制程不良处理作业指导书
IPQC作业指导书(NEW)
4.相关记录、表单
5.1《IPQC巡检记录表》Q-QA-4-18007
5.2《首/末件检验记录表》Q-QA-4-18014
5.3《不合格通知单》Q-QA-4-18002
5.4《纠正预防措施单》Q-QA-4-18003
9.2ECN变更时，相应资料是否有同步变更，保证产线所使用之资料为最新版本。
9.3ECN变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标示与记录（如状态码、批号记录等）。
9.4产线作业有发生4M变更时需至少对第一批生产之产品进行确认，以预防批量性不良产生。并对变更情况记录在《IPQC巡检记录表》“工序状态异常记录”栏位。
往前追溯直至良品ipqc确认出不良风险批次由生产线干部负责隔离至不良品区域至少要对上一巡检时间之后生产物料进行隔离处理由ipqc标示不合格品标示卡若有争议呈报所属单位直接主管确认
文件名称：IPQC作业指导书
文件编号：Q-QA-3-18005
制定部门：质量部
发行日期：2018-10-19
核准
审核
制定
文件修订履历表
品质异常通知单
纠正预防措施单
8
制程控制与能力评估
控制计划
8.1.根据控制计划确定将哪个工序的哪个特性定义为特殊特性，使用“Xbar-R管制图”管制。
8.2针对Xbar-R管制的项目，同时进行“制程能力(CPK)评估”。
8.3Xbar-R管制图数据取样方式：IPQC每天采用连续取样25~125个数据输入Xbar-R管制图计算制程管制能力（根据8H产能来定义具体取样大小）。
3.5设备运行是否正常?
生产准备确认表
4
首/末件确认
制造流程图
控制计划
SOP
注塑制程不良品作业指导书
1.0目的：
明确注塑制程不良品处理的有效性，保证生产过程顺畅，产品符合质量要求。
2.0适用范围：
适用于注塑制程不良品的处理过程。
3.0权责：
1.1注塑作业员：不良品的发现与隔离标识。
3.2注塑技术员：不良品的原因分析与改进。
4.3注塑统计员：不良品的统计与转移。
5.4物料组：不良品报废的申请与碎料处理。
6.5品证课：不良品项目的确认与改进效果追踪。
4.0程序:
1.1制程中注塑作业员发现不良品时，应及时隔离做好标识，以2小时为单位将不良品状况记录
予“机台生产状况表”，由担当技术员作确认并采取改进措施。
4.2品证课IPQC每2小时作巡检，确认作业员选别出的不良品，将确认结果告知担当技术员，同
时将结果记录予“机台生产状况表”，并对改进效果作追踪。
5.3注塑统计员负责核实IPQC确认后的不良品项目并进行准确统计，将统计结果记录予“机台不
良品状况表”（附件5.1）,由担当技术员及领班作确认。
不良品每2小时由统计员移至红色不良品框内。
6.4每日注塑物料组安排加料员对不良品框内的不良品进行数量清点，记录予“每日产品报废状
况”，交物料组长及课长确认。
7.5物料组长根据“每日产品报废状况”填写“不良品报废单”，对不良品进行报废申请。
经课
长确认后的报废单转交品证课审核，最终由工场长、总经理核准生效。
8.6碎料员将不良品进行碎料处理，并将碎料结果记录予“碎料记录表二
5.0附件：
5.1机台不良品状况表FLC-FR-046A/0
6.0流程图：
版次变更记录作成审查承认日期。
五金加工行业IPQC作业指导书
审核
批准
标题
IPQC作业指导书
文件号
版本
A
页序
2 of 3
制定日期
4.4首件
4.4.1首件时机
首件检验：A．新产品开机；B.停机12小时再生产；C．工程变更D.更换材料；E.机台移动；F.修（调）机后再生产
4.4.2首件检验要求：操作员或技术员将调机并自检确认OK后之产品送交品管员，品管员依据《检验规范》、《工程图纸》对尺寸、外观、试装进行全部检验，各检验5PCS记录于《制程首件检验报告》；如检验为不合格，操作员或技术员需重新调机至到首件由品管确认OK后方可开机生产。
标题
IPQC作业指导书
文件号
版本
A
页序
1 of 3
制定日期
一、目的：
为预防及减少制程中产品之不良，防止不良品误用，使生产顺畅，确保公司制程之产品品质符合客户要求。
二、适用范围：
凡我司车床课、二次加工课、组装课生产之过程与成品均适用。
三、权责：
3.1 IPQC
3.1.1负责产品的首件、生产过程中的品质判定,以及对不良品的处理和跟踪；
3.1.2品质记录
3.2 IPQC组长
3.2.1.不良品的品质判定
3.2.2.：
4.1交接班：上（下）班前提前10分钟进行交接(包括治具)
4.2量具校正：检测产品量具均须使用校正合格的量具(含内/外校).若发现有严重偏差须
及时停用并申报维修.
