某化学工业集团有限公司加急采购管理规定
化工集团有限公司物资采购管理规定
化工集团有限公司物资采购管理规定1．目的及依据1.1目的为进一步加强吉林能智化工集团有限公司（以下简称公司）物资采购管理，控制采购费用支出，降低采购成本，特制订本规定。
1.2依据原化工部物资采购有关规定。
2、适用范围本规定适用于公司及所属二级单位。
3、管理内容及标准3.1 管理原则严格坚持物资“三不采购”原则，实行集中统一采购。
3.2 管理内容3.2.1物资采购计划管理。
物资采购计划包括年度计划和月份计划。
生产装置年度物资需求计划要按照全年的产品产量、消耗定额预算，企业管理需求进行编制；月份计划在分解年度计划指标的基础上，按照月份的产品产量、消耗定额预算、企业管理需要进行编制。
非生产单位、部门的年度物资需求计划参照上年物资实际发生额度进行编制，原则上当年计划额度要低于上年的实际发生额度；月份计划在分解年度计划指标的基础上，根据具体情况进行编制。
3.2.2 由公司机关、二级单位首先编制物资需求计划，经专业部室归口审批后，报供应分公司汇总并利库，经公司预算委员会批准后实施。
物资采购计划归口审批专业部门分工如下：生产技术部负责审批的物资有：化工原燃料、辅料、催化剂（助剂、添加剂）、玻璃器皿及化学试剂等。
机动部负责审批的物资有：设备、备品备件、仪器仪表及能源动力等。
总裁办公室负责审批的物资有：办公用品（含办公设备）、办公家具、低值易耗品、特殊用品、交通车及耗油料等。
安全环保部负责审批的物资有：安全防护、消防用品及劳动保护用品等。
销售分公司负责审批的物资有:包装物。
供应分公司负责审批的物资有:钢材、建材、有色金属及加工材料、电工材料、阀门、管件、法兰、五金、工具及其他物资等。
3.2.3 加强物资采购渠道管理，实行市场准入制度。
成立公司物资采购招投标领导小组，办公室设在供应分公司，负责对物资采购渠道及价格的日常监控和招投标管理。
对资质好、信誉高、质量优、服务满意的生产企业和实力雄厚的物资流通企业，经二级单位推荐，公司有关专业主管部门审核（必要时通过技术交流后确定），经公司物资采购招投标领导小组批准后，由供应分公司统一发放“准入证”；同时由各专业主管部门实施备案监控管理。
【采购制度】化工有限公司物质采购管理规定(WORD14页)
化工有限公司物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司在物资申报、审批、采购、保管、领用过程中的程序和管理，加强物资采购的管理和监督，降低采购成本，提高经济效益，特制定本规定。
第二章适用范围第二条本规定适用于公司各种物资材料和项目建设的采购管理，包括：各种设备及维修、备品备件、仪器仪表、五金电器、建筑材料、钢材、化工材料、劳保用品、办公用品及其它材料等。
第三章采购方式及目的第三条物资采购必须采用比价、招标（或议标）的方式进行，以加强物资采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，明确责任，降低成本，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。
第四章管理机构及职责第四条公司成立物资采购管理领导小组，主要职责如下：1、负责对公司物资采购工作进行宏观管理和指导；2、负责处理公司物资采购工作中的重大问题；3、负责制定和审批公司物资采购工作制度规范。
第五条领导小组下设物资采购管理办公室（以下简称：采管办），办公室设在企划处，作为公司物资采购管理领导小组常设机构，负责管理公司日常的物资采购工作，主要职责如下：1、负责对公司物资采购进行具体审核管理；2、负责比价采购的价格审核；3、负责招标（或议标）的组织工作；4、负责物资采购工作的备案登记、整理、归档工作。
第五章基本原则和要求第六条需要进行招标（或议标）的范围：1、采购单件5万元以上的大型设备；2、总价在20万元以上的新建、（改）扩建、技术改造和安装项目和5万元以上的维修项目；3、总价在5万元以上的勘察、设计、监理项目；4、同类且同批次物资采购金额在10万元以上的设备、备品件、仪器仪表、五金电器、建筑材料等，钢材单批采购金额在20万元以上的。
第七条第六条所规定范围以外的，则进行比价采购。
第六章招标管理第一节招标管理工作程序第八条项目单位于7天前提出招标申请，附公司计划（审批表：见附件一、二），报采管办备案后，项目单位公开发布招标邀请函（附技术标书），开标前3天确定投标单位报采管办，根据具体情况，请示公司领导确定招标方式。
华锦集团采购管理业务流程等四个流程
华锦集团采购管理业务流程北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法（北华政字[2014]319号）业务流程说明流程名称采购管理业务流程流程目的规范采购管理程序，提高工作质量效率，防控风险，降低采购成本。
编制部门政研室编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者朱乐斌流程编号版本号V1.0程2 付款结算相关流程备注修订情况华锦集团废旧物资处理业务流程华锦集团废旧物资处置管理办法（北华政字[2016]229号）业务流程说明流程名称华锦集团废旧物资处理业务流程流程目的规范废旧物资处理的管理，保障企业利益编制部门市场部编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者肇雪松流程编号版本号V1.0签发人杜秉光签发日期2015．6 适用范围华锦集团总部及总部所在地各分（子）公司加急采购工作业务流程《华锦集团加急采购管理规定（试行）》北华政字[2016]116号业务流程说明流程名称加急采购工作业务流程流程目的规范加急采购采购管理程序，提高工作质量效率。
