风险评价评审记录

合集下载

企业安全风险评估报告于评价企业安全风险评估报告评审意见(4篇)

企业安全风险评估报告于评价企业安全风险评估报告评审意见(4篇)xx中学共有教职工64人，在校学生578人。

分三个年级、13个教学班，其中七年级4个班，八年级5个教学班，九年级4个教学班。

二、安全隐患排查整治及安全风险预警分析情况：1、校舍安全（1）女生宿舍部分窗户老化，易脱落风险分析：由于木窗老化，玻璃易脱落，脱落后容易伤害到师生，存在安全隐患。

经评估分析该风险点可控。

整改措施：一是观察使用，及时排除极易脱落的钢窗、玻璃，教育师生通行时注意安全。

二是下学期新的学生宿舍楼将投入使用，原有宿舍楼将进行整修。

（2）女生宿舍住宿拥挤，女舍楼梯间狭窄风险分析：学生上下楼梯或在宿舍休息时存在安全隐患，经评估该风险可控。

整改措施：一是教育学生上下楼梯时遵守秩序，宿舍内要经常保持通风通气；二是宿管员、巡查人员、值周教师、班主任要加强监管。

2、交通安全（1）收放课外假，非法营运学生的现象很突出。

风险分析：乘坐私人营运微型车，安全系数低，风险大，超员现象突出，有较大安全隐患，经分析评估，该风险不可控。

（2）学校地处交通要道边，校门刚好位于下坡处。

风险分析：校门经过的车辆较多，且多为大型运输车辆，学生上下学（特别是周三、周五寄宿生集中回家的时候）有较大安全隐患，经分析评估，该风险不可控。

3、在建工程安全。

学校正在建设学生宿舍楼，由于场地原因，无法做到100%的与教学区有效隔离。

风险分析：工地人员、车辆均经由校门进出，存在安全隐患，经评估该风险可控。

整改措施：一是教育学生上下课遵守秩序；二是巡查人员、值周教师、班主任、门岗、保安要加强监管；三是要求施工方严格执行学校的相关规定。

4、学校因为种种原因，没有专职保安。

我校又地处村庄中，外来流动人口较多，人员复杂，社会闲杂人员经常无故进入校园，存在严重的安全隐患。

经评估该风险不可控。

学校多次申请，但因为资金问题，2名专职保安迟迟无法到位。

5、假期安全问题。

学校平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育；在主要河流、池塘岸边竖立有安全警示标识牌。

精选风险评审报告范文

风险评审报告精选风险评审报告范文精选风险评审报告范文风险评价报告1.评价目的风险评价是企业开展安全标准化工作的一个主要内容，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险，最终实现企业安全生产的目的。

2．评价范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。

即公司所从事的生产、经营、管理、检维修等活动的全过程。

公司现有的生产设备、设施。

3．评价依据1）有关安全法律、法规要求；（2）行业的设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）合同规定；（5）企业的安全生产方针和目标等。

4．评价程序见下图5．评价方法运用安全检查表（SCL）对作业场所、设备设施进行危害识别和风险评估，运用工作危害性分析（JHA）对工艺操作、分析及检维修作业等活动进行危害识别和风险评估。

6．评价人员为搞好风险评价工作，公司成立了风险评价小组，各部门、车间主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级。

各级管理人员积极组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

公司风险评价组织如下：组长：副组长：成员： 7.风险评价准则制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风险度。

7.1事件发生的可能性判断准则见下表可能性L:由于事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。

现有的控制措施到位并处于良好状态，则事件发生的.可能性降低，以上所列出的数据越大，事件发生的可能性越大。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣5分。

2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分，扣满5分为止。

3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。

4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。

否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。

查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。

2、双重预防体系建设实施方案。

考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分全员培训（20分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。