4.3胶盒摆放
红色----不良品小黄色----调机品
4.5制程检验：
4.5.1制程检验为每2H巡检一次，品管员依据《检验规范》、《工程图纸》对每个工位之产品进行检验，数量为30PCS，并记录于《制程巡检报告》中.
IPQC-OQC检验异常处理作业指导书
PC-CWI-Z-043
编制部门
PC品质中心
编制日期
2020.10.14
版本/状态
页次
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做最终判定。
5.7风险出货让步申请
5.7.1成品判定不合格后且可能影响出货时，由制造中心使用电话和邮件反馈计划部；
5.7.2计划部收到信息进行协调，并反馈研发部；
5.7.3研发部依据专业评估市场风险，决定是否提出《风险出货让步申请单》；
5.7.4如提出风险出货让步申请单,由研发部召集制造中心/工程部/业务部/品质中心/计划部的经理或主管进行产品评估会议；
5.7.5风险出货与客户确认的事项，由业务与客户报备沟通，并回馈结果；
5.7.6《风险出货让步申请单》会签后，OQA依最终判定结果执行，并将《风
险出货让步申请单》存档。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》……………………………OPD-COP-019
7.相关记录
7.1《品质异常联络单》………………………………PC-CQR-Z-016
7.2《风险出货让步申请单》…………………………PC-CQR-Z-023
8.流程图精密科技有限公司
标题
IPQC/OQC检验异常管理规范
文件编号
PC-CWI-Z-043
编制部门
PC品质中心
编制日期
2020.10.14
版本/状态
页次
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工程给出的临时对策执行作业验证效果，由工程对产线相关人员及IPQC到现场培训，工程提供临时SOP或样品方可大货导入对策、IPQC跟进追踪改善方案效果,长期对策：责任单位回复由责任单位经理或指定人的代理人审核，IPQC跟踪长期对策的效果与佐证并保存存档结案。
不合格品处理作业指导书
3.2.品质部 IPQC：制程中不良品旳确认。
3.3 研发部：负责新产品试产产生旳不良品旳解决方案旳提出。
3.4 工程部：负责拟定批量投产后工程更改试产产生旳不良品旳解决方案。
3.5 采购部：负责来料不良品旳解决方案旳执行。
3.6 PMC 部：负责按不良品解决方案安排进行解决。
3.7 生产部：负责按 PMC 部安排对数量较大旳不良品旳解决。
5．0 有关文献和记录
《客退品解决作业指引书》 《新物料确认报告》 《样品检测报告》 《产品实验报告》 《客户退货单》 《客退返修告知单》 《不良品待解决明细表》
6．0 附录(流程图)
无
文献编号
版本 页数 生效日期
WIQC013
B 第 5 页,共 5 页
-02-01
购部、PMC、仓库看待解决旳不良品进行现场分析并作出解决方案。
4.3.3.8.2 次日品管部 QE 将作出解决方案旳不良品作成《不良物料解决明细表》，经工程部、
采购部、PMC、生产部审核会签后送制造副总核准，经总经理批准后由品管部分发到有关部
门执行。
作业指引书 不合格品解决作业指引书
4.3.3.9 不良品解决方案旳执行
签后退仓入库。对不能拟定解决方案旳报 QE 组织工程部有关工程师进行分析和作出解决方
案。
4.3.1.3 在线发现物料不良旳解决方案
在生产过程中发现异常时,经有关部门分析或确认是物料问题时,一方面由品管部
IQC 组长或 SQE 开出有关旳品质异常单交由采购发供应商进行确认及分析,供应商来我司处
理异常时责任采购员需针对计论问题点及解决措施规定双方签名确认，并注明不良品批次和
文献编号
版本 页数 生效日期
生产异常处理作业指导书
1. 目的为了规范生产异常情况的处理，减少生产异常工时，提高工作效率与产品品质。
2. 适用范围适用于生产部门及生产相关部门的所有人员3. 职责生产部：负责生产操作异常、设备异常的处理及生产进度的控制。
PMC部：负责生产计划及原辅材料的管理。