编制部门招标部编制人责任部门招标部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10 适用范围华锦集团加急采购工作相关管理文件、规章制序号管理制度名称文号备注1 北方华锦化学工业集团有限北华政字[2016]116供应商考察准入业务流程《华锦集团供应商管理办法（修订）》北华政字〔2016〕179号业务流程说明流程名称供应商考察准入业务流程流程目的规范供应商准入管理程序，提高工作质量效率。
编制部门市场部编制人责任部门市场部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10 适用范围华锦集团营销系统。
生产化工企业采购管理制度
生产化工企业采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范生产化工企业的采购管理流程，确保采购工作的合理性、规范性和高效性，确保企业采购的物资品质、价格和供应能力，促进企业采购成本的控制和落地。
1.2 适用范围本制度适用于生产化工企业的采购管理，包括原材料、设备、物资和服务等的采购。
二、术语和定义2.1 术语定义•采购：指企业为满足生产和经营所需的物资、设备和服务等，通过购买、租赁、订购或委托等方式获取的行为。
•采购流程：指从需求提出到供应商选定并完成交易的全过程。
三、采购管理职责和权限3.1 采购部门的职责和权限•制定并完善采购管理制度和规章制度；•负责采购计划的编制和实施；•负责供应商的评估和选择；•负责采购合同的签署和履行；•负责采购价格的谈判和优化；•负责采购过程的监督和控制。
3.2 其他部门的职责和权限•提供准确的需求信息和采购申请；•协助采购部门开展供应商评估和选择；•配合采购部门进行采购合同的签署和履行；•参与采购过程的监督和控制。
四、供应商评估和选择4.1 供应商评估•根据企业的需求，制定供应商评估标准；•对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、财务状况、产品品质等；•评估结果应以定量和定性指标相结合，进行综合评分。
4.2 供应商选择•根据评估结果，选定合格的供应商；•在选择供应商时，应综合考虑价格、品质、交货能力、售后服务等因素。
五、采购合同管理5.1 采购合同的签署•根据企业需求和供应商选择，制定采购合同内容；•采购合同应包括合同双方的基本信息、货物/服务的规格、数量、价格、交货期等重要条款；•采购合同的签署应由具备相应权限的人员完成；•双方签署合同后应妥善保管。
5.2 采购合同的履行•采购合同的履行应按照合同约定的交货期、数量、质量等要求进行；•如供应商无法按合同约定履行，应及时采取补救措施，如重新洽谈价格、调整供货期等；•如供应商严重违约，应按照合同约定采取相应的违约处理措施。
化工厂材料采购管理制度
化工厂材料采购管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有材料采购活动，旨在规范采购流程，确保材料质量和供应的稳定性。
2. 采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划和预算。
二、采购计划1. 各部门需根据生产需求，提前制定材料需求计划，并提交采购部门。
2. 采购部门应根据需求计划，结合库存情况，制定采购计划，并报批。
三、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的质量、价格、服务等进行综合评估。
2. 定期对供应商进行审查和评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
四、采购流程1. 采购需求确认后，采购部门应向多个供应商询价，确保价格合理。
2. 选择供应商后，采购部门需与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准等条款。
五、质量控制1. 采购的材料必须符合国家和行业的相关质量标准。
2. 采购部门应与质检部门协作，对进货材料进行抽检，确保材料质量。
六、价格与成本控制1. 采购部门应通过市场调研，合理制定采购预算，控制采购成本。
2. 定期分析采购成本，采取措施优化采购策略，降低成本。
七、合同管理1. 所有采购合同应由采购部门起草，并由法务部门审核。
2. 合同签订后，采购部门负责合同的执行跟踪，确保合同条款得到履行。
八、记录与档案管理1. 建立完整的采购记录和档案，包括采购计划、合同、供应商信息等。
2. 定期对采购记录进行整理和归档，便于查询和审计。
九、监督与考核1. 设立监督机制，对采购活动进行监督，确保采购流程的透明性和合规性。
2. 对采购部门的业绩进行定期考核，考核结果作为员工晋升和奖惩的依据。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经过公司管理层审批。
请注意，这是一个基本的模板，具体内容需要根据实际情况和公司的具体要求进行调整和完善。
化工物资采购及管理制度
化工物资采购及管理制度1. 采购流程1.1 采购需求确认在开始化工物资采购之前，需要进行采购需求确认，确保采购的物资符合实际需求。
