07 借款审批流程图
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管理流程图 GL/ZG-ZH-009-07
7
借款审批流程图
单位：元
总经理
总会计师 主管副总
部级 负责人
处级 负责人
各部门
＞5万
＞5万
＞5万
＞1万
＞10万
≥1万 否
＞5万
＞50万
≤5万
≤5万
＞1万 ≤1万
≤10万 是
≥1万
否
≤ ≤50万
≤1万
≤
≤1万
≤
≤
＜1万
否
≤5万
5万
≤5万
≤5千
1万
≤1千 5千 5万
是 否
否
预 算 内 资 金
审批 审批
审批
审批 办理预算外资金
审批手续
审批
审批 劳保用品采购 业务招待费用 招标后的设备单价 （含单价2000元以下 设备）采购
机电件及材料采购、 工装模具及备件 采购借款
归口办理的经常性费用 如：水电费、劳动保险等 员工培训费用
印刷费用
办公用品采购
1千元以上提供清单
差旅费借款
杂项费用
广告宣传费用
基本建设款项
审批
审批
项目费用支出
项目组长
审批 审核 审核