建设项目全过程跟踪审计表格-工程类
工程造价审核全过程跟踪表
将约定书交存办公室及市场部各一份
4、选派项目经理、助理
总经理
项目经理与项目管理人联系了解项目情况
5、向客户提交所需资料清单
项目经理、项目管理人
及时取回资料
6、接收审核资料
项目助理
交项目经理
7、提出资料的不足与需要补充的清单
项目经理
交办公室及项目管理人
8、制定并得到批复审核计划
项目经理
项目经理
交办公室
21、收费项目管ຫໍສະໝຸດ 人、项目经理项目经理总结：
1、本表表头由各负责人本人亲自签字，其他由项目管理人负责填写，各阶段负责人有义务提供其实施过程及结果资料；
2、本表在项目结束后，在发放劳务工资前收回，填写必须准确、完整，否则不予发放劳务费。
15、出具正式报告书
项目经理、助理
提交办公室、项目管理人
16、项目总结、工时统计
项目经理、助理
提交总复核人、办公室、项目管理人
17、整理工作底稿
项目经理、助理
将电子版、文字版同时交办公室
18、整理应归还委托方提交的资料
项目经理、助理
交办公室
19、归还资料
项目经理、助理
20、将档案、总结、计划、工时统计表等进行分类保管
提交项目管理人及总复核人
9、项目经理统一安排测算、复核、汇总，出具初审结果
项目经理
将《初审结果汇总表》提交办公室、项目管理人、总复核人
10、对初审结果进行评审
总复核人
出具初审复核意见
11、根据复核意见对初审结果进行修正
项目经理
修正后提交办公室、项目管理人、总复核人
12、和建设、施工单位共同核对、修正
项目经理、助理
建设项目策划全过程审计用表
第八章附表表A-1审计需求调查表编号：表A-2审计通知书编号：天工审[****]***号表A-3承诺书表A-4授权托付书表A-5审计所需资料清单被审计单位：项目名称：编号：工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：表A-8建设项目审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要表A-10审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，依照托付审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
表A-11审计日记审计项目：索引号：共 XX 页第××页表A-12审计工作底稿索引号：A-01表A-13审计取证函索引号：共页第页表A-14审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：表A-15现场勘查记录表编号：记录人：年月日表A-16问询函建设单位：建设项目名称：编号：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位托付，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目治理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：托付单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证表A-20回访记录表编号：表A-21工程审计报告书流转操纵表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类不：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
(项目管理)附件建设项目全过程审计用表
（项目管理）附件建设项目全过程审计用表第八章附表序号,表格名称一,综合类(A)表A-1,审计需求调查表表A-2,审计通知书表A-3,承诺书表A-4,授权委托书表A-5,审计所需资料清单表A-6,工程资料移交清单表A-7,工程资料归还签收单表A-8,建设项目审计实施方案表A-9,审计会议纪要表A-10,审计程序表表A-11,审计日记表A-12,审计工作底稿表A-13,审计取证函表A-14,审计访谈记录表表A-15,现场勘查记录表表A-16,问询函表A-17,工作联系函表A-18,征询意见函表A-19,文书送达回证表A-20,回访记录表表A-21,工程审计报告书流转控制表表A-22,工程审计三级复核记录表A-23,工程审计报告档案总表表A-24,全过程审计业务类工作底稿目录总表表A-25,建设项目阶段性审计备忘录二,工程类（B）表B-1,基建程序执行情况调查表表B-2,建设项目管理制度调查表表B-3,建设项目基本情况表表B-4,审计相关资料提供情况一览表表B-5,招投标情况审查表表B-6,合同管理情况审查表表B-7,合同付款情况审查表表B-8,合同分包情况审查表表B-9,合同变更情况审查表表B-10,工程进度情况统计表表B-11,工程进度款支付审批单表B-12,工程变更审批情况审查表表B-13,工程变更价款审批单表B-14,工程签证价款审批单表B-15,材料、设备价款审批单表B-16,工程索赔审批单表B-17,工程造价审计情况统计表表B-18,项目的社会效益和社会影响情况统计表三,财务类(C)表C-1,投资及完成情况一览表表C-2,物资盘点情况审查表表C-3,资金来源及到位情况统计表表C-4,概算执行情况比较表表C-5,贷款合同检查记录表C-6,在建工程结构分析表表C-7,主要合同核对表表C-8,资金来源结构表表C-9,凭证（交易）检查表表C-10,年度会计账户余额与年度审计报告核对表表C-11,工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12,竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13,竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14,竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15,预计未完工程检查表表C-16,建设资金使用明细表表C-17,交付使用资产表表C-18,重要事项签证单表C-19,标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