在采购需求确认阶段，采购人员应与相关部门或项目负责人进行沟通，并明确以下事项：•物资名称和规格型号•采购数量•交付日期•技术要求和质量标准•预算限制1.2 供应商选择在确认采购需求后，采购人员应开始选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑以下因素：•产品质量和性能•供应商信誉和经验•价格和交货期•供应能力和服务水平•生态环保要求1.3 采购合同签订在选择供应商后，采购人员应与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应包括以下内容：•采购物资的名称、规格型号和数量•价格和支付方式•交付日期和方式•质量标准和验收要求•索赔和违约责任•合同变更和解除的条件1.4 物资验收采购物资的验收是确保物资质量和数量与合同要求一致的重要环节。
在验收过程中，采购人员应按照合同约定的质量标准进行检验，并记录检验结果。
如发现物资存在质量问题或数量不符，应立即与供应商联系协商解决。
2. 采购管理2.1 采购计划为了有效管理化工物资采购活动，需要制定采购计划。
采购计划应根据企业的生产需求和资金预算，合理安排采购时间和数量，并确保采购的物资能及时满足生产需要。
2.2 供应商管理供应商管理是化工物资采购管理中的重要环节。
为了确保供应商能够按时提供符合要求的物资，采购人员应建立供应商档案，并定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的产品质量、交货准时率、服务质量等方面。
根据评估结果，采购人员可以决定是否继续与供应商合作。
2.3 库存管理化工物资的库存管理是降低库存成本和提高供应链效率的重要措施。
采购人员应根据生产计划和库存情况，合理控制物资的采购数量，避免库存积压或缺货。
同时，应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 采购政策与制度3.1 采购预算管理采购预算管理是控制采购成本的关键。
企业应制定采购预算，并按照预算执行采购活动。
化工企业物资采购管理办法
化工企业物资采购管理办法第一篇：化工企业物资采购管理办法物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。
第二条本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。
第三条本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。
第四条本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。
集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。
集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。
第二章管理职责第五条建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。
将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。
（一）企业管理部负责汇总编制公司采购计划；负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。
（二）招标办公室负责制定招标采购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。
（三）供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；负责采购合同的履行及控制采购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐；负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。
（四）设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购；对维修、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。
化工厂采购管理制度
第一章总则第一条为加强化工厂采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于化工厂内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、备品备件、办公用品等。
第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约成本、提高效益原则；（四）及时供应、确保生产原则。
第二章采购计划管理第四条采购计划应根据生产计划、库存状况和市场需求等因素编制，由采购部门负责。
第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购物资的名称、规格、型号、数量；（二）采购物资的技术参数和质量要求；（三）采购物资的预算价格；（四）采购物资的交货时间；（五）采购物资的供应商选择依据。
第六条采购计划编制完成后，应经相关部门审核，报厂领导批准。
第七条采购计划如有变动，应及时调整，并履行相应的审批手续。
第三章供应商管理第八条供应商的选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、信誉良好；（二）价格合理、供货及时；（三）服务周到、技术支持；（四）遵守国家法律法规和行业标准。
