出差交通工具管理规定
员工国内出差管理规定_出差管理规定
员工国内出差管理规定_出差管理规定员工国内出差管理规定参照本公司现行规定，根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定员工出差管理规定如下：一、乘坐交通工具及有关规定 1. 员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定，具体见附表（一）； 2. 员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐，事先应征得总公司总经理同意批准，事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。
否则，超标准部分的费用自理； 3. 降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持票据按附表（二）的规定补贴； 4. 凡遗失车、船票据者，须写书面说明，经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批，区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。
5. 各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作，如特殊情况下需自行订票的，需由行政部签字证明。
6. 订票费（飞机票除外）一般不得超过二十元，特殊情况下超过的，需由该机构行政部经理同意并签字，并经总经理（分公司或总公司，视报销人员隶属机构而定）核准方可报销。
7. 所有飞机票需当地行政部定点购买，并设立机票购买登记簿，报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价。
如当地无本公司行政部或专设行政人员的，方可自行购买。
8. 出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付，绕道增加的包干补贴也应扣除。
二．出差时间及城市标准规定 I. 出差时间规定 l 出差当天往返，4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费； l 出差非当天往返的，以实际出差小时计算，每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。
出差管理规定
出差管理规定
第一条员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。
具体标准见下表：
第二条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。
第三条其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。
第四条报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。
第五条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。
个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。
第六条出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签
字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。
第七条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具；出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。
第八条差旅费报销程序：。
员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理
员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理员工出差用车管理规定第一条车辆管理制度为规范公司车辆的使用及管理，特制定本制度。
第二条车辆使用人的确定1、公司车辆配备有专人驾驶，原则上不允许其他人员驾驶，特殊情况除外。
2、特殊情况划分：2.1专职司机不在岗时，可允许本公司其他人员驾驶。
2.2经公司领导批准，公司车辆外借时。
3、公司车辆使用者均称为驾驶人员。
4、驾驶人员资格：需有丰富的驾驶实践经验，拥有C1或以上驾驶执照，三年以上驾龄。
第三条车辆管理办法1、公司车辆为办公所用，原则上不可公车私用。
2、一般情况下公司车辆由专职司机负责驾驶并管理车辆，专职司机不得随意借予非本公司人员使用，否则公司将酌情予以严厉处罚。
3、经公司领导批准，可由本公司人员公出时使用。
4、在驾车前应仔细检查车辆是否有剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃，油箱、油量、刹车、机油等仪表显示是否正常、轮胎充气是否合适等有关情况，如发现问题应及时上报或处理。
未上报或处理的，由驾驶人对使用后产生的后果负责。
5、维护车辆内、外清洁工作，保持车内整洁;做好车辆的保养和维护工作，保持车况良好。
6、在行车过程中，必须遵守交通规则，做到安全驾驶，避免发生违章或事故，严禁疲劳驾驶和酒后驾车。
7、正常上班时间内车辆不使用时，专职司机可在办公室内休息，不得无故外出或驾车外出。
8、驾驶员在10点前结束工作的，需蒋公司车辆停放公司停车场。
如遇特殊情况，需电话告知车辆管理部门。
8、专职司机将公司车辆开回家，应承担期间的车辆保卫工作，避免发生剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃事件，如出现上述情况，公司将予以严肃处理，在此期间发生的一切损失、费用除保险公司承担的外，余下的由专职司机承担60%，公司承担40%。
9、专职司机须自觉遵守工作纪律和公司制度。
对于不守纪律和制度、不服从公司统一管理、以及未经公司领导安排而擅自出车的，给予必要的处罚，屡教不改或情节严重的作解除劳动关系处理。
公司员工出差管理制度8篇
公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
差旅与交通工具使用管理制度
差旅与交通工具使用管理制度一、前言为了规范企业员工的差旅行为，合理利用交通工具资源，提高工作效率和本钱掌控，订立本制度。
全部员工必需严格遵守本制度的规定，并对其实施进行监督和管理。
二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的差旅及交通工具使用。
三、差旅申请与审批1.出差前，员工必需向所在部门提出书面申请，并注明出差事由、目的地、出差时间、估计费用等认真信息。
2.部门经理在确认申请无误后，将申请提交至企业管理负责人进行审批。
3.企业管理负责人在收到申请后，应尽快审批并将结果书面通知员工和部门经理。
4.若因特殊情况无法提前申请，员工必需在出差后的24小时内向部门经理进行增补说明并提交相关申请料子。
