富源古敢水族乡2017部门决算公开

富源县古敢水族乡2017年度部门决算公开

第一部分古敢水族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分古敢水族乡概况概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017年古敢水族乡共有7个部门参与决算，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位是古敢水族乡人民政府；参公管理事业单位是古敢水族乡财政所；5个事业单位分别是：古敢水族乡农业综合服务中心、古敢水族乡文化广播电视服务中心、古敢水族乡中心学校、古敢水族乡国土和村乡规划建设服务中心、古敢水族乡社会保障服务中心。

（二）2017年度重点工作任务介绍

古敢水族乡紧紧围绕农业增效、农民增收这个目标，以优化产业结构调整为重点，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合古敢发展特色旅游小镇的规划，全面完成了县下达的各项生产任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入古敢水族乡2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.古敢水族乡人民政府

2.富源县财政局古敢财政所

3.古敢水族乡农业综合服务中心

4.古敢水族乡文化广播电视服务中心

5.古敢水族乡中心学校

6.古敢水族乡国土和村乡规划建设服务中心

7.古敢水族乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年古敢的编制总数是56，其中行政编制18个，事业编制38个。年末实有人数人68人，在职人员68人，退休人员8人，一般公共预算财政拨款开支人数32人。一般

公共预算财政补助开支人数36人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

古敢水族乡2017年度收入合计1,万元。其中：财政拨款收入1,万元，占总收入的100%，古敢水族乡的收入全部依靠财政拨款财政收入来源单一。比2016年收入1,万元减少了，万元，2017年减少了教育支出、医疗卫生等支出，增加了，一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。

二、支出决算情况说明

古敢水族乡2017年度支出合计1,万元。其中：基本支出1,万元，占总支出的％；项目支出万元，占总支出的％，与上年对比增加了万元,主要原因分析2017年项目支出比2016年增加了万元，增加了一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障古敢水族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,万元。与上年万元对比增加了万元,主要

是因为增加了民生资金的支出和人员的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障古敢水族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元。与上年12万元对比增加了万元,主要原因分析项目增加及以前年度项目未竣工在2017年竣工决算。具体开支如下：

其他发展与改革事务支出万元；

其他一般公共服务支出万元；

其他文化体育与传媒支出万元；

农村公益事业万元；

对村级一事一议的补助万元；

用于社会福利的彩票公益金支出万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

古敢水族乡2017年一般财政拨款支出1,万元,占本年支出合计的%。与上年对比增加了万元, 主要原因分析项目增加及以前年度项目未竣工在2017年竣工决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于行政运行万元，人大会议万元，行政运行万元，一般行政管理事务万元，其他发展与改革事务支出万元，行政运行万元，一般行政管理事务万元，信息化建设万元，一般行政管理事务万元，行政运行万元，其他一般公共服务支出万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于禁毒管理万元；

5、教育支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，主要用于学前教育万元，小学教育万元，初中教育万元，其他教育费附加安排的支出万元；

6、文化体育与传媒支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，主要用于群众文化万元，其他文化体育与传媒支出万元；

7、社会保障和就业支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，主要用于行政运行万元，其他民政管理事务支出万元，归口管理的行政单位离退休万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出万元，死亡抚恤万元；

8、医疗卫生与计划生育支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%，主要用于计划生育机构万元，行政单位医疗万元，事业单位医疗万元，公务员医疗补助万元，其他行政事业单位医疗支出万元。