第九条供应商的筛选和评估：（一）采购部门负责对潜在供应商进行筛选，收集相关资料；（二）对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系等；（三）对供应商进行评估，包括质量、价格、供货能力、售后服务等方面；（四）根据评估结果，确定合格供应商名单。
第十条供应商的合同管理：（一）采购部门与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；（三）合同签订后，应及时备案。
第四章采购流程管理第十一条采购申请：（一）各部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出采购申请；（二）采购部门对采购申请进行审核，确保采购申请的合理性。
第十二条采购审批：（一）采购部门根据采购申请和预算，编制采购计划；（二）采购计划经相关部门审核，报厂领导批准；（三）采购部门根据批准的采购计划，进行采购。
化工厂物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强化工厂物资采购管理，确保物资质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于化工厂所有物资采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、工具、办公用品等。
第三条采购管理应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 严格遵循公开、公平、公正、透明的原则；3. 优先选择质量优良、价格合理、供货及时、服务良好的供应商；4. 强化成本控制，提高资金使用效益。
第二章采购计划第四条采购部门应根据生产计划和库存情况，编制物资采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购时间、供应商、采购方式；3. 预算及资金来源；4. 采购合同及付款条件。
第六条采购计划需经相关部门审核批准后方可执行。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下程序：1. 审查供应商资质，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等；2. 评估供应商生产能力、产品质量、供货能力、售后服务等方面；3. 选择3-5家符合条件的供应商作为备选供应商；4. 对备选供应商进行实地考察，确定最终供应商。
第八条供应商管理应包括以下内容：1. 建立供应商档案，记录供应商基本信息、生产能力、产品质量、供货能力、售后服务等；2. 定期对供应商进行评估，及时调整供应商名单；3. 建立供应商激励机制，鼓励供应商提高产品质量和服务水平；4. 对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。
第四章采购流程第九条采购流程如下：1. 采购部门根据采购计划提出采购申请；2. 采购部门进行市场调研，确定供应商和采购价格；3. 采购部门与供应商签订采购合同；4. 采购部门安排物资运输、验收；5. 采购部门办理付款手续；6. 采购部门对采购活动进行总结和评价。
第十条采购合同应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购价格、付款条件；3. 交货时间、地点；4. 验收标准、方法；5. 违约责任；6. 争议解决方式。
化工厂采购管理制度
化工厂采购管理制度一、目的为了规范化工厂的采购活动，确保采购过程的合法性、合规性、合理性和效率性，保障公司利益，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于化工厂所有采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、备件、办公用品等。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：以最低的成本获取最优的质量和最大的价值。
3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
4. 效率性原则：确保采购活动高效、及时，满足生产需求。
四、采购组织与职责1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购合同的签订等。
2. 生产部门：负责提供原材料需求计划。
3. 财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。
4. 质量管理部门：负责采购物资的质量检验。
五、采购流程1. 需求申请：使用部门提出采购需求，填写《采购需求申请表》。
2. 需求审批：需求提交至相关部门审批，确保需求合理。
3. 采购计划：采购部门根据审批后的需求制定采购计划。
4. 供应商选择：通过市场调研、比价、招标等方式选择合格供应商。
5. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货期限等。
6. 采购执行：按照合同执行采购活动，确保按时到货。
7. 质量检验：物资到货后，由质量管理部门进行检验。
8. 入库登记：检验合格后，物资入库并进行登记。
六、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。
2. 供应商信息：建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息和合作历史。
