生产作业稽核作业规范
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谢 谢 大 家 022 11:38 PM3/23/2022 11:38 PM22.3.2322.3.23
內容包括﹕生產操作作業記錄；CCB/OFF-SPEC變更；無 塵室管理；Hold Time稽核；Handling稽核；保養巡檢稽核； SOP/PCS/POR稽核；作業資格訓練稽核；L/A檢核記錄。
此類稽核項目應確實填寫實際的參數值。 (二)SPC執行狀況稽核
查核所有與管制圖有關的項目。管制圖是否按時點繪，簽核 ，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。 (三)改善對策執行稽核
4.4所有稽核缺失在責任單位所下的ClosurePlan之SCH未到期 前一律由稽核單位Key入Intranet待辦事項系統中做管理。
4.5A/B/C90每周下班前需匯總該周稽核結果並送交Q90，由
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Q90統一匯總，然後發出周月報。 5.稽核表單的填寫
5.1第一類稽核項目應切實記錄實際的參數值。 5.2發現異常時，應與說明一欄詳細說明異常的狀況。 六.查核作業 1.1-2階查核是否按查核計劃進行？ 2.1-2階查核內容是否確實無誤？ 3.1-2階查核缺失是否有缺失總表？ 4.1-2階查核缺失總表填寫是否確實？ 5.是否有1-2階未查到的缺失？ 6.是否有1-2階缺失愈期未改善？ 7.缺失的待辦事項是否按規定Key入A/R系統？ 8.A/R到期是否復核？ 9.復核不合格是否開立事物性異常單？ 10.A/R是否取得附件後才予以結案？
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七附件說明 1.生產操作作業記錄 2.CCB/OFF-SPEC變更稽核 3.無塵室管理稽核 4.Hold Time稽核 5.Handling稽核 6.保養巡檢稽核 7.SOP/PCS/POR稽核 8.作業資格訓練稽核 9.L/A檢核記錄 10.SPC執行稽核表 11.改善對策稽核表 12.品管稽核表 13.稽核缺失總表
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9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。下午 11时38 分19秒 下午11 时38分 23:38:1 922.3.2 3
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/23/2
022 11:38:19 PM23:38:192022/3/23
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/23/2
各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單 位之稽核作業。
權責；二階稽核 1-3.Q90稽核範圍﹕執行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。 權責；一階稽核
2.抽樣標準 查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄
的三分之一以上。
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3.稽核內容 (一)生產作業稽核
對現場90進行稽核。 4.作業流程說明
4.1稽核單位依據查核類別的規定時間，定期檢討查核項目是 否需要修改。修訂後的項目經主管確認後存檔備查。
4.2稽核單位應在月底訂定下個月的稽核計劃表，然後嚴格按 照稽核計劃進行查核。
4.3異常處理﹕當發現異常時需填寫異常缺失總表，並當場請 受核單位領班簽名確認，同時要求受核單位主管下ClosurePlan ，並依所下的SCH復查是否已改善完畢，若復查該異常仍未改 善，稽核單位需開立事物性異常單給責任單位。
執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理 級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核 ，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。
所有稽核項目應依據相應的稽核表單和稽核頻率對受核單位 進行稽核。
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(四)對Q和現場90單位的稽核 Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進行一次稽核，每天
二.目的
作為各稽核單位日常稽核作業之依據,以使實際生產作業與 相關作業規定、要求相符，並追蹤生產異常之改善,以確保產品 品質符合需求。
三.使用範圍
全廠
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五.內容說明
1.權責單位 1-1.A/B/C90稽核範圍﹕執行各部門所屬生產制程單位之生產/
品質/系統控制之稽核作業。 權責﹕一階稽核 1-2.Q90稽核範圍﹕執行N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。22.3. 2322.3. 23Wed nesday, March 23, 2022
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。23:3 8:1923: 38:1923 :383/2 3/2022 11:38:19 PM
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2022年 3月23 日星期 三下午1 1时38 分19秒2 3:38:19 22.3.23
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 22年3 月下午1 1时38 分22.3.2 323:38 March 23, 2022
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 22年3 月23日 星期三1 1时38 分19秒2 3:38:19 23 March 2022
生產作業稽核作業規範
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生產作業稽核作業規範
一.背景 二.目的 三.使用範圍 四.作業流程 五.內容說明 六.查核作業 七.附件說明
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一.背景