20,被审核单位基本情况表表C-21,客户单位基本情况表表C-22,业务项目基本情况表表C-23,基本建设项目竣工财务决算报表表C-24,建竣决01基本建设项目概况表表C-25,建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26,建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27,建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审计需求调查表编号：项目名称,委托单位,建设单位,工程概况,□审计性质,工程结算审计□工程决算审计□工程管理审计□工程专项审计□审计内容,项目法人制资本金制执行情况审计□内部控制制度审计□建设程序程序审计□设计勘查审计□工程拆迁审计□工程招标投标审计□工程合同管理审计□设备和材料采购审计,工程进度审计□工程施工质量管理审计□监理制执行情况审计□工程投资管理审计□安全文明施工管理审计□环境保护管理审计□工程竣工审计□工程财务管理审计□审计方式,全过程跟踪审计（需常驻工作人员）□全过程阶段性审计（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审计工作）□事后审计（结算、决算、后评价审计）□配合委托方开展审计工作其他,编制人：编制日期：审计通知书编号：天工审[****]***号致：根据委托（审计业务约定书编号：），将由我公司对贵单位负责筹建的项目进行审计，按照审计工作计划的安排，现对贵单位发出审计通知书，并请贵单位配合以下事项：1、请按《审计所需资料清单》准备审计所需资料；2、请填写审前调查表：《项目基本情况表》、《投资及完成情况一览表》、《基建程序执行情况调查表》，并请在年月日前填写完成并提交我公司；3、请签署并提交关于建设项目审计资料的真实性、完整性的《承诺书》；4、请提交贵单位关于本建设项目的各项管理制度文件汇编；5、请调配相关人员配合审计期间审计工作的进行，并签署《授权委托书》；我公司负责联系人：，电话：，手机：；如有疑问，请及时联系。
建设项目全过程审计用表(DOC 77页)
第八章附表审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位：编号：征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
工程审计三级复核记录委托单位名称：索引号：表A-23工程审计报告档案总表委托单位名称：报告书编号：委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类
附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
工程变更审批情况审查表工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
工程造价审计情况统计表项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。
跟踪审计工作表
招标文件审查意见表
合同审查意见表
编号：
编号：
投标报价审查意见表
基本情况工程名称: 建设单位：
设计单位：中标单位
建筑面积：中标金额：
工期：中标单方造价：
审查内容工程量清单主材用料计费费率措施费用承诺条件
中介机构意见：
负责人: 年月日审计部门意见：
负责人: 年月日
设计变更审核表
建设单位：编号：
第7表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
工程签证造价审核表
编号：
第8表通号望麓嘉园项目跟踪审计工作表
综合单价审核表
编号：
第9表隐蔽工程跟踪审计记录表
编号：
第10表材料（设备）价格审计确认单
第11表
工程项目进度款支付建议表
工程名称：编号：。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析简介建设项目全过程跟踪审计是指审计机构根据项目实际情况，对项目开展全过程的财务、经济、管理等方面进行检查和审计，以发现问题、提出建议，促进项目按时按质完成。
在建设工程项目中，审计工作的开展也显得尤为重要。
在本文中，将着重讨论建设项目全过程跟踪审计表格在工程类项目中的应用和分析。
建设项目全过程跟踪审计表格的作用在建设工程项目中，建设项目全过程跟踪审计表格的使用具有以下几个作用：1. 促进信息共享和监督通过建设项目全过程跟踪审计表格，各相关部门和机构之间可以实现信息的共享和汇聚，对项目的实施情况进行监督和指导，及时解决问题，推动项目向预期规划方向发展。
2. 防范和发现问题建设项目全过程跟踪审计表格不仅能够切实发现潜在问题，而且能够事先进行风险识别，从而在项目实施过程中及时加以防范和解决。
有效规避风险，提高工程建设质量。
3. 优化项目流程通过建设项目全过程跟踪审计表格，可以发现流程中存在的问题和缺陷，在及时解决问题的同时，对整个项目流程进行优化，提高项目管理效率，降低实际成本。
工程类项目中建设项目全过程跟踪审计表格的应用在工程类项目中，建设项目全过程跟踪审计表格主要应用于以下几个方面：1. 项目实施中的合理性检查建设项目全过程跟踪审计表格可以对项目实际的经费使用、管理情况、工期进度等方面进行检查，确保项目实施合理。
2. 工程设计和施工进度审核建设项目全过程跟踪审计表格可以对工程设计、施工进度、质量等方面进行审核，这对于确定整个工程项目的时间轴、预算和过程性逻辑十分重要。
3. 施工现场管理建设项目全过程跟踪审计表格可以检查现场施工管理，确保施工符合相关规定和标准，提高施工工艺和管理水平。
建设项目全过程跟踪审计表格的常见问题在建设项目全过程跟踪审计表格的使用中，可能会出现以下问题：1. 审计内容不清晰建设项目全过程跟踪审计表格中的具体审计内容需要清晰明确、具体可操作，这样才能保证审计顺利进行。
建设项目全过程跟踪审计表格-工程类分析-共21页