品管部品管科：负责生产原辅材料及产品品质的管理品管部工艺科：负责工艺流程与工艺技术的管理4.定义生产异常：是指造成生产车间停工或生产进度延迟的情形，由此造成的无效工时，也可称为异常工时。
5. 作业细则生产异常的处理与控制5.1.1 在生产异常管理中应明确生产异常产生的原因，然后按照既定的处理程序进行解决，并查明责任部门做出处理。
5.1.2 当生产过程中发生异常时，由发现异常部门的人员（生产人员或品管员）提出《生产异常状况反馈》，先采取口头或电话方式通知车间班长。
5.1.3 车间班长接到通知后，立即组织品管员和责任人了解异常情况、分析原因、研究对策。
当责任部门为生产车间时，车间班长应根据异常情况处理预案或已往的历史经验立即采取适当措施。
并依据异常情况的性质，按照以下程序报告部门主管；5.1.3.1当所发生的异常事故，在班组长的职权范围并自身具备处理能力，先进行处理再事后反馈；5.1.3.2当所发生的异常事故需相关部门配合处理，应立即通知责任部门并及时反馈部门主管；5.1.3.3当所发生的异常事故超出自身权限范围又无法通知相关责任部门（无法确认责任部门）或发生重大异常事故时，立即报告部门主管协调处理；5.1.4 责任部门在接到通知后30分钟内提出预处理方案，并回馈提报部门与生产部；5.1.5 生产车间班组长会同相关责任部门采取临时应急对策并加强监控，以期降低异常事故的影响或损失，并及时将异常情况所发生的变化随时反馈责任部门跟进处理；5.1.6 异常排除后，由生产车间填写生产异常状况反馈表经部门主管审批后转责任部门；5.1.7 责任部门填写异常情况的处理方案、预防措施或解决的根本对策，以防止此类异常情况重复发生，并将生产异常状况反馈表自存一份后返回生产部；5.1.8生产部保存《生产异常状况反馈表》作为生产进度控制管制的控制点，并作为处理生产异常情况的参考方案；5.1.9生产部对责任部门的改善措施的执行情况及效果进行追踪、评估，必要时会同相关部门共同进行探讨。
异常处理作业指导书
25、品质工程师对异常立案、责任部门、改善状况、结案进度进行登记，每周用电子邮件的形式分发给相关部门经理或相关主管，以便进度跟踪。
g、产品的某一种一般缺陷产品占生产数的10%时；
h、产品的某一种轻微缺陷占生产数的20%时；
2、作业员发现品质异常时，应停机反馈给当班班长，当班班长视情形之程度是否填写《品质异常联络单》；
3、品管员发现品质异常时，应立即填写《品质异常联络单》并通知现场班长；
4、生产部的班长与品管员将各自的《品质异常联络单》提交给品管课长核实，并依据异常的发生频度、严重度、可探测度进行评估，确认是否立案；
13、将相关结案资料用《纠正预防措施报告》分发给相关责任部门并归入电子档；
14、当品质工程师的初步分析不能确定相关责任部门时，品质工程师应用电子邮件的形式通知相关部门的相关主管开会，进行检讨，并确定责任部门；
15、品质异常检讨会上如果依然无法确定相关责任部门时，品质工程师可将相关案子呈交给品质经理，由品质经理在经理会上反馈或与其他经理沟通处理；
《纠正与预防措施管理程序》；
《不合格品管理程序》；
《不合格品处理作业指导书》；
五、表单记录：
《品质异常联络单》；
《纠正预防措施报告》；
六、作业说明：
1、下列状况均为异常现象：
a、不良现象之前从未发生；
b、同不良项目连续发生多次；
c、不良比率居高不下；
d、材料、模具等用错；
e、漏检频率连续发生；
f、发生严重缺陷；
9、责任部门1周内针对预防异常的产生进行回复永久性对策，1个月内通知品质工程师验证；
10、永久性对策验证通过后，品质工程师应查核相关作业资料，如制令单、SOP、SIP等是否有效，并加以确认，并形成标准化；
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书一、引言IPQC（In-Process Quality Control）制程巡检是一种在制造过程中进行的质量控制活动，旨在确保产品在制造过程中达到一定的质量标准。
本作业指导书旨在提供IPQC制程巡检的详细步骤和要求，以确保巡检工作的准确性和一致性。
二、作业目的IPQC制程巡检的目的是检测和控制制造过程中的关键参数，以确保产品质量的稳定性和一致性。