3. 合作关系：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
七、采购监督与审计1. 内部监督：由财务部门和审计部门对采购活动进行监督。
2. 审计：定期对采购流程和结果进行审计，确保采购活动的合规性。
八、采购信息管理1. 建立采购信息系统，实现采购活动的信息化管理。
2. 确保采购数据的准确性和完整性，为决策提供支持。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
中国石化集团化采购管理办法
中国石化集团化采购管理办法1 基本要求1.1规范内容的界定1.1.1各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下统称各企业）生产建设所需大宗、通用、重要物资实施集团化采购。
具体物资品种按照《中国石化集团化采购物资目录》执行。
1.1.2集团化采购包括总部直接采购、总部组织集中采购和总部授权集中采购。
1.1.2.1总部直接集中采购由物资装备部（国际事业公司）统一对外签订合同实施采购，其中化工原料由化工销售分公司（化工销售有限公司）实施采购。
1.1.2.2总部组织集中采购由物资装备部牵头组织企业共同确定供应商名单，通过联合谈判或适度竞争的方式确定采购价格。
物资装备部或企业与供应商签订框架协议，企业采取合同（订单）方式执行框架协议。
1.1.2.3总部授权集中采购由物资装备部授权部分企业成立授权集中采购中心，组织相关企业共同确定供应商名单，通过联合谈判或适度竞争的方式确定采购价格，授权集中采购中心或企业与供应商签订框架协议，企业采取合同（订单）方式执行框架协议。
1.1.2.4各企业间互供的石油化工产品列入总部组织集中采购范围，由总部有关部门、事业部组织实施。
1.2管理原则1.2.1按照统一对外、集中决策、分层操作的原则，充分发挥总部和企业两个层面物资供应管理人员的积极性和主动性，保障中国石化生产建设物资安全、及时、经济供应。
1.2.2大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
1.3管控方式集团化采购实施统一管理，按目录操作，物资装备部（国际事业公司）、总部授权集中采购中心和企业分工负责的管控方式。
2组织机构和职责2.1物资装备部（国际事业公司）负责制定集团化采购规章制度，实施总部直接集中采购和总部组织集中采购目录范围内的进口物资采购，对总部组织集中采购、总部授权集中采购工作实行监督和管理。
2.2总部授权集中采购中心负责授权集中采购的组织实施，协调物资装备部对授权集中采购执行情况实施监督考核。
某化工厂采购部管理制度
某化工厂采购部管理制度一、引言为了规范和优化某化工厂采购部的管理工作，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
本制度适用于某化工厂采购部全体员工，旨在明确采购流程、规范采购行为，确保采购工作的合法性、公平性和透明度。
二、组织架构某化工厂采购部的组织架构如下：•采购部主管：负责整个采购部门的管理和协调工作，直接向公司高层汇报。
•采购员：根据公司的采购需求，负责与供应商洽谈采购价格、签订采购合同等工作。
•采购助理：协助采购员进行供应商的筛选和管理、采购文件的整理等工作。
•仓管员：负责采购材料的接收、入库和出库等工作。
三、采购流程某化工厂采购部的采购流程如下：1.需求确认：采购部主管与相关部门负责人确认采购需求，并制定采购计划和预算。
2.供应商筛选：采购部主管根据需求，筛选合格的供应商，并邀请供应商进行报价。
3.报价评估：采购员负责对报价进行评估，包括价格、质量、交货期等方面，选择最符合要求的供应商。
4.采购谈判：采购员与选定的供应商进行采购谈判，商定采购价格、交货期等细节，并签订采购合同。
5.采购合同审批：采购合同经采购部主管审批后，方可生效。
6.供应商管理：采购助理负责建立供应商档案，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商沟通和协调采购事宜。
7.采购执行：采购员根据合同约定的交货期，跟踪采购进度，并确保采购物料的按时交付。
8.采购结算：财务部门根据采购部提供的采购清单，对应付款项进行结算。
9.记录归档：采购员需要将采购相关的文件和记录进行归档，以备后续审查和查询。
四、采购行为规范为了维护采购市场的公平竞争环境，某化工厂采购部要求员工遵守以下行为规范：1.诚信：在供应商选择、谈判、合同签订等过程中必须保持诚实守信，不得接受或提供贿赂等违法行为。
2.公平竞争：采购员在与供应商谈判时，应保持公正、公平、公开的原则，不得偏袒特定供应商。
3.信息保密：采购部员工必须对公司的商业秘密和供应商的商业机密进行保密，不得泄露给任何外部人员。
化工厂工程部采购管理制度
化工厂工程部采购管理制度第一章总则第一条为规范化工厂工程部的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合化工厂的实际情况，制定本管理制度。
第二章采购的组织管理第二条化工厂工程部设立采购部门，负责公司各项采购活动的组织与管理，并配备专业的采购人员。
第三条采购部门应根据公司的采购需求，进行合理的供应商筛选，确保采购货物和服务的质量和价格，最大限度地降低采购成本。
第四条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商的绩效，以确保供应商能够满足公司的需求。
第五条采购部门应建立采购流程和规范，确保采购行为符合公司的政策和法规要求。
