顾客特殊要求控制程序
顾客特殊要求管理规范
7.1 顾客特殊要求资料保存按《文件与记录控制程序》执 行。
相关部门
相关部门
具体见各部门实 施情况
各部门
2.2 销售部初步识别顾客要求的类别，联系相关部门（品 质部、工程部、生产部、采购部等）进行评审。
销售部
《外来文件一览 表》
顾客要求的评审
顾客特殊要求宣传 和沟通
3.1 针对顾客要求类别，做如下处理：
a)与审核有关的要求，由销售部通知相关部门做好文件资 料的准备和接待工作； b)若为顾客提出的新要求，由销售部组织相关部门进行评 审，并处理。
标题：
顾客特殊要求管理规范
部门： 文件编号:
制作： 版本：
核准： 生效日期：
一、目的：本规范明确对顾客特殊要求进行管控。顾客如有特殊要求，严格按顾客特殊要求实施，确保公司的产品质量、 交付/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
二、适用范围：汽车客户的特殊要求均适用。
三、具体内容： 流程
顾客特殊要求的来 源
说明 1.1 顾客特殊要求可能来源于以下方面： a)顾客提供的供应商质量手册、质量保证协议； b)顾客书面形式指定的特殊要求； c)质量、技术协议、合同； d)顾客提供的其它形式等。
责任人
销售部 品质部
表单
顾客要求信息的 接收和传递
2.1 销售部负责接收顾客要求、规范等，并建立《外来文 件一览表》；品质部如有收到顾客标准或手册，须提供给 销售部统一管理。
销售部 相关部门
《顾客特殊要求 清单》
4.1 品质部负责顾客特殊要求的宣传、沟通，以便让涉及 到的员工了解和理解。
品质部
顾客特殊要求培训
顾客特殊要实施和 执行
顾客特殊要求识别评价控制清单
质量及索 赔
5．3 如果由于供应商提供的缺陷产品，造成官方召回或者是为了减少损失和损害而客观上必须进行召回， 供 应商应承担召回造成的所有损失。
6.1 价格 ：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙 方内 部成本的提升不能导致价格的提升。
第 4 页，共 6 页
交付
第 3 页，共 6 页
技术部 生产
物流部
已将要求 发放实施 已将要求 发放实施
已将要求 发放实施
4 验收：甲方发现到货产品有不符合技术要求的情况，将及时以〈质量信息反馈报告〉（附表5）的书面形式 通知 乙方，乙方收到通知后，应在要求的期限内进行反馈，并提交满足数量和技术要求的合格产品。
如因乙方原因，到货不符合甲方的质量、数量以及到货时间的要求而造成停产，乙方需赔偿因缺货而给 甲方 造成的全部损失
毁；如应乙方要求，甲方可退还不合格批量样品，但由此发生的费用由乙方承担。 在整个开发阶段，乙方需
保证向甲方提交的所有报告的真实性。
8
2.2.4 预防措施：若由于产品缺陷或产品责任引发GEA客户索赔，或GEA进行风险分析并发现供应商的某个产 品导致GEA 产品出现缺陷， GEA有权要求供应商采取预防措施且乙方自担成本。
术变更。前提必须是供应商已采购的这些物料在技术变更后不能再被使用或转卖。 如供应商或供应商的下级
10
供应商处发生产品或产品生产工艺变更，不论是全部变更还是部分变更，供应 商应立即向GEA书面申请，并 最终由GEA书面确认予以批准。无论由甲方还是乙方引起的变更，如该变更导致了产品与GEA原批准认可的
技术标准存在不符，供应商 应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用
IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
顾客特殊要求管理程序(含表格)
顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。
5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。
5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。
6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
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更多免费资料下载请进：好好学习社区。
IATF-16949顾客特殊要求和过程
S1
生产设备和设施
生产设备和设施控制程序
7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.6
7
S2
工装管理
工装、模具管理程序
8.5.1.5、8.5.1.6
8
S3
监视和测量资源控制
监视和测量资源控制程序
实验室管理程序
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
25
M8
管理评审
管理评审控制程序
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1
26
M9
问题解决与防错
纠正、预防措施控制程序
分析、评价及改进管理程序
10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.6
27
M10
持续改进
持续改进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ制程序
10.1、10.3、10.3.1
2
C2
制造过程设计
APQP产品质量先期策划控制程序
FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序
PPAP生产件批准管理程序
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
11
S6
产品实现策划
APQP产品质量先期策划控制程序
8.1、8.1.1、8.1.2
(完整版)顾客特殊要求管理程序.doc