通过及时发现和纠正制程中的问题，可以避免不良品的产生，提高产品的一次通过率，降低成本，并确保产品满足客户的要求。
三、作业范围本作业指导书适用于所有涉及制造过程的环节，包括原材料检验、生产设备检查、工艺参数监控、产品外观检查等。
四、作业流程1. 定义巡检项目和标准- 根据产品的特性和要求，确定需要巡检的项目，并制定相应的巡检标准。
- 巡检项目可以包括但不限于尺寸、外观、材料、工艺参数等。
- 巡检标准应明确具体的要求和接受范围，便于判断产品是否合格。
2. 巡检计划制定- 根据生产计划和产品特性，制定巡检计划。
- 巡检计划应包括巡检频次、巡检时间、巡检人员等信息，确保巡检工作的及时性和准确性。
3. 巡检准备- 准备所需的巡检工具和设备，确保其准确性和可靠性。
- 根据巡检项目和标准，准备相应的样品和参考物，以便进行比对和判断。
4. 巡检执行- 按照巡检计划和要求，进行巡检工作。
- 严格按照巡检标准进行检查，记录巡检结果。
- 对于不合格的产品或过程，及时采取纠正措施，并记录纠正措施的执行情况。
5. 巡检记录和报告- 记录巡检的详细信息，包括巡检时间、巡检人员、巡检结果等。
- 对于不合格的产品或过程，记录问题的具体描述和纠正措施的执行情况。
- 汇总巡检数据，生成巡检报告，并上报相关部门和管理层。
6. 巡检结果分析和改进- 对巡检结果进行分析，找出问题的根本原因。
- 提出改进措施，以防止类似问题再次发生。
- 定期评估巡检工作的有效性和可行性，进行必要的调整和改进。
不良品处理作业指导书
不良品处理作业指导书慈溪嘉日旅行用品有限公司不良品处理作业指导书受控状态：发布日期：1.目的为规范生产性原料不良品处理作业，制订本作业指导书。
2.适用范围本程序适用于生产性原料不良品处理作业。
3.定义无4.职责4.1品质检验员4.1.1负责不良品品质检验；4.2品质检验员4.2.1负责不良品处理品质的检验；4.2.2负责填制不良品处理单；4.2.3负责编制不良品统计表；4.3仓管4.3.1负责不良品处理的接收；5.不良品处理作业流程图见附件《不良品处理作业流程图》。
6.作业内容6.1品质检验员接收到配货退料，按公司品质检验标准进行检验，不良品注明不良原因、损坏程度及建议处理方式，填注于《不良品处理单》上；6.2品质检验员将检验后的不良品随同《不良品处理单》交由仓管，仓管经核对无误，将不良品存放不良品区；6.3《不良品处理单》经仓库签核后，由品质检验员报送一份给配货部作领料凭证，报送一份给财务部会计存档备查，报送一份给供应人员，并自留一份存档备查；慈溪嘉日旅行用品有限公司不良品处理作业指导书受控状态：发布日期：6.4供应人员接收到《不良品处理单》，若不良品为原件不良，应联系供应商作折价或退货处理；若为制程不良，并超过生产物料定额，应会同配货部经理查找原因并联系供应商补货；6.5品质检验员应每月编制《不良品统计表》，经部门主管签核后，在每月25日前报送一份给仓管据以处理不良品，报送一份给财务部会计据以入帐，报送一份给供应据以考核供应商，并自留一份存档备查。
7.附件7.1《不良品处理作业流程图》；8.相关文件8.1《退料作业》；8.2《领料作业》；8.3《采购退货作业》；9.相关纪录9.1《不良品处理单》；9.2《领料单》；9.3《不良品统计表》；。
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书一、引言IPQC制程巡检作业指导书旨在规范制程巡检作业流程，确保产品质量符合标准要求。
本指导书适用于所有制程巡检工作人员，包括巡检员、生产人员等。
二、作业目的1. 确保生产过程中的每个环节符合质量标准，减少不良品率；2. 及时发现并解决制程中的问题，防止问题扩大化；3. 提高生产效率，降低生产成本。
三、作业流程1. 巡检前准备a. 确认巡检区域和巡检内容；b. 准备所需的巡检工具和设备；c. 熟悉巡检标准和要求。
2. 巡检过程a. 按照规定的巡检路线进行巡检；b. 使用准确的测量工具，如卡尺、量具等，对制程参数进行测量；c. 检查设备运行状态，确保设备正常工作；d. 检查原材料和半成品质量，确保符合要求；e. 记录巡检结果和发现的问题。
