订单处理流程分析

1目的及适用范围

1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件；

1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理；

1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权

属于；

1.4本程序文件从年月日起执行；

2职责

2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单；

2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货

数量，向业务部采购课提出采购需求；

2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订

单；

3订单处理流程

3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需

依照与销售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》

为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度打算采购

单》；

3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调

配信息流程程序文件》；

3.3销售部打算员接到专卖店提交的《月度打算采购单》后

应立即确认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖

店修正。

3.4现货订单的处理：

3.4.1打算员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库

存，将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出

预售标识，并同时出具《付款通知单》交由销售员传

真给专卖店，通知专卖店付款；

3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并

将付款凭证传真至某某销售课；

3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销

售清单》并到财务部确认是否到款；

3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到

款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联

系专卖店确认付款情况；

3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二

联自存，第三、四联交储运课发货；

3.4.6物资发运参见《库存治理流程程序文件》；

3.5期货订单的处理

3.5.1打算员需依照市场需求预测编制《常规配件订货打

算》；

3 / 16

3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货打算》

汇总形成《订单汇总表》；

3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购打算》（详见

《采购打算流程程序文件》）

4相关文件

4.1《经销产品目录》

4.2《月度打算采购单》

4.3《付款通知单》

4.4《常规配件订货打算》

4.5《付款凭证传真件》（略）

4.6《订单汇总表》

4.7《销售清单》

经销产品目录

商品类不：生产厂家：产地：包装：

5 / 16

某某汽配（盖章）

专卖店月度打算采购

购货单位：单位编号：

订货单号：订单页数：