G021-003持有者发放编号发放日期XXXX集团汽车电子有限公司编号QD-Q-C04名称顾客特殊要求管理程序版号1/A修页次1-2订记录修订1次数修订审核批准XXXXXX集团汽车电子有限公司程序文件XXXQD-Q-C04共 3 页第1页顾客特殊要求管理程序第 A 版第1次修改1.目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行早期识别、控制；如顾客有特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和 / 或服务满足和符合顾客特殊要求，使顾客满意。
2.适用范围所有顾客的特殊要求均适用。
顾客特殊要求来源 : 早期市场部与客户签订的技术、质量、环保等协议中顾客的特殊要求 ; 以往客户类似产品的顾客特殊要求; 客户针对指定产品在产品图纸、产品规范及其它输入资料中提出的特殊要求.3.术语无4.职责4.1市场部：负责在签订协议(包括技术协议，质量协议，环保协议等) 前组织相关部门对协议中顾客特殊要求进行评审。
并将客户特殊要求传送到相关部门。
4.2 项目责任部门：在关注客户通用特殊要求外，还应针对具体产品特点，结合以往来自同一客户类似产品的顾客特殊要求，以及通过对具体产品的技术协议、图纸及其它客户输入资料中提及的特殊要求识别后，以初始流程图和/ 或设计任务书的形式传达到相关部门执行。
负责按客户分类，根据市场部提供的有关技术协议、质量协议，环保协议等，负责建立通用的顾客特殊要求清单，并维护其有效性。
4.3品管部：负责具体产品顾客特殊要求的检验、监督。
4.4相关部门：负责顾客特殊要求的执行。
XXX集团汽车电子有限公司5.工作流程及内容顾客特殊要求管理程序共 3 页第 2 页第 A 版第 1 次修改序号流程工作说明责任部门使用表单产品信息/资5.1 市场部负责接收顾客的采购订单、新产市场部《立项申请表》5.1 品开发技术协议、质量协议、环保协议和 /料接收或相关技术图纸 / 图面、样品。
5.2.1 项目责任部门接收到市场部的《立项项目责任《立项申请表》申请表》和相关的顾客输入后，召集项目组部门成员对顾客输入的特殊要求进行评审，评审5.2后以初始流程图和 / 或设计任务书的形式传评审达到其它部门执行。
IATF16949顾客特定要求管理程序
文件编号QP-020
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。
5.7顾客特定要求实施和执行:
顾客特定要求由相关部门依其实施和执行。
5.8顾客特定要求资料保存:
顾客特定要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
7.相关记录；
7.1顾客特定要求清单
2.适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。
3.职责
市场部：订单接收及对外联络窗口。
工程项目组：顾客特定要求评审。
工程项目组和相关部门：顾客特定要求执行。
4.定义
顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。
5.5顾客特定要求宣传、沟通：
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
5.6顾客特定要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。
顾客特殊要求管理程序
顾客特殊要求管理程序7 附件附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求附件二：福特公司的特殊要求附件三：通用公司的特殊要求附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求附件五：神龙公司特殊要求附件六：其它整车厂（OEM的特殊要求附件一戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求1.第三方注册要求：本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品，则必须获得QS- 9000第三方注册。
2.产品开发过程：在生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中，公司所有的多方论证小组成员均必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒PAP （产品保证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发过程中使用的一种工具/方法。
）方法的生产活动。
当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱斯勒的PAP方法时，必须根据产品质量先期策划（多方论证）和控制计划规定的方法来进行产品开发。
3.用符号标识特殊特性：本公司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调，并用以下符号进行标识：盾形符号、〈SQ 及〈E〉、〈N〉、〈T〉、<H> : <N> PF-噪声、〈T〉PF-防盗、〈H〉PF-9336。
〈S〉指法规要求，〈E〉指政府有关排放方面的要求，N>指噪声法规要求，T〉指防盗要求，〈H〉指协调认证要求。
4.菱形符号◊〈D〉：4.1菱形符号表示部件、材料、总成或车辆装配作业规范的特性以及在设计验证、产品确认或再确认中有关装置和测量程序的重要特性。
它是由戴姆勒-克莱斯勒指定并把其作为最终产品的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。
当在工程文件中的所有尺寸和规范均重要时，公司应意识到某些尺寸和/或规范对避免零件失效或功能缺陷更为重要。
4 . 2符号〈D〉表示非安全/非政府法规的关键产品特性或易受制造变差影响且要求附加控制的、确保符合规范要求及顾客满意的过程。
4. 3在同一文件中，使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。
5.重要特性：重要特性是由公司根据产品和过程知识选定的特殊特性。
与顾客有关过程的控制程序
１目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，正确认识和了解顾客对产品的各种要求，确保这些要求在产品实现和使用过程中得到满足，并加以实施和保持。
