计划表和国内采购计划表,系统自动生成采购资金使用计划汇总.4、外贸业务部/采购部根据确认的或调低后的面辅料价格,采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直接带入,分别制作进口采购合同和国内采购合同,部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同.5、如果进口采购采用信用证方式支付,外贸业务部根据进口采购合同制作进口信用证开证申请书,经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续.6、进入面辅料收货管理流程.三、合格分供方评定流程外贸业务部计划部质量管理部质量管理部质量管理部流程说明：1、由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案.2、由计划部对收集的成品分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案.3、采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供面辅料分供方档案和成品分供方档案,并填写合格分供方评定审批表,以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续.4、质量管理部根据面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表,组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批,确定合格分供方或非合格分供方,并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏.5、一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题,系统自动根据成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定,该分供方的资格处于锁定状态.等待质量问题处理完毕后,对该分供方进行重新评审并解锁.判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定.四、面辅料收货管理流程外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部/会计部会计部外贸业务部/采购部流程说明：1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源,决定对面辅料是否备案：如果是国内提供包括国内采购和国内来料面辅料,外贸业务部和采购部收到客户或其指定分供方和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后,调用国内采购合同或国内来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其作收货准备.2、如果面辅料的来源是进口包括进口采购和进口来料,则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：如果是进口采购,系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据,并允许进行修改.确认后生成进口料件备案清单；如果是进口来料,系统自动提供进口来料应收明细,外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认.3、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据,到当地外经贸委进行备案.4、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进行备案.对海关备案的费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录.外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后,结合提货资料准备情况,调用进口采购合同或进口来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作进口货物到港通知单.系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总.6、外贸业务部根据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据,委托报关公司办理进口报关和其它进口手续.系统根据进口报关资料,自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量.同时,外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部,由会计部进行分摊和登录,并自动生成进出口费用汇总表.7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后,对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后,通知会计部办理支付手续,生成财务应付帐款.完成进口支付后,外贸业务部办理进口付汇核销手续.对进口银行费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间,调用进口货物到港通知单,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其做收货准备.9、如果因面辅料不合格而发生补料降级使用后或换货,外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单.如果因面辅料不合格而发生退货后代用,外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同,凭采购合同制作货物到厂通知单.10、转入面辅料库存管理系统.计划部计划部仓库采购部仓库采购部会计部流程说明：1、面辅料到货后,国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单,进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单.2、仓库根据货物到厂通知单, 对面辅料进行暂收,制作面辅料暂收单,内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等.3、计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件,确定是否检验,并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部.