第六条采购部门应加强与其他部门之间的沟通与协调，及时了解各部门的需求，为其提供及时的采购服务。
第三章采购的程序管理第七条采购部门应制定采购计划，按照公司的采购政策和预算要求，制定具体的采购方案。
第八条采购部门应制定采购合同，签订合同前应对供应商进行资信调查，并确保合同内容符合相关法律法规和公司的政策要求。
第九条采购部门应建立采购的验收流程，确保采购的货物和服务符合公司的需求和标准。
第十条采购部门应建立采购档案，保存相关的采购文件和信息，并定期进行归档管理。
第四章采购的绩效评估第十一条采购部门应建立采购绩效评估体系，对供应商和采购人员的绩效进行评估，并根据评估结果对采购流程和规范进行调整和改进。
第十二条采购部门应定期向公司领导汇报采购情况，接受内部审计和外部审计的监督和检查。
第五章附则第十三条本管理制度自发布之日起生效，经公司领导批准后正式执行。
第十四条本管理制度的最终解释权归化工厂工程部所有。
第十五条本管理制度如有调整和修改，应经公司领导批准后方可生效。
第十六条本管理制度自发布之日起废止之前的有关规定。
以上为化工厂工程部采购管理制度的内容，希望全体工作人员遵守并执行，确保采购工作的顺利进行。
化工厂家采购管理制度
化工厂家采购管理制度一、总则1. 为规范化工厂家的采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、效率性和经济性，特制定本采购管理制度。
2. 本制度适用于化工厂家所有采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、备件、办公用品等的采购。
3. 采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规。
二、采购组织与职责1. 成立采购部，负责日常采购活动的组织与管理。
2. 采购部负责制定采购计划、审核采购需求、选择供应商、签订采购合同、组织进货验收等。
3. 财务部门负责采购资金的预算、支付和结算工作。
三、采购计划与预算1. 各部门根据生产和经营需要，提前制定采购需求计划，并提交采购部。
2. 采购部根据各部门的采购需求，结合库存情况，制定采购计划和预算，经管理层审批后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
2. 定期对供应商进行绩效评价，优胜劣汰，确保供应商的质量和服务。
3. 与供应商建立长期合作关系，签订框架协议，确保供应的稳定性。
五、采购方式与流程1. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等，根据采购项目的特点和需求选择适当的采购方式。
2. 采购流程包括需求提出、采购计划审批、采购实施、合同签订、货物验收、质量反馈和售后服务等。
六、合同管理1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等。
2. 合同签订前，应进行法律审核，确保合同的合法性和可执行性。
七、质量控制与验收1. 采购的原材料和产品必须符合国家和行业标准，以及化工厂家的内部质量要求。
2. 建立严格的进货检验制度，对采购的货物进行质量检验，不合格的货物不得入库。
八、成本控制1. 采购部应通过市场调研、成本分析等手段，合理确定采购价格，控制采购成本。
2. 定期对采购成本进行分析，发现问题及时采取措施，提高采购效率。
九、监督与考核1. 建立采购活动的监督机制，确保采购活动的透明性和公正性。
xx化工采购管理制度
采购管理制度一、目的为了进一步加强计划管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证企业的采购工作正常化、规范化，特制定本制度。
二、工作程序1.采购是一项重要，严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，根据市场信息做到比质，比价采购，在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。
3.采购经办人员必须事先做好询价工作，并写询价单；一般情况下都要以三家做为采购对比依据,两人以上签字。
4.一般日常办公用品、五金件、玻璃试剂集中计划采购。
原材料、成品采购要与销售部门相互沟通信息共享，提高采购质量。
5.采购物资的付款方式。
万元以上金额一般采用6个月承兑汇票形式支付，本地采购五金钢材等选用转帐形式，特殊情况可用现金或汇票。
6.原料及成品采购检验之前须在ERP上生成采购订单。
7.采购之前，各部门采购经办人必须依照所购物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，同时参照库存情况与供应商签订采购合同。
任何原材料与成品采购都必须填写“采购申请单”经部门主管审核方可实施采购，紧急采购物资可由相关部门主管直接沟通，以便及时处理。
8.凡经常性使用，且耗量大的物资，采购人员事先要选定供应商议定长期供货。
并由生产、质检、财务、采购相关部门共同参与，报总经理批准，定出一段时间内的供应商价格，签定供货协议，简化采购程序，提高效益。
三、采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录，做好平时的采购记录及付款工作。
2. 做好采购市场行情的经常性调查，每月在25号之前建立一份调查表交于部门主管。
3. 到货物资须在公司上班时间内卸货，如有特殊晚间到货须与相关仓库协调。
4. 所购物资、数量异常的处理及交货期进度的控制。