附表-工程类表B-1基建程序执行情况调查表编制人：负责人（签章）：日期：年月日建设项目管理制度调查表项目名称：审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表编号：编制：审核：日期：年月日审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：招投标情况审查表合同管理情况审查表客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10项目进度情况统计表工程名称：统计截止日期：表B-11工程进度款支付审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14工程签证价款审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15材料（设备）定价审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16工程索赔审批单说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表建设项目：填报日期：统计截止日期：。
跟踪审价常用表格详解
跟踪审计项目常用表格设计图纸咨询意见编号：JMW-ZY-BG-24工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25工程设计概算审查表编号：JMW-ZY-BG-26 工程名称:制表人: 时间:工程施工预算审查表编号：JMW-ZY-BG-27工程名称:招标文件审查意见编号：JMW-ZY-BG-28 建设单位主管部门：编号：投标报价审查表编号：JMW-ZY-BG-29工程名称:合同审查意见编号：JMW-ZY-BG-30隐蔽工程跟踪审核记录表编号：JMW-ZY-BG-31制表人：时间：工程项目进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程名称：建设项目工程成本控制表编号：JMW-ZY-BG-33选材定价申请表编号：JMW-ZY-BG-34材料（设备）价格签认单编号：JMW-ZY-BG-35费用索赔申请表编号：JMW-ZY-BG-36 工程名称：索赔费用审批表编号：JMW-ZY-BG-37 工程名称：设计变更审批表编号：JMW-ZY-BG-38 工程名称：设计变更通知单编号：JMW-ZY-BG-39工程变更申请表编号：JMW-ZY-BG-40 工程名称：制表人：时间：工程变更造价报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程名称：签证报审核定表编号：JMW-ZY-BG-42 工程名称：合同外项目签证表编号：JMW-ZY-BG-43变更综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程名称：编制人：时间：综合单（合）价呈批审核单编号：JMW-ZY-BG-45 承包单位：变更编号：建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46施工阶段造价控制建议书编号：JMW-ZY-BG-47 工程名称：建设工程事前控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-48建设项目竣工结算资料交接单编号：JMW-ZY-BG-49重大事项联席会议纪要编号：JMW-ZY-BG-50咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51。
工程全过程咨询(审计)工作进展情况表
5本效益节省金额
7、进度款审减金额
六、工作缺陷及建议
1、工作缺陷
2、管理建议
工程全过程咨询（审计）工作进展情况表
年月
一、建设项目基本情况
1、建筑面积
2、设计概算
3、施工中标价
4、工期（起止时间）
5、质量目标
二、进度控制情况
1、施工形象进度
计划
实际
2、材料、设备购置
项目类别
本期
累计
计划
实际
计划
实际
数量
金额
三、造价控制
1、付款情况
本期付款（万元）
累计付款（万元）
累计付款比例（占合同价）%
比合同价增加（减少）金额
合同外调整金额
四、主要工作
上期
本期
至本期累计
1、审计咨询意见份数
2、跟踪日志份数
3、隐蔽照片张数
4、询价记录份数
5、综合单价确认单份数
6、进度款支付意见份数
7、管理建议份数
五、主要效益（单位：万元）
上期
本期
至本期累计
1、概（预）算审查审减
2、工程量清单审查审减
3、标底（拦标价）审查审减
最高付款比例%
计划
应付
2、造价变动情况
3、
项目名称
金额
（万元）
变动原因
合同金额（2.1）
合同内
变更洽商调整（2.2）
设计变更原因
业主原因
提高品质
进度计划
小计
客观原因
施工条件
政策因素
小计
其他原因
合计
暂估价格调整（2.3）
索赔费用调整（2.4）
(工程建筑套表)建设工程全过程跟踪审计(含报表)
（工程建筑套表）建设工程全过程跟踪审计(含报表)建设工程全过程跟踪审计第壹部分导论壹、工程含义及分类 1、建设工程含义 2、建设工程分类○1按建设过程划分建设项目○2按建设在国民经济中的作用划分建设项目按建设性质划分建设项目○4按项目录属关系划分建设项目 按隶属关系划分建设项目 ○5按项目实施进度划分建设项目 二、工程建设程序投产项目 筹建项目施工项目 收尾项目停缓建项建 设 项 目指尚未开工，正在进行、规划、设计等施工前各项准备工作的建设项目 指报告期内实际施工的建设项目，包括报告期内新开工的项目、上期跨入报告期续建的项目、以前停建而在本期复工的项目、报告期施工并在报告期成投产或停建的项目 指报告期内按设计规定的内容，形成设计规定的生产能力（或效益）并投入使用的建设项目，包括部分投产项目和全部投产项目 指已经建成投产和已经组织验收，达到设计能力，但还遗留少量尾工需继续进行扫尾的建设项目指根据现有人、财、物力和国民经济调整的要求，在计划期内停止或暂缓建设的项目生产性建设项目指直接用于物质生产或满足物质生产需要的建设项目。
包括农业、建筑、农林、水利、商业、地质资源勘探等项目 非生产性建设项目又称消费性建设项目，一般指用于满足人民物质文化生活需要的建设项目。