暂收后的面辅料,仓库对无须检验的面辅料进行点数,并制作面辅料点收单.发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况,应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况,立即上报计划部.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.4、对需检验的产品,根据计划部制作的面辅料检验通知单,自动生成面辅料检验计划.计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：对于紧急放行的面辅料,计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过,并通知仓库进行点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单.对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证,质量管理部出具面辅料检验报告.对需外部检验的面辅料,在系统中进行外部检验结果和费用登录.5、对于检验合格的面辅料,由仓库点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单. 外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.6、对于不合格的面辅料和其它情况如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况,由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单,确定是否退料.对于不退料的不合格面辅料,外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理,并制作面辅料降级使用审批单.经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码,制作面辅料点收单.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.如为不减裁而需补货,由业务部或采购部制作补料单,则凭此单重新进入面辅料收货管理流程.7、对于需作退料处理的不合格面辅料,由外贸业务部制作退料单,进行退料,通知仓库作退料确认.销售、采购合同变更、终止也会产生退料.如果采用换货,则重新进入面辅料收货管理流程.如果采用面辅料代用,外贸业务部需制作面辅料代用审批单,经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理,并进入面辅料采购管理流程.8、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用,并制作退货损失单交会计部扣减应付款项.9、会计部根据面辅料验收单进行财务应付处理.同时在系统中进行国内采购运费登录.10、面辅料库存管理流程结束后,转入生产计划管理流程.说明：1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方.退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后.2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后,要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料.原采购合同有效.3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后,不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅料相同的面辅料.六、生产计划管理流程外贸业务部计划部计划部计划部技术部仓库流程说明：1.外贸业务部根据出口销售合同制作服装加工计划书内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等,并传递给计划部.2.计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等,并进行服装加工询价, 制作服装加工询价单.服装加工厂报价后,对服装加工厂的报价单进行筛选和确认,选定合适的加工厂.3.计划部确定加工厂后,将确定结果通知外贸业务部.在得到外贸业务部的确认后,生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同.4.服装加工合同签订后,由计划部根据服装加工合同制作生产进度表,并自动生成生产计划汇总.5.由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂.计划部根据服装加工合同和到料情况制作加工厂领料通知单,此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等.由仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认.6.由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足,由加工厂提出要求后,如果仓库仍有剩余的面辅料,由计划部制作面辅料补供单,仓库根据面辅料补供单为工厂补发料.同时,如果由于加工厂原因补发料的,将面辅料补供单交会计部扣减应付款项.如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的,公司内部作其它相应处理.7.转入生产管理流程.。