四、采购管理1.对市场价格变化较快的物资，应随时掌握市场行情。
涨价必要吃库存时须报部门主管申请并由总经理及财务总监审批。
化工厂建设采购管理办法
化工厂建设采购管理办法一、总则为规范化工厂建设采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本《化工厂建设采购管理办法》。
本办法适用于化工厂建设过程中的采购活动，包括设备、材料、工程和服务等采购。
二、采购组织2.1 采购委员会的设立和职责化工厂建设采购委员会是本公司责任范围内的终审机构，负责对物资采购进行审批、指导和监督，具体职责如下：•审批采购计划和采购预算；•审批重要采购合同；•监督采购过程中的行为规范和程序执行情况；•参与采购策略的制定和评审；•处理重大采购纠纷和投诉。
2.2 采购部门的设置和职责化工厂建设采购部门负责具体的采购工作，包括但不限于以下职责：•制定采购计划，并提交采购委员会审批；•根据采购计划，进行供应商的招标、评审和选择；•签订采购合同，并确保合同的履行；•监督供应商的交付和质量，及时解决问题；•审核和支付供应商的款项；•做好采购数据的统计和分析工作。
三、采购流程3.1 采购计划的编制和审批化工厂建设采购计划是采购工作的基础，采购部门应根据工程建设进度和具体需求，编制采购计划，并通过采购委员会审批后执行。
采购计划应明确以下内容：•采购项目的名称、数量和规格；•采购预算及费用来源；•采购周期和交付期限。
3.2 供应商的招标和评审采购部门应根据采购计划，制定供应商招标方案，并向符合条件的供应商发出招标通知。
供应商应提供以下文件进行评审：•公司注册证明；•资质证书；•过往业绩；•产品质量和技术标准；•报价和交货期限等。
招标文件应经过采购委员会审批后发布给供应商，并按规定时间开标，评审结果应以公示形式向社会公布。
3.3 合同签订和履行在供应商评审结束后，采购部门应根据评审结果，与中标供应商签订采购合同，并做好合同的管理和履行。
采购合同应明确以下事项：•采购项目的名称、规格和数量；•交付期限和付款方式；•供应商品质和保修期限等。
3.4 供应商质量和交付监督采购部门应对供应商的生产过程、产品质量和交付进度进行监督，确保采购物资的质量和交付按时按质完成。
某化学工业集团有限公司加急采购管理规定
×××××化学工业集团有限公司加急采购管理规定（试行）第一章总则第一条为加强各项紧急采购工作的管理和控制，及时满足现场需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，依据《**集团采购管理办法》（北华政字〔2014〕319号），经公司研究制定本规定。
第二条本规定适用于**集团本埠各子（分）公司和其他部门，北沥公司等外埠企业依据本规定，结合本企业实际制定适合本单位的加急采购管理规定。
第三条定义（一）加急采购：是指企业在生产经营过程中，突发故障、事故或出现隐患，严重影响和威胁生产经营的正常运行，必须加紧处理的，需要通过紧急采购、外委加工、制作、维修等方式从供应市场获取产品或服务，以保证企业生产经营活动正常开展的采购行为（不包括工程项目建设加急采购）。
加急采购分为紧急采购和一般加急采购。
（二）紧急采购：是指必须刻不容缓的尽一切努力尽快落实采购物资（服务）到货（到现场）的加急采购。
（三）一般加急采购：是指不需紧急采购，但按照正常采购周期难以满足问题处理，需要加快采购行为，缩短采购周期的加急采购。
第四条加急采购原则（一）加快采购行为，缩短采购周期。
简化正常采购工作流程，简化正常采购手续和管控内容，满足生产经营的急需；（二）加强风险防范，堵塞管理漏洞。
保留必要的管控环节，加强技术和管理防范措施，防控或规避因加急产生的各类风险；（三）加强沟通协调，明确各项职责。
使用单位、采购单位、管理单位要加强沟通协调，分清轻重缓急、抓住重点，确保各环节的密切衔接，确保各项工作即快又准的落到实处。
第二章职责第五条加急采购物资或服务使用单位（以下简称使用单位）为确定是否需要加急采购的责任部门，并负责保证相关信息及时准确的传递到采购部门和各管理部门。
第六条采购单位为加急采购活动的具体落实部门。
第七条招标管理部为加急采购全程管理控制的牵头部门。
设备管理部、生产与质量管理部等专项管理部门为加急采购的审核把关部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
×××××化学工业集团有限公司
加急采购管理规定（试行）
第一章总则
第一条为加强各项紧急采购工作的管理和控制，及时满足现场需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，依据《**集团采购管理办法》（北华政字〔2014〕319号），经公司研究制定本规定。
第二条本规定适用于**集团本埠各子（分）公司和其他部门，北沥公司等外埠企业依据本规定，结合本企业实际制定适合本单位的加急采购管理规定。
第三条定义
（一）加急采购：是指企业在生产经营过程中，突发故障、事故或出现隐患，严重影响和威胁生产经营的正常运行，必须加紧处理的，需要通过紧急采购、外委加工、制作、维修等方式从供应市场获取产品或服务，以保证企业生产经营活动正常开展的采购行为（不包括工程项目建设加急采购）。
加急采购分为紧急采购和一般加急采购。
（二）紧急采购：是指必须刻不容缓的尽一切努力尽快落实采购物资（服务）到货（到现场）的加急采购。
（三）一般加急采购：是指不需紧急采购，但按照正常采购周期难以满足问题处理，需要加快采购行为，缩短采购周期的加急采购。
第四条加急采购原则
（一）加快采购行为，缩短采购周期。
简化正常采购工作流程，简化正常采购手续和管控内容，满足生产经营的急需；