2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

(最新版)ISO9001版风险评估记录表及相关方材料

含的、以及法律法规或行业特定的要求
10
一般风险。
2.各项要各部门
求的控制措施要经过不断的讨论、改
进，最终确定，以确保控制措施的有效
性1.。建立有效的信3.息策交划流各机过制程，的以控确制保要交求
流能够顺畅。
6
一般风险
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。
各部门
3.必要的信息在交流过程中做好记录并
实施培训。
10
一般风险
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。
总经理
12
一般风险 1.制订风险对策
各部门
1.在管理体系中重点体现总经理的作
4
低风险
用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够
总经理
的资源。
13 管理评审
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
42
14 数据分析
1.数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
5
2
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求
15
管理体系策划
。
2.策划的控制措施
不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
。
16 信息交流
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
32
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致
17 文件管理
风险与机遇识别、评价与应对策划表
类
别
：
■
质
量
□
环
境
■
过
程
序号
风险和机遇来源（内部
/外部）
风险和机遇内容
风险分析

风险评审及控制效果评价报告

X X X化工建材有限公司2017年度风险控制效果评价报告重庆市安全生产监督管理局：根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》的相关要求和公司《安全风险管理与评价制度》，公司安全风险管理与评价领导小组于2017年7月28日对企业风险管理与控制效果进行了评价，现作如下报告：一、评价时间：2017年7月28日二、参与评价人员：公司安全风险管理与评价领导小组及安全部、生产技术部等有关人员参加了评价活动。

三、评价的依据：根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》和公司《安全风险管理与评价制度》开展评价。

四、风险控制效果评价范围及目的评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。

并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。

五、风险控制效果评价组织公司成立了风险评价领导小组。

风险评价人员严格按照《风险评价管理制度》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。

六、风险控制效果评价情况一年来，我司严格执行国家法律法规标准及各级部门的规定，严格管控企业安全风险，防患于未然，各项风险控制措施基本得到有效落实，管控基本到位，全面实现了企业安全生产目标，企业保持安全健康发展。

（一）聘请泰莱斯科技公司对企业安全风险进行了评估，出具了评估报告，对企业安全风险管控提供了指导性文书，使企业风险管理更具操作性、规范性、实用性。

建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告评审指引

建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告评审指引评审指引：建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告一、概述建设用地土壤污染是当代城市建设和经济发展中一个重要的环境问题。

因此，针对土壤污染状况的调查风险评价以及风险管控与修复效果的评价成为必要的工作。

本评审指引旨在为相关报告的评审提供指导，确保评审工作的客观性和准确性。

二、评审内容1.报告概述与目标：评审人员需要对报告的概述和目标进行评审，确保报告目标明确和与调查场地相关。

2.调查方法与数据采集：评审人员需要对报告中的调查方法和数据采集过程进行评审，包括采样点位选择、采样方法、样品分析等，以确保数据的准确性和可靠性。

3.污染物列表及限值：评审人员需要对报告中列出的污染物列表和相关的限值标准进行评审，以确保报告的严谨性和实用性。

4.土壤污染状况评价：评审人员需要对报告中的土壤污染状况评价进行评审，包括对现场实测数据的分析、风险评价模型的选择与应用等，以确保评价结果的准确性和可信度。

5.风险评价方法与结果：评审人员需要对报告中的风险评价方法和结果进行评审，包括对不同污染物的风险评价、对不同受体的评价等，以确保评估的科学性和合理性。

6.风险管控措施：评审人员需要对报告中提出的风险管控措施进行评审，包括对不同风险阶段的管控策略和方法的评价，以确保措施的可行性和有效性。

7.土壤修复效果评价：评审人员需要对报告中的土壤修复效果评价进行评审，包括对修复前后土壤污染情况的对比分析、评价指标选择和修复效果的定量评价等，以确保评估结果的可靠性和科学性。