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书[键入文档副标题] | User目录一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、职责 (4)1、项目经理 (4)2、制造工程部 (4)3、质量部 (5)4、采购部 (5)5、生产部（或外协厂） (5)四、工作流程 (6)（一）、新产品需求、研发阶段 (6)1、启动阶段 (6)1.1启动阶段任务 (7)1.1.1立项 (7)1.1.2成立项目组 (7)1.1.3策划/制作任务书 (7)1.2启动阶段输出 (8)1.3启动阶段流程图 (8)2、计划阶段 (9)2.1计划阶段任务 (9)2.1.1工作分解结构 (9)2.1.2项目进度计划 (10)2.1.3项目风险计划 (10)2.1.4项目沟通计划 (10)2.2计划阶段输出 (10)2.3计划阶段流程图 (11)3、实施、监控阶段 (11)3.1实施、监控阶段任务 (12)3.1.1实施 (12)3.1.2沟通 (12)3.1.3项目监控 (12)3.1.4变更管理 (13)3.2实施、监控阶段主要输出 (14)3.3实施、监控阶段流程图 (14)4、收尾阶段 (14)4.1收尾阶段任务 (15)4.1.1项目总结 (15)4.1.2文档归类 (15)4.2收尾阶段主要输出 (15)4.3收尾阶段流程图 (16)（二）新产品试产、量产阶段 (16)1、启动阶段 (16)1.1启动阶段任务 (17)1.2启动阶段输出 (17)2、准备阶段 (17)2.1 准备阶段任务 (17)2.1.1 资料准备 (17)2.1.2 物料准备 (17)2.1.3 人员及设备准备 (18)2.1.4 产品检验准备 (18)2.2准备阶段输出 (18)3、试产、监控阶段 (18)3.1 试产、监控阶段任务 (19)3.1.1试产 (19)3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)3.1.3 试产监控 (20)3.1.4质量评审 (20)3.1.5试产总结 (20)3.2试产、监控阶段输出 (20)4、量产、监控阶段 (21)4.1量产、监控阶段任务 (21)4.1.1量产 (21)4.1.2量产检验 (21)4.1.3 量产监控 (22)4.1.4产品返修 (22)4.2量产、监控阶段输出 (22)5收尾阶段 (22)5.1收尾阶段任务 (22)5.1.1停产计划 (22)5.1.2产品总结 (23)5.1.3文档归类 (23)5.2收尾阶段输出 (24)6、试产、量产阶段流程图 (24)五、附则 (26)公司工作流程操作说明书一、目的规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。
实用范本如何撰写一份详细的工作流程说明
实用范本如何撰写一份详细的工作流程说明详细的工作流程说明——范本工作流程说明是一份详细说明工作流程的文档，它能够提供清晰的指导和参考，帮助团队成员了解工作流程的每一步骤和相关要求。
本文将介绍如何撰写一份详细的工作流程说明，并提供一个实用的范本供参考。
一、引言工作流程说明的引言部分应简要介绍工作流程的背景和目的，以及说明本文的结构和内容概述。
二、工作流程概述本部分需要详细描述工作流程的整体概况，包括关键步骤、所需资源、时间要求等相关信息。
可以使用流程图、图表或表格来可视化地呈现工作流程的总体结构。
三、工作流程详细说明在这一部分，需要逐步详细说明工作流程中的每一个步骤，包括具体的操作、参与者、时间节点以及输入和输出等相关要素。
可以按照时间顺序或逻辑顺序进行描述，确保每一步骤都有清晰的说明。
在每个步骤的描述中，可以采用以下格式进行呈现：1. 步骤标题：简明扼要地描述该步骤的主要内容。
2. 描述：详细描述该步骤需要进行的具体操作、要求和目标。
3. 参与者：列出该步骤需要参与的相关人员或角色。
4. 时间节点：说明该步骤需要完成的时间要求。
5. 输入：列出该步骤所需的输入数据、信息或材料。
6. 输出：列出该步骤完成后的产出物、结果或所需交付物。
四、工作流程异常处理在工作流程说明中，还应该包含一节关于工作流程异常处理的内容。
详细列出可能发生的异常情况，并提供相应的解决方法或对策。
这有助于团队成员在面对问题时能够快速做出正确的应对。
五、附录在最后的附录部分，可以提供一些补充信息和相关资源，例如模板、表格、工具或参考资料。
这些附加信息可以帮助读者更好地理解和应用工作流程说明。
六、总结在文章的结尾，简要总结整个工作流程说明的内容，强调其重要性和实用性，并鼓励读者在实际工作中积极应用。
注：以上文字仅是范本，具体内容请根据实际情况和需求进行修改和补充。
同时，在撰写工作流程说明时，还应注意使用简明清晰的语言，避免使用过多的专业术语和复杂的表达方式，以确保文档易于理解和操作。
流程说明书模板
XXXX股份有限公司XXX流程说明书
XXX流程
一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后6磅、行间距固定值22 磅）
1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；
2）通常包括两类：①代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；②从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；
3）识别方法：1）识别流程客户一一2）识别流程客户关键需求一一3 ）确定流程目的；
（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值22磅）
二、适用范围
适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；
三、术语解释
术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没
有，可填无；
四、关键角色及职责
五、流程边界
六、流程图
以VISIO软件画跨职能流程图，示例如下：七、流程说明
七、流程绩效指标（选填）
1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标
2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中
3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；
八、相关文件
包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件
支持本流程的文件,包括：操作指导书,表格/模板，checklist三类;。
岗位工作流程说明书
岗位工作流程说明书一、岗位背景随着企业规模的扩大和业务的增长，为了保证工作的高效和有条不紊地进行，每个岗位的工作流程都需要有明确的规范和指导。