（二）加强风险防范，堵塞管理漏洞。
保留必要的管控环节，加强技术和管理防范措施，防控或规避因加急产生的各类风险；
（三）加强沟通协调，明确各项职责。
使用单位、采购单位、管理单位要加强沟通协调，分清轻重缓急、抓住重点，确保各环节的
密切衔接，确保各项工作即快又准的落到实处。
第二章职责
第五条加急采购物资或服务使用单位（以下简称使用单位）为确定是否需要加急采购的责任部门，并负责保证相关信息及时准确的传递到采购部门和各管理部门。
第六条采购单位为加急采购活动的具体落实部门。
第七条招标管理部为加急采购全程管理控制的牵头部门。
设备管理部、生产与质量管理部等专项管理部门为加急采购的审核把关部门。
第八条加急采购过程中各部门各级责任人的职责按照相关岗位职责和《**集团采购管理办法》中的相关规定执行，其中补办手续环节的管理责任部门仍然有事后管控的责任。
第三章加急采购工作业务流程
第九条紧急采购业务流程
（一）使用单位发生需要紧急采购事项，首先与物资采购公司仓储部门核对库存，在无库存或库存不足的情况下，由使用单位负责人确定启动紧急采购；
（二）使用单位总经理（负责人）口头向集团主管副总经理汇报，集团主管副总经理听取汇报，口头批准，并通知采购部门；
（凡是一个工作日即可完成加急事项处理的，可不需向集团主管副总汇报请示）。
（三）紧急采购获得批准后，使用单位应及时将相关信息传递给有关管理部门和采购部门，将紧急采购的物资名称、规格、数量、交货期等重要信息准确详细传递给采购部门（要求较多的要填写《加急采购需求计划表》）；
（四）采购部门按照领导的指示和使用单位的要求，立即组织
货源，落实交货期等采购事项，实时掌握发货动态，协调好到货检验等准备工作；
（五）货到后，使用单位牵头组织现场检验，检验合格后即刻投入使用或维修、安装等工作；
（六）紧急采购经领导口头批准后，使用单位即可开始办理后补手续。
填写《加急采购项目审批单》，审批单要经过使用单位基层和主管部门签字，单位主管领导或总经理签字后，经集团管理部门专业审核、外委复审、部门领导审批，最后报集团主管副总经理审批；
（七）《加急采购项目审批单》通过审核审批后，凭此依据办理后补手续；
（八）候补手续办理齐全后，进行结算付款。
第十条一般加急采购业务流程
（一）使用单位发生需要紧急采购事项，首先与物资采购公司仓储部门核对库存，在无库存或库存不足的情况下，由使用单位负责人确定启动加急采购；
（二）使用单位填写《加急采购项目审批单》和《加急采购需求计划表》，审批单要经过使用单位基层和主管部门签字，单位主管领导或总经理签字后，经集团管理部门专业审核、外委复审、部门领导审批，最后报集团主管副总经理审批；
（三）物资类加急采购需求计划报送物资采购公司，非物资类加急采购需求计划报招标部；
（四）物资采购公司根据加急采购需求计划优先做好相关货源联系工作，同时，将计划报送招标部；
（五）招标部优先办理加急事项，在充分沟通协调的前提下，确定加急采购事项是否正常招标或进行独家、议价谈判；
其中，如果属于框架协议采购的，由采购部门通知供应商先行供货，按框架协议的批次进行结算；
如果正常招标或洽谈不延误加急采购供货期限，应当进行招标或洽谈，并以招标或洽谈的会议纪要为依据通知供应商发货，并补办后续手续进行结算；
如果正常招标或洽谈延误加急采购供货期限，应由使用单位和采购单位以背书的形式再次确认后，可先行通知供应商发货，事后进行价格审核，并补办手续；
（六）采购部门按照领导的批示、招标洽谈会议纪要，立即组织货源，落实交货期等采购事项，实时掌握发货动态，协调好到货检验等准备工作；
（七）货到后，使用单位牵头组织现场检验，检验合格后即刻投入使用或维修、安装等工作；
（八）候补手续办理齐全后，进行结算付款。
第四章加急采购管理
第十一条加急采购应按照应急管理和风险管理的“非常规”原理，依据“分级负责、快速反应”机制，实行逐级确认制度。
第十二条采购部门和专业管理部门要在做好加急采购的统计分析基础上，进行加急采购消耗规律的研究，合理设定安全储备库存，减少加急采购。
第十三条加急采购选择了**集团供应商名录以外的供应商，应在结算前办理临时准入，不经供应商审核与考察合格不能视为合格供应商纳入供应商名录。
第十四条凡加急采购事项均作为审计部门和纪检监察部门后评价的重要内容。
第十五条整个采购链条中涉及的单位和部门要以加急采购工作为中心，充分沟通、密切协作，建立协同联动机制，将各环节的业务处理时间和衔接时间降到最低。
第十六条使用单位要及时将加急采购事项相关信息传递相关部门和各级领导，采购部门和管理部门应优先安排加急采购事项。
第十七条供应商管理部门应根据加急采购品类，选择有紧急供货能力的供应商，在供应商准入标准或采购协议（合同）中明确其紧急供货承诺条款。
第十八条紧急采购可以口头请示和口头确认批准，一般加急采购应根据采购周期合理精简采购环节。
第十九条加急采购到货后必须进行质量检验。
使用单位应视情况派人赴供应商处对采购物资进行提前现场检验确定。
第二十条采购手续和后补手续不全不得办理结算，采购价格不合理不得办理结算。
第二十一条没有经过招标或洽谈的加急采购，按价格调整管理程序进行事后审核，审核通过后办理结算。
第二十二条加急采购需要先付款（订金）的，则需履行正常请款审批程序。
第五章附则
第二十三条本规定由招标管理部附则解释。
第二十四条本规定自印发之日起执行。
附件：1.加急采购工作业务流程（一）：紧急采购
2.加急采购工作业务流程（二）：一般加急采购
3. 加急采购（外包服务）项目审批表
4. 加急采购需求计划表
附件3:
加急采购（外包服务）项目审批表
加急级别：
附件4:
加急采购需求计划表使用单位：
9。