8.报告结论与建议：评审人员需要对报告的结论和建议进行评审，以确保结论具有科学性、合理性和可行性。

三、评审要求1.评审人员需要确定报告是否满足相关法规和标准的要求。

2.评审人员需要对报告中提供的数据、图表和结果进行核对和验证，确保其真实、准确和可靠。

3.评审人员需要对报告中涉及的方法和指标进行评估，确保其科学、合理和可行。

风险评审记录

风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。

职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。

由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。

**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目。

实验室风险评估记录表

满意
低
1.实验室有温湿度计进行监控；2.有中
3
6
央空调及加湿装置进行环境控制。3.检满意
低
测前，对温湿度进行记录。
5
5
1.严格执行仪器日常、年度维护保养计划；2.对设备进行期间核查。
满意
低
1.终止此项目的检测；2.对检测项目进
5
5
行分析；3.再次参加能力验证，合格
满意
低
后，可以检测。
满意
低
系进行观察与监督。
1.母公司有应急备用电源，停电后尽快
3
保存数据，正常关闭仪器；2.评估对检测有影响的设备，保证检测结果准确性
满意
无
。
3
消防安全危险
电器设备
1.实验室配有灭火器、消防栓和逃生指
1
5
5
示牌；2.每年跟随母公司安排一次消防满意
低
演练，学习火灾应急预案。
4
人员健康与人身体安全风险
2
9
质量管理
环境控制：实验室温湿度失控
2
设备校准失败
1
能力验证未通过
1
4
4
1.进行职工休检，建立人员健康档案。满意
无
2.培训员工工作流程，必须熟悉，经过
4
4
考核过上岗。
满意
无
3
3
1.由母公司网管进行网络定期维护；2. 对于紧急的报告，可以手工填写。
满意
无
5
5
每天检测人员对检测数据进行备份。
满意
低
工作人员的突发病
1
实验室的意外事故伤害
1
网络中断
1
5
实验室信息系统风险

8.1重大危险源评审记录

重大危险源评审记录
评审时间：
评审范围：公司生产经营活动各个过程中存在的危险源、危险物质、可能发生的事故等。

评审依据：根据公司《危险源辨识与风险评价控制制度》的要求，评审依据有以下四个：
a.GB18218－2009《危险化学品重大危险源辨识》。

b.根据危险源辨识，风险评价D值>160的危险源。

c.安全专家评审。

评审结论：根据评审依据，公司总经理组织进行了评审。

1、公司无GB18218－2009《危险化学品重大危险源辨识》中的危险物质，故不构成该标准中的重大危险源。

2、根据公司危险源辨识、风险评价结果，公司没有D值>160的危险源。

根据以上评审过程，确定公司不存在重大危险源。

评审人员（签名）：
总经理：
副总经理：
安全员：
生产经理：
其他人员：。

检查表符合性评审记录

版本号
Jcb20205-1至-4
评审日期
2020.11.3
生效日期
2020.11.3
评审参加人员：
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订，生效日期2020年11月3日
评审结论
评审参加人员：
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订，生效日期2020年11月3日
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要，能满足公司双体系建设，安全生产标准化体系建设，其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
评审参加人员：
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订，生效日期2020年11月3日
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要，能满足公司双体系建设，安全生产标准化体系建设，其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要，能满足公司双体系建设，安全生产标准化体系建设，其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
签署人：
安全检查表评审记录
检查表名称

加油站风险评价报告参考模板

XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告编写：审批：时间：XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告目录一、评价目的..................................................................................................................................... (1)二、评价范围..................................................................................................................................... ..1三、评价组成员 (1)四、评价方法..................................................................................................................................... ..1五、评价过程..................................................................................................................................... (2)六、风险信息的更新 (2)七、评价准则..................................................................................................................................... ..2八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (4)附件..................................................................................................................................... .. (6)一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。

风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为
止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

风险控制效果评价报告

年度风险控制效果评价报告一、风险控制效果评价范围及目的评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。

二、风险评价、控制效果评价组织在安全生产领导小组的带领下，各部门从业人员严格按照《风险评价管理程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作，为预防和控制事故提供可靠依据。

三、风险评价结果、风险控制效果评审情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全生产目标。

具体如下：（一）以安全标准化复审达标为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。

以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的考核条款，查出公司各个部门、各个岗位存在的不足，按轻重缓急有序进行整改。

完善各类检查表、完善各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。

在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各部门和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的发生。

本公司采用工作危害分析法和安全检查表法对公司内设备设施及作业活动进行了危险有害因素识别，针对不符合项进行了整改后，整改后进行了风险评价，无重大风险。

（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。