工程风险信息盘点表

交付
A项目
D3地块
二期
16#、17#高层住 宅、17#商业、 地库
366
18370.87 2017.06.30
中三三
1延误节点名称？ 1延误所涉及楼 栋？ 1延误天数？ 1风险系数？ 1预计完成时间？
2延误节点名称？ 2延误所涉及楼栋？ 2延误天数？ „„ 2风险系数？ 2预计完成时间？
在建
A项目
D3地块
二期
14#商业
12
2300
2017.12.31
中三三
新建
B项目
A12地块
A12地块一 期
复合花园办公： 3-1#、3-2#、33#、3-5#、3-6# 、3-7# 商业：2-1、2-2 、2-3、2-5#商 业
498
1、江西二建（3-1#、 3-2#、3-3#、3-5#、36#、3-7#） 35714.31 2018.06.30 2、中恒建设（2-1、22） 3、中三三（2-3、2-5# 商业）
在建
B项目
ห้องสมุดไป่ตู้
A12地块
A12地块一 期
2-6#、2-7b#
410
2017.12.31
中恒建设
交付
B项目
A12地块
A12地块一 期
7-1#
40
2017.06.30
中三三
填写说明：除了表格内的说明外，补充填写说明如下： 1、风险盘点表中涉及项目包括2016年新建、在建、尚未交付项目。交付风险盘点中包含2017年12月30日前交付的项目。 2、交付风险管理：风险填写时按照“无、一般风险、较大风险、极大风险”填写。风险的划分不做出更为细化的规定，是按照区域的综合判断划分风险描述程度。风险填写要求全面、清晰、进度风险要求将时间维度做出清晰表述、取证风险涉及到具体时间的需要将时间表述清晰（参考表中举例）。当项目存在交付风险但无法归类时
表中举例）。当项目存在交付风险但无法归类时，归入“其他风险”。
交付风险管理（无、一般风险、较大风险、极大风险） 配套风险 ●配套风险：无。 验收取证风险 ●验收取证：极大风险 1、地库缺少一跨； 2、9#楼周边地库纳入此次测 绘范围，测量已经完成， 12.6规划局总工到现场进行 复测。需要看1206规划局总 工复查结果。计划1215获取 。 其他风险 ●其他风险：涉及到中轴 线水景施工，水景面积超 过1000平米。施工需要在 规划验收后进行改造，进 度上看，需要交付后改造 。存在业主投诉风险。
2016年工程风险信息盘点表
阶段
项目名称 地块 分期 包括单体 交付套数 面积 交付时间 总包单位 计划管理 技术管理 品质管理
交付风险管理（无、一般风险、较大风险、极大风险） 质量风险 1、外墙外保温墙体是否取消找平层； 2、低密是否取消散水或排水沟；雨排水是否有组织排放； 3、在临近海边项目，风雨连廊及地下电梯前室（通风不畅部位）是否采用防潮防霉材 料，避免吊顶霉变。 4、门窗/幕墙的交圈样板是否完成； 5、软土地区基础选型是否统一，是否存在不均匀沉降风险； 6、景观、附属构筑物或部分结构是否坐落在回填土上，存在不均匀沉降风险； 7、地下室底板上是否存在回填土或素混凝土块，导致渗漏无法修补的系统性渗漏； 8、下卧土层是否存在深厚淤泥土，导致沉降风险； 9、采光井等结构是否采用砌体墙面，导致渗漏风险。 10、对应超长结构，伸缩缝是否设置合理，避免出现温度裂缝。 11、变形缝、后浇带应尽量留在对结构影响最小的地方。特别应注意避开承台、基础，转 换梁等重要构件，否则将严重影响施工进度。 12、住宅项目当首层楼面下新填土厚度大于2m时宜增设首层结构板。 13、市政配套接驳条件维度（给水压力是否满足要求，给水是否双路供水满足室外消防用 水等） 14、因分期开发或开发计划调整影响的机电系统的调试、验收等维度。 15、设备设施对项目销售、业主影响等不利因素风险分析维度（） 16、因系统设计问题带来的对物业后期管理所出现的注意事项等风险问题分析（如空调能 耗计量，烟感的装修管理等） 1、防渗漏各子项得分低于40% 的 2、空鼓、开裂各子项得分 低于40%的。 3、样板符合度各分项低于40% 。 4、最近三次在建评估综合分 低于82%。 5、如有毛坯交付改精装交付 的。6、交付后需要改造或者 搭板的。 ●质量：一般风险 1、3月份在建评估分数69分， 主要扣分点在实测的门窗实测 56%、安全的脚手架25%、强控 项都不高72%。室内施工质量 观感相对较差，需整改提升。 2、地面开裂严重。 进度风险 ●进度：极大风险。 4#楼目前正在大面积拆改， 拆除基本结束，大量公区二 结构修补及导墙刚开始、大 面积装修工程尚未大面积开 始。进度紧张，项目计划 1220施工结束，1225取证。 进度紧张。