收货注意事项完整版

收货注意事项
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收货注意事项
一、准备
1、员每个工作日对各部门填写的领料单，进行适当审核整理，做好当日收货、备货、发货准备。

2、对于需要夜间到货的物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。

3、所有来料必须要与送货单相符合，如：品名、型号、数量等。

不符合的仓管员可拒收。

收货单上需要收货人签字方可生效，收货后及时标识便于仓管人员收货及整理。

4、收货时仓管员应严格把好数量关、质量关。

收货同时送来料检验，来料检验合格并签名确认。

5、机加钣金件：收货过程中当对物料质量难以判断时，可通知质检负责人或仓库主管确认是否收货，如果质检部门质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。

6、供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的2%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到生产里，不影响正常储存及积压。

7、标准件：收货过程中应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书；包装有无破损、物料是否完好。

如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。

6、收货同时已收与未收的货物应明显分开摆放。

8、一切确认无误后，仓管员签名确认收货，一式三联，一联由留存，一联给采购与供应商对账结算，一联给品质送检。

单据必需确认字迹清楚，品名、数量，经仓管员签名或加盖收货货专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。

三、确认
1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入管理系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。

2、当天收货单据不得在收货人手里太久，当天单据当天移交单据录入人员，当天录入系统处理完毕，以便帐务及实物相符。

3、不良品件退回加工，单据与实物要相符；仓管员签名确定；
仓库收货流程图：。