本文将详细介绍岗位工作流程，旨在帮助员工更好地理解岗位职责、规范操作流程，提高工作效率。
二、岗位概述岗位名称： XXX岗位所属部门： XXX部门岗位职责： XXX岗位负责XXX工作，具体包括但不限于：1. XXX工作职责一；2. XXX工作职责二；3. XXX工作职责三；4. XXX工作职责四；5. XXX工作职责五。
三、工作流程1. 准备工作：a）收集所需资料：根据岗位要求，收集相关资料，并进行整理。
b）清理工作环境：确保工作区域整洁有序，避免杂物影响工作效率。
2. 工作安排：a）获得工作指派：从上级或相关部门获得工作指派和任务安排。
b）明确工作目标：理解工作要求，明确工作目标和重点，确保任务完成质量和时间。
3. 备料准备：a）核对所需材料：核对工作所需的材料、工具或设备是否齐备。
b）规划工作步骤：根据工作特点和要求，合理规划工作步骤和顺序。
4. 工作执行：a）按步骤执行工作：按照规定的工作步骤和顺序执行工作，确保每个环节的准确性和及时性。
b）注意细节：在工作过程中，注意每个环节的细节，确保操作的准确性和完整性。
5. 工作验收：a）自我检查：工作完成后，对自己的工作进行全面检查，确保工作质量。
b）提交上级或负责人检查：将工作结果提交给上级或负责人进行检查，接受相应的评价和指导。
6. 问题处理：a）及时反馈问题：遇到工作中的问题，应及时向上级或相关部门反馈，寻求解决方案。
b）积极解决问题：根据上级或相关部门的指导，积极解决工作中的问题，确保任务顺利完成。
四、注意事项1. 严格执行工作流程，保证工作的质量和效率；2. 注意工作细节，防止疏忽和差错的发生；3. 遇到问题及时沟通和寻求帮助，不推诿责任；4. 工作过程中注意保护公司机密和客户信息的安全。
以上是XXX岗位工作流程的详细说明，希望每位员工能按照流程要求履行职责，确保工作的顺利进行。
业务内容说明范文
业务内容说明范文**公司业务内容说明书**一、业务范围概览我们公司业务覆盖多个领域，旨在为广大客户提供全方位的服务和优质的产品。
以下是我们的核心服务范围和产品类别：1. 互联网技术服务* **网站开发与维护**：提供定制化的网站解决方案，包括网站设计、开发、上线及后期维护。
* **移动应用开发**：开发iOS、Android等平台的移动应用，满足用户的移动端需求。
* **数据分析与云计算**：提供大数据处理、云计算资源分配和技术咨询服务。
2. 电子商务解决方案* **电商平台搭建**：为企业构建电子商务平台，助力线上业务拓展。
* **营销推广服务**：提供网络营销策划、推广执行及效果评估等服务。
* **支付与物流对接**：实现安全便捷的在线支付和高效物流跟踪。
3. 企业管理咨询服务* **战略规划**：为企业提供中长期发展规划咨询服务。
* **组织架构优化**：针对企业实际情况进行组织架构的调整优化。
* **人力资源管理**：涵盖招聘、培训、绩效考核等人力资源全流程管理。
4. 定制软件开发* **行业定制软件**：根据行业特点和业务需求，开发定制化的软件解决方案。
* **企业资源规划（ERP）**：实现企业内部资源的整合与高效管理。
二、业务流程详解我们的业务流程以客户为中心，确保服务质量和效率。
以下是核心业务流程的关键环节：1. 客户沟通* **需求分析**：深入了解客户的具体需求，确保服务方案贴合实际。
* **方案提案**：根据需求分析结果，制定初步的服务或产品方案。
* **方案讨论与确认**：与客户讨论方案细节，确保双方对方案有明确的共识。
2. 订单处理* **合同签订**：明确服务范围、价格、时间等要素，确保双方权益。
* **项目启动**：成立专项团队，启动项目计划，明确阶段性目标。
* **进度监控**：定期汇报项目进度，确保项目按计划推进。
3. 售后服务* **技术支持**：提供7x24小时技术支持，解决客户使用过程中的问题。
广东省第三方电子交易平台药品业务办理流程说明书
情况三：受托生产企业报名：①申请书、上市许可人委托企业生产的相关材料（如产品批件等）（双方盖章）。
②营业执照、药品生产许可证。
③法人和被授权人身份证（正反面）。
④法定代表人授权书、供货承诺函。
⑤数字证书及电子印章申请表。
⑥医药企业价格和营销行为信用承诺书。
1.打开【药品交易门户】，点击该页面下方【企业库维护】进入【新增或维护企业】，选择“新增”，根据内容填写并上传相关信息后提交审核。
2.通过【查询企业名称审核进度】查询若状态为“审核通过”，则登录【药品交易门户】进行新会员注册；若未通过，请根据审核提示信息完善后再次提交送审。
3.待审核通过后办理CA证书，登录系统【会员管理】-【会员资料变更】，点击右侧“签章”，会员注册成功。
4.会员账号生效后，登录系统进入【专项申报】-【新建协议】-选择协议类型《医药企业价格和营销行为信用承诺书》。
状态显示“生效中”即上传成功。
情况四： 受托销售的经营企业报名： ①申请书、上市许可人授权经营企业销售（含产品生产企业）的相关材料（如授权书、仅销售协议或产品批件等）（三方盖章）。
②营业执照、药品经营许可证。
③法人和被授权人身份证（正反面）。
④法定代表人授权书、供货承诺函。
⑤数字证书及电子印章申请表。
⑥医药企业价格和营销行为信用承诺书。
1.打开【药品交易门户】，点击该页面下方【企业库维护】进入【新增或维护企业】，选择“新增”，根据内容填写并上传相关信息后提交审核。
2.通过【查询企业名称审核进度】查询若状态为“审核通过”，则登录【药品交易门户】进行新会员注册；若未通过，请根据审核提示信息完善后再次提交送审。
3.待审核通过后办理CA证书，登录系统【会员管理】-【会员资料变更】，点击右侧“签章”，会员注册成功。
4.会员账号生效后，登录系统进入【专项申报】-【新建协议】-选择协议类型《医药企业价格和营销行为信用承诺书》。
状态显示“生效中”即上传成功。
会员注册时类型只能选择为“生产企业”，不可选择“进口总代”。
项目业务流程说明书总部全套手册