3. 巡检结果处理a. 对巡检结果进行分析，判断是否符合质量标准；b. 如发现问题，及时报告相关部门，并采取措施进行纠正；c. 对巡检结果进行记录和整理，形成巡检报告；d. 根据巡检结果，提出改善措施和建议。
四、巡检要点1. 巡检区域：根据产品制程要求，确定巡检区域，包括生产线、工作站等。
2. 巡检内容：根据产品制程要求，确定巡检内容，包括尺寸、外观、材料等。
3. 巡检频率：根据产品特性和生产情况，确定巡检频率，确保巡检的及时性和有效性。
4. 巡检记录：巡检过程中需详细记录巡检结果和发现的问题，包括日期、时间、巡检员、巡检内容、巡检结果等。
5. 问题处理：如发现问题，应及时报告相关部门，并采取措施进行纠正，确保问题得到解决。
六、巡检报告1. 巡检报告应包括巡检日期、巡检区域、巡检内容、巡检结果、发现的问题、处理措施等信息。
2. 巡检报告应及时上报相关部门，并保存备查。
七、改善措施根据巡检结果，制定相应的改善措施和建议，以提高生产质量和效率。
八、附录1. 相关标准和规范：列出与巡检相关的标准和规范文件，供参考使用。
2. 巡检记录表：提供巡检记录的模板，方便巡检员进行记录。
IPQC制程巡检作业指导书
IPQC制程巡检作业指导书一、背景介绍IPQC（In-Process Quality Control）制程巡检是一种在生产过程中进行的质量控制活动，旨在确保产品在制造过程中的质量稳定性和一致性。
制程巡检是生产过程中的关键环节，通过及时发现和纠正制程中的问题，可以提高产品质量、降低不良品率，并确保产品符合客户的要求和期望。
二、作业目的本作业指导书的目的是为IPQC制程巡检人员提供一份详细的操作指南，确保他们能够正确、高效地执行巡检工作。
通过严格按照作业指导书的要求进行巡检，可以减少人为失误和主观判断的影响，提高巡检结果的准确性和可靠性。
三、作业内容1. 巡检前准备在进行巡检之前，IPQC制程巡检人员需要做好以下准备工作：- 熟悉巡检项目和要求：仔细阅读产品的制程巡检标准，了解各项巡检项目的要求和标准。
- 准备巡检工具和设备：确保所有需要使用的巡检工具和设备都处于良好状态，如卡尺、显微镜、电子秤等。
- 确认巡检范围和频次：根据生产计划和产品要求，确定巡检的范围和频次。
2. 巡检操作流程根据巡检项目和要求，IPQC制程巡检人员应按照以下流程进行操作：- 步骤一：准备样品根据巡检范围和要求，从生产线上随机选取样品，并确保样品的代表性和可追溯性。
- 步骤二：检查外观使用显微镜或肉眼检查样品的外观，包括颜色、形状、表面光洁度等，记录下检查结果。
- 步骤三：测量尺寸使用卡尺或其他适当的测量工具，测量样品的尺寸，包括长度、宽度、厚度等，记录下测量结果。
- 步骤四：测试功能根据产品要求，进行功能性测试，确保样品的功能正常，记录下测试结果。
- 步骤五：记录数据将巡检结果记录在巡检报告或记录表中，包括样品编号、巡检日期、巡检人员等信息，确保数据的准确性和可追溯性。
- 步骤六：处理异常如果发现样品存在异常或不合格情况，应及时通知相关部门或人员，并按照质量管理流程进行处理和纠正。
3. 巡检结果分析与改进IPQC制程巡检人员应定期对巡检结果进行分析和评估，发现问题和改进机会，并及时采取措施进行改进。
生产线异常处理作业指导书
G.. 对于已流出或不能有效检出异常,生产或测试班组长安排将异常之前一个时间段(2 小时) 不良进行截板返工,当返工不良率较高或不良不能有效检出时,须前后加大截板数量, 并将返工结果记录在异常单上；
以下情况时，必须停拉： a.批量性不良； b.客户严重投诉； c.产品或设备报废； d.引起质量事故； ②当出现异常不易检出、不易修理、且严重影响生产效率或出货质量时必须立即停拉； ③当出现安全隐患等问题时必须停拉； 6.2.2 针对 6.2.1 之情况由责任部门主管或厂长或总经理制定改善方案,确认 6.2.1 之问题得到
工程、IPQC 组长、生产组长,由工程主导，IPQC 组长及生产组长协同工程进一步查找因素 并提出改善措施.
b. IPQC 第二个小时后负责对第二次改善措施进行确认，如 OK 则结案，NG 则告知各部门主管 解决.
c. IPQC 在第三个小时后负责对第三次的改善措施进行确认，如 OK 则结案，NG 则由质量部门 主管报厂领导后停拉.