同时也能保证公司的各种利益；全方位了解本行业的市场信息，为本公司的发展和改进提供依据。
２适用范围本程序适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
即：2.1 客户要求的识别，包括各种信息的整理与顾客要求的收集，以及这些要求和信息的处理。
2.2 对客户有特殊性能要求或特殊规格要求的产品进行评审，做到：既要满足客户的要求，还应确认本公司有能力满足这些要求。
2.3 客户的沟通、客户的问讯、合同或订单的处理与更改、客户意见的反馈及投诉处理。
3 职责分配3.1 营销部通过售前、售中、售后服务掌握了解和认定客户的各种要求。
3.2 拜访客户、市场调查，对各类信息进行综合分析，包括：竞争分析，市场需求变化分析，需求预测等。
3.3 技术开发部负责确保客户各类要求与公司的技术能力相匹配，参与顾客对产品技术要求的评审。
3.4 品质保证部负责确保客户的各类要求与公司的品质保证能力相匹配，参与客户对产品质量要求的评审。
3.5 生产保障部负责确保客户的各类要求与公司的生产能力相匹配，参与顾客对产品数量及交货期要求的评审。
3.6 财务部负责对各种产品价格与客户付款方式的评审；3．7 营销部内勤办负责按规定对合同其它的要求进行评审；对客户意见的反馈和投诉进行整理，及时反馈、处置。
3.8 总经理负责本程序的全面控制。
4 程序描述本程序分成二个部分：4.1 产品要求的控制：指针对满足顾客某些有特殊尺寸或特殊性能要求的特定产品进行的活动过程。
4.2 市场信息的控制：指磁性材料行业信息的收集整理分析的活动过程。
５程序说明5.1 营销部在获得顾客订货意向后，应首先通过售前服务方式获取顾客的全部要求，至少应包括：a 客户欲购产品的规格、数量；b 客户对产品尺寸、性能、外观及包装的要求；c 客户的资信状况及目前的经营情况；d 客户的生产能力、生产规模；e 客户的付款方式；f 客户对所购产品的检测方式。
顾客特殊要求控制程序
1.目的识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。
2.适用范围适用于本公司提供的产品。
3.术语略。
4.职责4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。
5．工作程序5.1顾客特殊要求的识别5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。
5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。
5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。
5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。
5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。
5.2 相关资料的控制和发放5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。
5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。
5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。
5.3顾客特性要求的执行和满足各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。
5.4管理说明5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。
5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。
6．相关/引出文件合同评审控制程序文件与资料控制程序7．质量记录表格顾客特殊要求一览表。
客户特殊要求管理程序(共13页)
. 年度尺寸：
为包管持续地符合戴姆勒克莱斯勒的所有要求，要求对所有零件进行完整的年度尺
寸查验。
. 产物验证设计确认：
公司必需对所有新产物和仍继续出产的产物每年至少进行一次产物验证设计确认，
除非在戴姆勒克莱斯勒的尺度中另有不同频次的规定。
. 内部质量
公司必需每年进行一次内部质量审核。
. 纠正办法方案：
在过程的作业筹办影响过程性能的场所，公司必需针对有关键和重要特性进行作业 筹办验证。 . 控制工程〔▽〕紧固件：
在控制方案中必需包罗 对控制工程〔▽〕紧固件的如下控制： ． 材料阐发热处置零件：
当钢材从确定的冶炼厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样 进行阐发和试验以证实其符合化学成份和淬火硬度的尺度要求。别的还应从处于热状态 的成卷或盘材猜中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验成果应形成文件而且引 用钢材供方冶炼厂的编号。 ． 材料阐发非热处置零件：
尺寸和尺度均重要时，
公司应意识到某些尺寸和或尺度
对防止零件掉效或功能缺陷更为重要。
． 符号〈〉暗示非安然非当局法规的关键产物特性或易受制造变差影
响且要求附加控制的、确保符合尺度要求及顾客对劲的过程。
． 在同一文件中，使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。
. 重要特性：
重要特性是由公司按照 产物和过程常识选定的特殊特性。
公司必需目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢 材供方的工厂阐发文件和适用的尺度一致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理 性能的试验。 ． 批次可追溯性： 公司必需维持批次可追溯性要求。 . 热处置： ． 公司和分承包方对提供热处置效劳的工程产物必需证实符合福特制造尺度要求。公 司和分承包方必需按照 福特热处置系统查抄指南对热处置过程进行评定。