XXX营销K/3系统项目业务流程说明书（营销总部）绝密文件21 XXX 营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：XXX 日期：2001-05-30审核 日期1.1.1.1 本地入总部仓采购入库做收货汇总表1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程行外地入总部仓本地入总部仓地入总部仓采购业务发分公外地发客户米功采购业米购管理米购业务 内转业务司采购业务购业务编适用范围X 商品 日期适用0范W5W 品审适用范围:商品日期（适用范围：商品 由成都科龙、营口（适用范围:商品 空调一、二厂、冰 由成都科龙、营口由冰箱一厂申购开始科龙直发科龙营销 物流部仓管员各地.1 .2科龙直发地入总咅分公司） 见其他业务由成都科龙、营口科龙直发客户）业务流程编号：1.1.1.2物流部 在K/业务录入发中收仓采编制：XXX日期：2001-05-30序号处—理4说:一明------物流部…-…采购收 货单任单位 责任人采购入库业务流程图日期货■单 审核物流部1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1 .1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 1.1.122业务流程编号：1.1.1.2编制：XXX日期：序号_____*1供货方开单仓库到货验收 外地入总部仓采上理说明卜地入总承仓采购开始财务部 1TH乙购物1/ 14■J牡货单击..... 业务名称:外外地入总部仓采购业务-流咅审核采购收单单日期责任人物流部（送货单）、发货，并将发货反梔[8 :无，，根据实收数开手工进仓单物流部根据发 供货方.物^流^咅” ,供货方发货反核馈表销 采购收一;一-E 货反馈表与仓管员进行到货核实确务部库收货后-根据仓库手进物流部按规定时间统计收货汇总表 供货方根据收货统计表及原件开发票* *财务部采购发票财务部凭证^卜理9 仓管员描采购收物流咅t=t 管贝统计收货汇总 供货方手工进仓单r B■■ - i:■■- ... . 开发票凡表送物流验 物流部1^7立口 立口立口 流流流物物物任单位 责⑦ 财务部收到供货方采购发票后在 K/3系统中录入采购发票 财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核入总部仓采购开始 根据凭证模板作生成机制凭证1.1.1.3 本地入总部仓采购入库责任人财务部 财务部1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采 购发票进行核销。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
企业内控业务标准流程指导专项说明书
E R P系统K L公司公司内控业务流程指引阐明书我旳点评: 这份具体旳ERP内部控制原则业务流程,是我一种朋友做过旳ERP项目,资料我已经修改掉必要旳敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团旳内控人员,其职责范畴远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP 旳实施正是采用一套综合旳软件来整合每个部门旳信息.ERP无论成功率失败旳高下,是个必然旳趋势.我们不要由于中国目前旳成功率来推迟或终结对它旳学习,特别是公司内控/CPA审计/财务经理这样旳综合职位旳朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图错误!未定义书签。
1.1 采购业务流程错误!未定义书签。
1.1.1 采购业务流程错误!未定义书签。
1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图错误!未定义书签。
1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述错误!未定义书签。
1.1.2 采购退货业务错误!未定义书签。
1.1.2.1 采购退货审核流程错误!未定义书签。
1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图错误!未定义书签。
1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述错误!未定义书签。
1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）解决业务错误!未定义书签。
1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图错误!未定义书签。
1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述错误!未定义书签。
1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务错误!未定义书签。
1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图错误!未定义书签。
1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述错误!未定义书签。
1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）解决业务错误!未定义书签。
1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）解决业务流程图错误!未定义书签。
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系统实施工具之_系统定义阶段（fskd-004）
业务流程操作说明书
（K3生产计划与物流结合）
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作
界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明
业务流程中的功能操作
条件判断
整理doc
1、外购入库业务
MRP计算后生成的采购计
划审核后投放
负责：
采购申请单采购管理
审核由采购计划生成的采购申请单。
负
责：
1 r
采购订单采购管理
关联采购申请单生成并审核负责：
1r
收货通知单采购管理
关联采购订单生成
负责：
;并审核
T
下推
采购入库单仓存管理
关联收货通知单生成并审核负责：
1
采购发票采购管理
由采购订单采购入库单下推自动生成录
入采购金额后审核。
负责：
1!
整理doc
2、生产业务
MPS/MRP计算后生成的
生产计划审核后投放。
负
责：
V
整理doc
3、倒冲领料业务
MPS/MRP计算后生成的
生产计划审核后投放。
负
责：
生产任务单生产任务管理
审核生产任务单
负责：
下达
负责：
生产投料单生产任务管理
审核生产投料单
负责：
1 1
1 1
1 ■
丨车间领用:
1 ■
i 1
_ 1
和
调拨单仓存管理
原材料从仓库调拨到车间仓并
审核。
负责：
1
整理doc
4、委外加工业务
下达
负责：
钩稽委外加工入库单
负责：
整理doc 结束
5、销售业务流程
整理doc。