現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、 要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核 缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使 實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 22.3.23 23:38:1 923:38 Mar-22 23-Mar-22
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 23:38:1 923:38: 1923:3 8Wednesday, March 23, 2022
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 22.3.23 22.3.23 23:38:1 923:38: 19Mar ch 23, 2022
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Q90統一匯總，然後發出周月報。 5.稽核表單的填寫
5.1第一類稽核項目應切實記錄實際的參數值。 5.2發現異常時，應與說明一欄詳細說明異常的狀況。 六.查核作業 1.1-2階查核是否按查核計劃進行？ 2.1-2階查核內容是否確實無誤？ 3.1-2階查核缺失是否有缺失總表？ 4.1-2階查核缺失總表填寫是否確實？ 5.是否有1-2階未查到的缺失？ 6.是否有1-2階缺失愈期未改善？ 7.缺失的待辦事項是否按規定Key入A/R系統？ 8.A/R到期是否復核？ 9.復核不合格是否開立事物性異常單？ 10.A/R是否取得附件後才予以結案？
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七附件說明 1.生產操作作業記錄 2.CCB/OFF-SPEC變更稽核 3.無塵室管理稽核 4.Hold Time稽核 5.Handling稽核 6.保養巡檢稽核 7.SOP/PCS/POR稽核 8.作業資格訓練稽核 9.L/A檢核記錄 10.SPC執行稽核表 11.改善對策稽核表 12.品管稽核表 13.稽核缺失總表
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各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單 位之稽核作業。
權責；二階稽核 1-3.Q90稽核範圍﹕執行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。 權責；一階稽核
2.抽樣標準 查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄
的三分之一以上。
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3.稽核內容 (一)生產作業稽核
對現場90進行稽核。 4.作業流程說明
4.1稽核單位依據查核類別的規定時間，定期檢討查核項目是 否需要修改。修訂後的項目經主管確認後存檔備查。
4.2稽核單位應在月底訂定下個月的稽核計劃表，然後嚴格按 照稽核計劃進行查核。
4.3異常處理﹕當發現異常時需填寫異常缺失總表，並當場請 受核單位領班簽名確認，同時要求受核單位主管下ClosurePlan ，並依所下的SCH復查是否已改善完畢，若復查該異常仍未改 善，稽核單位需開立事物性異常單給責任單位。
執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理 級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核 ，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。
所有稽核項目應依據相應的稽核表單和稽核頻率對受核單位 進行稽核。
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(四)對Q和現場90單位的稽核 Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進行一次稽核，每天
二.目的
作為各稽核單位日常稽核作業之依據,以使實際生產作業與 相關作業規定、要求相符，並追蹤生產異常之改善,以確保產品 品質符合需求。
三.使用範圍
全廠
COMPEQ
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五.內容說明
1.權責單位 1-1.A/B/C90稽核範圍﹕執行各部門所屬生產制程單位之生產/
品質/系統控制之稽核作業。 權責﹕一階稽核 1-2.Q90稽核範圍﹕執行N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。23:3 8:1923: 38:1923 :383/2 3/2022 11:38:19 PM
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 22年3 月下午1 1时38 分22.3.2 323:38 March 23, 2022
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 22年3 月23日 星期三1 1时38 分19秒2 3:38:19 23 March 2022
生產作業稽核作業規範
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生產作業稽核作業規範
一.背景 二.目的 三.使用範圍 四.作業流程 五.內容說明 六.查核作業 七.附件說明
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一.背景
現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、 要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核 缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使 實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 22.3.23 23:38:1 923:38 Mar-22 23-Mar-22
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 23:38:1 923:38: 1923:3 8Wednesday, March 23, 2022
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 22.3.23 22.3.23 23:38:1 923:38: 19Mar ch 23, 2022