包括住宅、文教卫生、科学实验研究、公用事业以及其它建设项目等建设 项 目三、建设工程审计（壹）审计的定义（二）审计的分类1、按审计的目的和内容分类（1）财政审计（2）财务审计（3）财经法纪审计（4）经济效益审计（5）经济责任审计（6）基建维修工程审计2、按审计的主体分类（1）国家审计（2）内部审计（3）社会审计3、按审计执行的时间分类（1）事前审计（2）事中审计（3）事后审计（4）跟踪审计四、建设项目管理1、建设项目2、建设项目管理3、项目规划4、项目管理的范畴预算的执行情况和决算，进行审计监督”。
（二）建设工程管理体制国家订计划、批项目、分投资、企业无偿使用。
建设工程批后跟踪管理表
正 表
建设单位
法人代表
联系人
电话地 址Fra bibliotek邮政编码手机
建设地点
开工日期
设计单位
地址
联系人
电话
施工单位
地址
联系人
电话
项目名称
建筑规模
用地规划许可证证号
工程规划许可证证号
跟 踪 管 理
第 一 次
检查者 ： 建设单位代表签名： 日期：
第 二 次
检查者 ： 建设单位代表签名： 日期：
第 三 次
检查者 ： 建设单位代表签名： 日期：
跟 踪 管 理
第 四 次
检查者 ： 建设单位代表签名： 日期：
第 五 次
检查者 ： 建设单位代表签名： 日期：
遵守事项：
一、本表为建设工程竣工规划验收申报材料之一。
二、第一次跟踪管理为查验灰线，第二次跟踪管理为±0.0检验，第三次跟踪管理为地上一层施工完毕，第四次跟踪管理为主体施工完毕进行外装修前，第五次跟踪管理为外装中间过程。
三、建设单位必须在以上五个环节联系我局到现场进行检查，否则不予竣工规划验收。
四、跟踪管理中如发现违章建设情况，应立即制止，并按有关规定进行处理。
联系电话：
工程审计整套表格
附件1：
基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位(盖章)：
建设项目名称：
建设单位负责人（签章）：建设单位财务负责人（签章）：
联系电话：联系电话：
编报日期：年月日
基本建设项目概况表建竣决01 表
基本建设项目竣工财务决算表
建竣决02表
补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：
基本建设项目交付使用资产总表
建竣决03表单位：元
交付单位：负责人接受单位：负责人
盖章年月日盖章年月日
基本建设项目交付使用资产明细表
建竣决04 表
交付单位：接受单位：
盖章年月日盖章年月日
基本建设项目资产损失明细表
待摊投资明细表
附表二单位：元
附列资料：建设单位管理费总控制数万元；其中：业务招待费控制数万元。
其他投资、转出投资及待核销基建支出明细表
基本建设支出计算明细表
附表四单位：元
（非经营性）基本建设项目结余资金处理意见表
注：如有项目资本则应根据项目资本的组成分别填入相应的资金来源中。
3建设项目全过程审计用表2
附件3建设项目全过程审计用表2审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位：编号：征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转操纵表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.务必随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人务必在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
工程审计三级复核记录委托单位名称：索引号：表A-23工程审计报告档案总表委托单位名称：报告书编号：委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：1、资料名称前有*号的，是务必具备并要求归档的资料；2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附表-工程类
表B-1
基建程序执行情况调查表
编制人：负责人（签章）：日期：年月日
建设项目管理制度调查表
项目名称：
审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；
2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；
3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
建设项目基本情况表
编号：
- 152 -
编制：审核：日期：年月日
- 153 -
审计相关资料提供情况一览表
单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：
招投标情况审查表
- 155 -
制表：复核：年月日
- 156 -
表B-6
合同管理情况审查表
客户：编制：日期：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：
- 157 -
表B-7
合同付款情况审查表
表B-8
合同分包情况审查表
表B-9
合同变更情况审查表
表B-10
项目进度情况统计表
工程名称：统计截止日期：
表B-11
工程进度款支付审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。
2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。
表B-12
工程变更审批情况审查表
- 168 -
表B-13
工程变更价款审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-14
工程签证价款审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。
表B-15
材料（设备）定价审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。
表B-16
工程索赔审批单
说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；
2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。
表B-17
工程造价审计情况统计表
- 177 -
表B-18
项目的社会效益和社会影响情况统计表
建设项目：填报日期：统计截止日期：
编制人：审核人：。