②TEST 下载、校准、点屏
a.同一工段在同一时间段（两小时）相同功能不良出现 6 次； b.同一工段功能测试综合不良率连续两时间段达 2%或对于贵重物料来料不良达 1%(投入数必须
大于 300PCS); c.同一工段功能测试综合不良率连续两时间段达 6%或对于贵重物料来料不良达 3%(投入数必须
改善后方可开拉. 6.3 开出《异常分析解决单》之前的应急解决方案 工程/QE(IPQC)及生产或测试班组长对不良进行确认后,必须立即制定临时纠正措施,涉及以下：
A. 物料来料不良引起的异常，相关人员应采用及时更换好的物料及挑选使用的方法来保障
制程检验作业指导书
1.0目的为确保产品品质一致，对产品生产过程进行有效的控制，并对制程的异常状况加以预防和改善，使产品品质能符合规定要求。
2.0适用范围本公司材料从出仓至生产部门生产出产品交回货仓之前所有生产、测试及检查环节的控制。
3.0职责3.1 PMC：生产任务安排及进度跟进。
3.2 生产部：生产任务的执行，生产进度及品质的自检和全检控制。
3.3 工程部：生产作业指导书的制定4.0作业流程4.1 PMC依生产加工单要求，排定生产计划至生产部门，进行生产计划按排。
4.2生产车间主管依《生产排程》进行作业前生产条件确认。
4.2.1 确认内容包括:生产使用的工艺性文件、资料是否齐备且为正确有效版本.具体如下：（1）《产品跟踪纸》；（2）生产作业指导书；（3）工艺标准及测试标准；（4）生产样板。
4.2.2 生产作业前，生产部门必须到样品管理人员处，领取的样品必须是客户或品质部确认过的样板。
4.2.3 若为重要产品或型号经常变动的产品，主管级以上人员认为保存生产样本不实际时，应在每次生产前由主管级以上人员指定人员制作生产样板作为参考，该样板要有明确标识。
4.2.4 生产使用的物料、工具、设备状况(1) 生产部从仓库领用的物料要确保外包装上有经IQC检验的检验标识，如IQC检验合格章及合格标签和检验日期等，环保物料应确认是否有环保标识；领料人领出物料后，需告知IPQC进行物料上线前的检验，IPQC检验后并於《产品跟踪纸》上签字确认，如物料品质异常，则由生产部退料给仓库后重新领料。
(2) 使用的工具及设备要经过部门主管的确认。
4.2.5 车间主管经过对生产必须使用的工艺性文件及物料等状况进行确认后，要依产品的要求标准向员工解说，使作业员明白产品质量要求、自检方法和重要的工序参数的设定（如：温度、压力、时间）。
同时将生产样板、产品跟踪纸、生产作业指导书等放置操作现场附近便于取阅的地方。
4.3车间主管向作业员发出工作指令，作业员依指令将领用物料摆放置于操作现场附近的指定区域，并将机台调校至合适的状态和适合的工艺参数后开始生产。
薯片加工不良品处理作业指导书
一、目的和范围
为防止制程误用或不良品当合格品出厂，本程序对进料、半成品、成品不良品的标识、处置管理作了规定。
二、职责
本文件由品管部组织建立和维护，生产部和品管部分别贯彻实施；
品管部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控；
执行及其结果出现偏差时，品控员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由品管部组织纠偏并记录。
直接收集并报废
废品料盘必须标识并管理
制程不良未达返工标准
由责任人改善
返工或报废产生的物料废品直接报废，可回收利用的物料由生产部回收
制程不良达返工标准
QC开《质量异常处理单》并监督返工，重检合格
5、成品（含退货）
成检不良达返工标准
成检员开《质量异常处理单》并监督返工直至合格
过期或质量劣化不可返工改善产品
三、不良品类别及处理程序
不良项目
处理方式
备注
1、进料不良率超标（≥2%或超过合约要求）
检验员填写《质量异常处理单》报品管部，并与各部门会签处理
/
2、油炸不良品
感观检验废品率超过10%
软条由品管部标识区分要求加强烘烤；其余能挑选使用的监督挑选使用，不良率高过40%直接报废
可通过前道工序重加工改善的要求重加工（如过水改善）
由品管部现场鉴定并监督销毁
理化卫生指标超标（含煎炸油）
检验员立即上报品管主管处理
3、制程包材不良品
不良率未超标（2%或合约产部将不良物料退库并重新领料生产，材料仓将不良品退供应商
不良率超标（2%或合约要求）
现场QC鉴定、标识并填写《质量异常处理单》，各管理部门会签处理
不合格品处理MRB作业指导书5
5.7当出现产品报废不够客户订单交货时及时知会生产、计划协助统计填写补料申请单进行补料。
6.0相关记录：
《改善行动报告》、《MRB报表》、《补料申请单》、《不合格品处理申请报表》。
拟制
审核
批准
生效日期
瑞联电路板（深圳）有限公司
4.0参考文件：
4.1、瑞联流程工艺检验规范。
5.0作业流程:
5.1由申请部门填写《不合格品处理申请报告》，详细填写产品目前状态，如：成品、半成品、物料或其它等。