IATF16949-2016程序文件-10顾客特殊要求管理程序
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
REV.NO
修订日期
修订页
修订要素
修订内容
A/O
首次发行
IATF16949:2016
制作
审核
批准
签名
日期
1.目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行管制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
5内容
工作流程图
工作内容说明和过程输入
过程输出
5.1营业部、副总经理、总经理接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。
1.订单
2.技术图纸/图面ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
No
Yes
5.2营业部部接收到顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集APQP小组成员对顾客特殊要求进行评审。
5.8顾客特殊要求资料保存:顾客特殊要求资料的保存与归档，由各相关部门参照《质量记录控制程序》进行作业。
6相关文件
6.1顾客特殊要求
7相关记录
7.1订单/技术图纸/图面/标准
5.5顾客特殊要求宣传、沟通：APQP小组将以培训、开会等之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
5.6顾客特殊要求培训:如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由总务部和技术部按《人力资源管理程序》之规定进行作业。
5.7顾客特殊要求实施和执行:顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求以顾客特殊规定。
顾客特殊要求清单
质量目标收集
不良品质量PPM统计表
质量管理中心
√
7
供方产品在安装现场出现不合格市内3个工作日，市外10个工作日内到现场解决问题.
√
合同评审控制程序
现场报告
营销管理中心
质量管理中心
√
8
XX
XX
发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合约定，接收者应在提货之日内提出书面异议。
√
合同评审控制程序
8D报告
顾客特殊要求清单
序号
顾 客
顾客特殊要求摘要
评审
控制方法
控制文件
执行部门
验证
可
否
议
是
否
1
X
X
X
X
X
通过IATF16949:2016版
√
认证证书
认证证书
质量管理中心
√
2
批量供货前提供PPAP文件
技术条件、检验规程
√
顾客工程批准
控制计划中描述
PPAP提交清单
控制计划
营销管理中心
技术研发中心
√
3
每次随货交付的检验记录。
√
出货检验规程
出厂检验报告
质量管理中心
√
14
配方、材料或工艺发生变化，须书面告知客户，样
品经客户小批量使用，验证合格后，方可批量供货。
√
工程更改控制程序
工程变更申请书
技术研发中心
√
15
包装箱外应粘贴标示卡，注明发货厂家、产品名称、规格型号、生产批次、数量、订货批号。
√
包装检验控制程序
包装作业指导书
生产制造中心
技术研发中心
IATF16949理解之顾客特殊要求如何实施
CSR
每个月交付不良 PPM低于500PPM
月份
1月 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
实际PPM
达成情况
对于一些有目标的顾客特殊要求，必须定期监控达成情况。没达成，必须进行对策说明。
CSR
该过程的顾客特殊要求，是否被落实执行？ 内部体系审核
点检表 之前该过程涉及的不合格是否已经被落实纠正 了？ 和该过程相关的不合格、顾客反馈是否被纠正 ，同时修订了控制计划、FME等相应文件？
顾客特殊要求 顾客特殊要求如何有效实施
大家好，今天我们谈谈：什么是顾客特殊要求，以及如何实施顾客特殊要求
顾客要求的两类
1、顾客对我们 管理上的要求
如：每年管理评审 次数
2、顾客对我们产 品、及产品生产 过程的具体要求 如：产品重量多
少
一般我们将顾客要求分为两类：一是对我们公司管理上的要求；二是对产品的具体要求
必须进行制造过 程审核
按照VDA6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
是顾客特殊要求
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
特性的要求
看看三个例子，只有第二个才是顾客特殊要求
必须进行制造过 程审核
按照VDA6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
这是顾客特殊要求，因为 IATF16949条款没明确要按 VDA进行审核，也没明确必
须达到A级
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序1.目的本程序规定有特殊特性要求的产品，从特殊特性的识别、确定和标识，原材料的采购到生产，销售等各个过程进行特殊特性的方法，以防止因产品缺陷导致显著影响顾客对产品的满足程度，从而保证产品能满足顾客的要求。
2.范围适用于本公司对特殊特性的控制和管理。
3.定义：3.1一般特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性，政府法规的符合性，配合/功能，本公司对一般特性不作标识。
3.2特殊特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意度，例如配合、功能、安装或外观。
本公司采用“▼”符号对特殊特性进行标识。
3.2安全特性：指在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃、车内人员保护、转向控制、制动等），本公司采用“D”符号对安全特性进行标识。
3.4顾客指定的特殊特性，按顾客指定的特殊特性符号标识。
4.职责4.1技术部负责特殊特性的确定，以及编号和更改《特殊特性清单》。
