食堂采购管理流程

食堂采购监督管理流程

一、目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，

提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。

二、适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。

三、职责：行政人事部负责本流程的制定与实施；

财务部负责对全过程监督考核；

四、流程图：

五、采购流程：

5.1、蔬菜、肉食日采购

5.1.1 由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数

量、单价、金额；

5.1.2 采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和质

量情况进行登记。

5.2 副食（含调味品）批量采购

5.2.1 食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同

议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.2.2 货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量

和质量情况进行登记。

5.2.3 由财务部采取现金或月结方式付款。

5.3 主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购

5.3.1 食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同

议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.3.2 货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量

和质量情况进行登记。

5.3.3 由财务部采取现金或月结方式付款。

5.4 价格监督

5.4.1 由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并与

采购价进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表，并

与采购数量进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.5 食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。

六、罚则：

6.1

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