5.2写明产品型号、数量、缺陷名称。
5.3由申请人将不合格样品及不合格品处理申请报告，（附该批次制程工单）交部门负责人及MRB物料评审小组主要负责人确认、审批。
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线与焊盘最小间隙
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焊盘与焊盘最小间隙
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6.15焊盘最小单边。圆形VIA孔最小单边一般5mil左右。VIA孔以外的孔的
最小单边一般大于8mil以上(小于规格值便设定泪滴)。
6.16金手指板拉导金线是否正确,（有无加金手指），金手指导电线宽一般为15mil。
拟制
审核
批准
生效日期
瑞联电路板（深圳）有限公司
8.8白字不能上焊盘。
8.9白字不能入孔。
8.10最小字粗，间隙（线宽5mil，字高28 mil，周期一般字符宽8 mil，字高36 mil）。
8.11白字与线路，绿油字符是否重叠。
8.12排版与封边检查。
9.0生产指示检查要点：
9.1原始资料：客户合同评审与客户原装GERBER，客户制作要求。
制程检验作业指导书
1、目的:为防止出现大批量不良品和防止不良品转到下道工序连续加工，品管部和各生产应实施过程检验.2、范围：适用于公司生产过程之首件、巡检、及最终检验.3、职责3.2生产部：负责不良品挑选、返修，不良品退回仓库。
3.3技术部：负责功能性异常物料判定。
3.4品管部：负责物料来料检验，异常物料处理结果判定。
3.5业务部：负责成品物料特采。
3.6副总：负责异常物料的最终裁决。
4.定义4.1特采：材料/零件/产品品质不完全符合检验标准或图纸的情况下，其缺陷不对最终产品品质产生决定性影响，经评估批准后，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
5、工作流程5.1首件样品制作/确认5.1.1正常所有工序都必须实行首件（批）检验：A.注塑车间换模、停机4H以时再次生产、机台调机后再生产都要做首件确认；b.切管车间换产品型号、规格需做首件确认；c.易拉式车间包装工序提前做首样；d.包装车间按产品款式先做首样，每批生产时核对首件；E.其他车间每天或每PO核对首件；5.1.2首件检验由检验员按相关检验标准规定的项目逐项检验，并做好记录；5.1.3首件样品要做首件标示，便于作业人员参照。
5.1.4首件检验项目包括：A、颜色是否与标准样一致，无明显的色差.B、尺寸依图纸重点尺寸测C、结构强度是否符合要求D、产品外观是否符合要求（如无明显毛边、变形、缩水、缺料、多胶、烧焦、脏污、色纹、划伤、气泡、气痕等）。
E、各产品配置是否符合图纸、BOM,分解单等要求。
F、包材印刷内容是否正确，特别是尺寸、对应型号、条码是否对应的上。
5.2巡回检验与测量5.2.1生产部各生产工序，须由检验员实行巡回检验.A、巡检频次每半天不少于1次，B、每次巡检抽样样本量不少于5件.5.2.2巡检项目及内容A、颜色是否与标准样一致。
B、重点尺寸测量C、外观面不得有飞边，产品外观无明显毛边、变形、缩水、缺料、多胶、烧焦、脏污、色纹、划伤、气泡、气痕等D、各产品配置是否符合图纸、BOM,分解单等要求。
车间不良退料作业指导书
车间不良退料作业指导书1、目的规范退料作业流程，对所退料物料进行管控，确保所退物料能按正确的方式处理；2、范围本指引适用于公司退料仓；3、职责3.1退料仓：负责退料的接收、管理和退出；3.2品质部：负责退料的品质检验和向客户（供应商）提供必要的检测报告；3.3生产部：负责物料的送检和退仓工作；3.4计划部：负责安排通知(客供料)及时退料,并跟进补欠料；3.5 采购部: 负责安排通知(自购料)及时退料,并跟进补欠料；4、内容4.1 生产线不良物料回仓4.1.1生产线在生产过程中确认为不良物料需退仓必须经IQC品质人员确认分为来料不良、生产制程不良、报废品；IQC检验员确认OK后须在待回仓物料贴拒收贴纸并备注来料不良和作业不良，报废品须贴报废贴纸，生产线物料员根据IQC的检验结果开具《物料回仓单》交相关部门签核并附《在线物料检验不合格报告》交仓库点收；4.1.2 报废品退仓须经财务批准，贵重物料须在不良报告、报废贴纸注明供应商；4.1.3 生产线物料员在开具《物料回仓单》须按IQC检验结果严格区分来料不良、生产制程不良和报废，单据也要严格单独来开；《回仓单》上应注明具体的回仓的仓位、工作令号、批量、拉别、回仓日期；4.2 仓库接收不良物料回仓4.2.1 不良品仓仓管员在接收不良品回仓时须严格核对《回仓单》、《在线物料检验不合格报告》、IQC拒收贴纸是否与实物相符；数量确认OK后也须按照作业不良、来料不良、报废分开存储；4.2.2 