4.2项目小组协助技术部确定特殊特性，并予以评审。
4.3制造部负责特殊特性特定标识符的制作和物流管理，并负责此类产品按要求生产，以及特定标识符的使用，参数的监控和记录。
4.4品管部负责特殊特性的质量检验及记录，以及各种试验，过程参数的特殊管理和统计技术的应用。
4.5行政部负责相关人员的培训工作。
4.6市场部负责与顾客的联系、协调。
5.工作程序5.1特殊特性的定义和要求特殊特性是对产品的安全和正常使用所必需的产品重要特性。
它包括产品特性和过程参数两个方面的特性。
5.1.1组织必须识别特殊特性和：——在控制计划中包含所有特殊特性。
——与顾客规定的定义和符号相一致——识别过程控制文件。
包括图样、FMEA、控制计划及作业指导书，必须标明顾客的特殊特性符号或组织的等效号或记号，以包括对特殊特性有影响的过程步骤。
5.2特殊特性是由顾客、政府法律法规和本公司实际需要而提出的。
它们有些与产品安全性有关，有些与国家法规有关，有些与功能有关，有些与加工时工艺上配合有关，需要进行严格控制的特性。
(完整版)IATF16949顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法1．目的识别、明确顾客的特殊要求并进行控制,以确保产品和过程全面满足顾客要求.2．适用范围和定义范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制.定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。
3．职责3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件(如合同、合同附件、质量协议、技术条件等)或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件,需将邮件打印出来存档;3.2．项目经理（指定联系人)及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审,识别和明确顾客特殊要求,并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。
将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确,并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门)和整个供应链;项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3。
3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。
4．工作程序4.1顾客特殊要求的识别4。
1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。
项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件(控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件)中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认;4.1。
2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达给项目组,项目组组织评审后,按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改；4.2顾客特殊要求的执行和满足4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期；4。
2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门,必要时应组织人员培训。
4.3管理说明4.3.1在顾客的所有特殊要求没有满足以前,不可生产和交付产品。
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4.3管理说明
4.3.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前,不可生产和交付产品。
4.3.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。
4.3.3“顾客特殊要求一览表”由技术质量部负责及时更新和长期保存。
5相关文件：无
4.1.3管理者代表负责审核“顾客特殊要求一览表”。
4.1.4多方论证小组有关人员或市场部指定联系人负责将顾客特殊要求传递到相关部门。相关部人员针对顾客的特殊要求而制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书，并采取相应的对策措施，满足和加强顾客满意度。
4.2顾客特殊要求的执行和满足
4.2.1职能部门负责按照控制计划及作业指导书执行工作并满足顾客的特殊要求。
4工作程序
4.1.1顾客特殊要求的识别
4.1.1当有新产品或产品改型的情况下,需要进行产品质量先期策划和制订控制计划时,市场部指定联系人必须及时与顾客沟通、联络,识别和明确顾客的特殊要求,并由多方论证小组长登记在“顾客特殊要求一览表”上。
4.1.2市场部在和顾客沟通的过程中，由顾客提供的合同、协议内阐明了其要求供方建立质量管理体系、交付、索赔等多方面的特殊要求，市场部接收人员应将它登记在“顾客特殊要求一览表”上。
1目的
识别、明确和满足顾客的特殊要求,以确保产品和过程全面满足顾客规定要求。
2适用பைடு நூலகம்围
适用于本公司所有顾客的特殊要求的控制。
3 .3职责
.3.1市场部指定联系人负责及时与顾客沟通联络,识别和明确顾客特殊要求。
3.2技术质量部负责制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。
.3.3技术质量部负责验证顾客特殊要求在公司的落实状况,并保存“顾客特殊要求一览表”。
6质量记录
6.1XXX/QR7.3-01顾客特殊要求一览表