材料管理计划

材料管理计划

一、计划管理

1、项目开工前，项目部根据施工图纸计算材料用料数量，与预算清单进行对比，制定用料计划表，作为以后审核采购及付款的依据之一。

2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部调整材料用料数量及预算，并记录在案，作为审核采购及付款的依据之一。

二、采购申请

1、单体负责人要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。

2、单体负责人根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。

3、申购单经项目经理审批同意后，提交给材料员。

三、材料采购

1、材料员根据项目部的申购单的要求进行采购，保证材料供应及时。

2、材料员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。

3、材料员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给项目负责人。

4、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导同意后，材料员才可以采购。在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购

四、验收及入库

1、把住质量关和数量关，材料员和质量员在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。验收要作好记录，对单货不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。

3、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，材料员有权拒绝办理入库手续。

5、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。如果供应商为非个人的，还需盖有供应商公章。

6、对于金属材料、土建材料以“吨”、“千克”为计量单位的，材料员须与送货人员将材料拉至附近的公磅处过公磅，数量必须以公磅数量为准。

7、严禁材料员未经实际验货，直接根据送货单抄填入库单。

8、材料验收合格后，材料员需根据实际入库数量填写《验收及入库单》

五、储存及保管

1、材料员应建立材料台账，记录材料的入库、出料、退库及结存数据。

2、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库房整洁。

3、要妥善保管入库单和材料领料单。

4、根据项目进度需要及时向项目经理和施工员报告材料库存情况，（一月一次），由施工员做材料采购计划。

5、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫蛀、防鼠害。

6、根据工地项目进度需要，服从加班安排，确保按时完成任务。

7、库内物资，按大类区分，分库保管，做到货物成行、成方、成层、成垛或成包、上摆轻、下摆重的原则。分类存放时做到标记明显、整洁稳固、存放合理、安全可靠，然后建帐、挂卡，做到帐、卡、物三者一致。保证库区整洁卫生，道路畅通。

8、露天存放的物资在指定的场地上堆放整齐，根据需要做好防护、垫盖处理，定期检查是否变质、散失、发现问题及时上报并采取保护措施。

9、金属材料、机电配套件，要定期进行防锈蚀检查。

10、对易老化、易碎、防潮湿、怕冻、怕晒等物资，要根据其特点进行定期检查，加强防护措施，做到分批存放，先到先发，发现问题及时采取防护措施，保证物资的完整无损，不降低物资质量状况。

11、对易燃、易爆等危险物资，要存放在单独设定的区域，并设立相应的警示。

六、退货规定

1、退货条件：

（1）发现材料有明显的制造缺陷的。

（2）材料经两次以上换货后仍然存在质量问题的。

（3）发现材料与采购合同上注明的规格型号、尺寸不符的。

（4）材料质量未达到国家质量检测标准的。

2、退货手续：

（1）所有需退货材料都经项目经理、材料员当场确认，并同意当退货处理后，仓管员方可按规定办理退货手续。《退料单》将需退回材料的品名、规格型号、数量、单位、单价、金额、进货时间、退货原因依次列明。

（2）《退货单》必须经供应商经手人签名（如果供应商是非个人的还需盖上公章）方为有效。材料员必须将《退货单》保存好，与供应商结账时必须及时把《退货单》上的数量和金额扣减。

七、材料使用

1、项目经理、施工员和材料员应对现场材料的使用进行监督检查，检查施工人员是否合理用料，是否做到工完料退库。

2、项目经理、施工员和材料员应加强现场材料保管，减少损失和浪费，防止丢失。

3、要求施工人员合理使用钢材、木材等料具，严禁随意截锯。

4、材料员必须定期巡查工地回收所有施工时剩余的有用物资。

八、余料退库

1、项目经理、施工员和材料员要要求施工人员将余料、边角料和废料及时退还给仓库，统一保管，未经公司同意不得私自处理。

2、施工员退料时要办好退料手续。

3、材料员要建立边角料和废料明细表。

九、边角料、废料处理

1、边角料、废料在出售前要编写废料明细表，经项目经理和公司领导批准后，由施工员和材料员共同在场监督变卖。

2、收回材料变卖款要交回财务部。

十、出入库登记制度

1、凡出入库的材料均应按照出入库登记表进行登记，登记时要根据入库单和领料单如实登记。杜绝舞弊现象，否则一经发现严重处罚。

2、出入库登记表是每月盘点的主要依据，一定要严格按照要求填写，字体要清晰，并要严格保管，不能遗失。

3、材料出入库必须在出入库当天登记台账。

4、严禁随意修改台账。

十一、现场材料盘点

1、材料员必须做到现场库存材料账实相符，每周需盘点一次。

2、财务人员根据工作安排，可随时抽盘现场材料。

十二、奖惩规定

1、项目部人员凡发现工地施工人员有材料浪费现象，要对其下发通知单，当事人按材料价格处罚！

3、凡发现舞弊或偷窃行为按材料价格5倍处罚！

4、材料为按要求整理不到位的（如未在指定地点堆放；材料堆放零乱的；方木、模板使用完成后未进行起钉堆放等现象），项目部对其下发整改通知单对其整改。如未期限内整改完成的，项目部自行安排人员对其进行整改，对其所发生的费用双倍给予扣除。

5、材料用量损耗参照劳务施工合同，超出部分按照合同要求对其进行赔偿。

鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