物料摆放好后立即在仓存卡上填入收料日期、入仓单号、入库数量、结存数后签名作实，再凭入仓单作好物料进出帐当日的单据必须当日完成，每天单据在截数16：00前必须交帐务组入数并抽盘帐目与实物确保帐物一致；每天晚上20：00由帐务员统一导出当日的不良品进出明细会同仓库日报表一起发送到相关部门；4.3 不良品退货4.3.1自购物料退货， PMC和采购根据仓库的不良品库存报表和生产物料状况定期对仓库的不良品进行清理，由采购员制作不良品退货清单交仓库安排退料，退货清单须详细注明具体物料编号、品名规格、数量、供应商地址、联系方式、联系人，帐务员按照退货清单在系统内按对应的采购PO录入退货单并打印出来由不良品仓管员交仓库主管和相关部门审核后开出对应放行条；放行条须有监管人员签名方可生效，不良品退出须经保安再次核对实物、退货单和放行条确认无误后方可放行；4.3.2 客供料退货，由PMC和市场部主导退货具体的流程和自购料退货一致；4.3.3 不良品退港，为河源不良品仓向HK不良品仓调拨由HK不良品仓再退给客户，具体流程参照成品出HK流程；4.3.4 不良品交付，如供应商或客户自己来提则直接当面交接清楚签名作实，如需快递出去则仓库要求快递公司签回单并追踪到收到回单为止；5、参考文件6、1《仓库管理程序》6、相关表单6、1 《回仓单》6、2 《退料单》6、3 《盘点清单》6、4《仓存更正单》6、5 《在线物料检验不合格报告》7、流程7.1参照《ERP仓库作业流程》。
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具体操作参照《不合格品控制程序》。 5.7 品管部成品检验员对制程改善后所生产出来的重工品进行全检，分开包装并标示，填写相关
记录表单，以保证后续产品的可追溯性，具体操作参照《标识和可追溯性控制程序》。
文件分发部门及数量：
工程：1 份； 生产：1 份；品管：1 份。 批准： 审核： 作成：
备注：如有变更必须有责任人明确变更原因。 此文件知识版权属沙家浜塑料五金电镀厂，未经书面许可和同意的情况下不允许部分或全部复印和使 用或以此为基础进行生产及销售部件、设备。
拟定措施
工艺部/生产部 品管部
《工艺变更及试样 作业指导书》
实施新
工艺部/生产部 品管部
验证
品管部
文件分发部门及数量：
工程：1 份； 生产：1 份；品管：1 份。 批准： 审核： 作成：
备注：如有变更必须有责任人明确变更原因。 此文件知识版权属沙家浜塑料五金电镀厂，未经书面许可和同意的情况下不允许部分或全部复印和使 用或以此为基础进行生产及销售部件、设备。
，填写不良品《重工单》
开包装并标示，填写相关
溯性控制程序》。
作成：
允许部分或全部复印和使
A/0 第一页，共三页
修订人
作成：
允许部分或全部复印和使
A/0
第二页，共三页
表单
《纠正和预防措施 处理单》
《制程自检/巡检 表》
《成品检验记录表》
作成：
允许部分或全部复印和使
A/0 第三页，共三页
产主管反应,并填写
。
工单》后会同工艺部和
变更及试样作业指导书》。
《制程自检/巡检表》
验改善措施是否有效果，
文件编号
沙家浜塑料五金电镀厂
制程不良处理作业指导书
5、操作步骤： 5.1
序 版 页
号 次 次 A/0 第三页，共三页
生效日期
当品管部制程检验员在制程巡检过程中发现不良时应及时向当班生产主管反应,并填写
《纠正和预防措施处理单》,要求生产线查明不良原因和制定改善措施。 5.2 生产部收到品管部开出的《纠正和预防措施处理单》和不良品《重工单》后会同工艺部和
品管部对不良原因进行分析。 5.3 5.4 5.5 根据分析得出的不良原因拟定相应改善方法，具体操作依照《工艺变更及试样作业指导书》。 工艺部和生产部按照拟定好的改善措施进行生产，操作过程中填写《制程自检/巡检表》 制程检验员对实施改善措施后的生产制程进行跟踪检查，以此来查验改善措施是否有效果，
并填写《制程自检/巡检表》。 5.6 品管部成品检验员将生产出的不合格品放置在成品不合格暂存区内，填写不良品《重工单》
文件编号
沙家浜塑料五金电镀厂
制程不良处理作业指导书
1、目的：
序 版
号 次 A/0
生效日期 页 次 第二页，共三页
对于在生产制程中出现的不良现象能得到及时的控制和处理。 2、适用范围： 凡是生产过程中的所有产品均适用。 3、定义: 无 4、操作流程： 流程图 权责单位 相关说明
不良现象
品管部
工艺部/品管部 /生产部
文件编号
沙家浜塑料五金电镀厂
制程不良处理作业指导书
序 版 页
号 次 次 A/0 第一页，共三页
生效日期
修订记录及分发部门
序号 版次 A/0 修订日期 修 订 内 容 新作业指导书拟定 批准人 审查人
文件分发部门及数量： 工程：1 份； 生产：1 份；品管：1 份。 批准： 审核： 作成：
备注：如有变更必须有责任人明确变更原因。 此文件知识版权属沙家浜塑料五金电镀厂，未经书面许可和同意的情况下不允许部分或全部复印和使 用或以此为基础进行生产及销售部件、设备。