四、差旅费用报销1.员工在差旅中发生的合理费用，如交通费、留宿费、餐饮费等，须认真记录并及时提交相关票据和报销申请。
2.报销申请应包含费用明细、票据复印件以及出差时间等信息，并由员工和领导共同签字确认。
3.部门负责人应在收到员工的报销申请后的5个工作日内进行审批，并将审批结果书面通知财务部门。
4.财务部门在接到报销申请后的5个工作日内，核对相关信息，如有必需，可以与员工进行沟通并要求供应增补料子。
5.财务部门审批无误后，将报销款项以公司规定方式拨付至员工指定账户。
五、交通工具使用规定1.公司供应的交通工具（如公务车辆、乘坐公共交通等）应优先选择，以节省本钱和资源。
2.员工使用公务车辆出差时，需提前向车辆调度部门进行预约，并按指定时间及路线使用车辆。
不得窜改或超出预约使用的范围。
3.对于长途出差或无法使用公务车辆的情况，可以选择其他交通工具，如飞机、火车、公共汽车等。
员工应依据实际需求合理选择并提前预订。
4.员工出差所选用的交通工具费用应考虑本钱、效率和安全等因素，并在申请时予以合理说明。
六、保管和维护交通工具1.使用公司公务车辆的员工应妥当保管车辆钥匙，防止丢失或被盗，并及时将车辆归还至指定地方。
2.员工应依照公司要求定期进行车辆保养和维护工作，并及时报告车辆故障或损坏情况。
车企国内出差管理规定
车企国内出差管理规定
1、员工出差须经部门经理，事业部总经理或分管副总裁批准。
2、依据出差路途的远近、所办事情的重要性及紧迫性确定乘坐的交通工具，原则上为火车硬座（卧）、轮船（三等舱）、汽车；乘坐飞机须经总裁批准；出差人员须按指定的路线乘坐车、飞机等交通工具，因绕道而增加的费用由当事人自理。
3、特殊情况下，部门经理可乘坐出租车；其他人员应急也可乘坐出租车但事后均需填写“乘坐出租车报销申请单”详细说明事由，经本部门经理、财务部经理、事业部总经理或分管副总裁，按报销程序办理报销手续。
4、出差返回后须在15天内办理报销手续，逾期报销处以总费用10%的罚款。
5、差旅费标准
1）住宿标准（略）
（1）住宿费实行限额，凭住宿发票在标准范围内报销；
（2）住宿费标准以一天一房计算，凡同性两人去同一城市必须同住，享受一天一房标准，否则两人各按标准的50%报销；
（3）凡到家庭所在地出差的，一般不予报销住宿费。
2）火食标准：（略）
(1)特殊情况需要招待，经请示总裁批准后，方可按标准招待，事后凭发票实报实销，但不享受当餐伙食补助;
(2)凡随车出差当日返回以及能够当日返回而不返回的人员、司机(包括司机送货)只补助当天的误餐费，不享受出差补助；
(3)伙食补助不分在途、住宿；
(4)因公外出参加会议等，已享受会议伙食补助的，不再给予伙食补助，不足部分给予补助；
(5)市内及惠州、东莞等周边城市因公不能返回就餐的，中餐、
晚餐每餐补助5.5元。
(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款
关于乘坐交通工具的有关规定条款一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。
一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。
根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下：（1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。
（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。
（3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。
（4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。
三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。
当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。
（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。
出差交通的管理制度
出差交通的管理制度一、出差交通管理制度目的为了规范公司员工出差时的交通安排，提高出差效率，确保员工安全，特制定出差交通管理制度。
二、出差交通管理范围本管理制度适用于公司内所有员工因工需出差时的交通安排。
三、出差交通规范1. 公司将提供统一的出差交通工具，员工需提前向出差部门提交出差申请，并根据出差地点和时间安排相应的交通工具。
2. 出差交通工具分为飞机、火车、汽车等，员工需按照公司规定的交通工具选择出差交通方式。
3. 出差期间，员工需严格按照行程安排的时间出发，不得自行更改交通工具和出发时间。
4. 若出差地点较远，需乘坐飞机或火车的，公司将提供预订服务，员工需提供出差时间和舱位等信息。
5. 出差期间，员工需妥善保管个人财物，避免丢失产生不必要的麻烦。
6. 出差车票或票据需保存好，如需报销出差交通费用，需提供相关票据和行程安排。
四、出差交通安全1. 出差交通中，员工需遵守交通规则，不得违章驾驶，确保出行安全。
2. 乘坐公共交通工具时，需注意安全，避免发生意外事故。
3. 若遇紧急情况，员工需第一时间联系公司出差部门或领导，寻求帮助。
4. 出差途中如有伤病或其他意外情况发生，需及时向上级领导或相关部门汇报，配合公司进行处理。
五、出差交通费用报销1. 出差交通费用报销按照公司规定程序进行，员工需提供完整的票据和行程安排，逾期报销不得受理。
2. 出差交通费用报销需填写《出差交通费用报销单》，并由部门负责人审核签字确认。
3. 出差交通费用报销如有不实信息，公司有权拒绝报销或追究相关责任。
六、出差交通管理制度的规范和落实1. 公司将定期对出差交通管理制度进行审查和修改，确保其合理性和实施性。
2. 出差部门需对员工出差交通进行统一管理，提醒员工遵守规定，确保出差交通的顺利进行。
3. 员工对公司出差交通管理制度有异议或建议可以向公司相关部门提出，公司将积极改进和完善。
七、出差交通管理制度的执行本管理制度由公司相关部门负责执行，并由公司全体员工遵守，若有违反管理制度的行为，公司将依据公司规定进行处理。
出差工作管理制度交通
一、总则为规范公司员工出差交通管理，提高出差效率，降低出差成本，确保员工人身安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。
三、出差交通方式1. 出差交通方式应优先选择公共交通工具，如火车、长途汽车、飞机等。
2. 如需乘坐出租车或自驾车，需按照公司相关规定执行。
四、出差交通费用报销1. 公共交通费用报销（1）火车票：凭发票报销一等座、二等座、硬座等费用，报销比例按照公司相关规定执行。
（2）长途汽车票：凭发票报销，报销比例按照公司相关规定执行。
（3）飞机票：凭发票报销经济舱费用，报销比例按照公司相关规定执行。
2. 出租车费用报销（1）凭发票报销，报销金额不超过公司规定的单程费用上限。
（2）如因特殊情况需报销超出上限的费用，需经部门负责人审批。
3. 自驾车费用报销（1）凭发票报销油费、过路费、停车费等费用。
（2）报销金额不超过公司规定的单程费用上限。
（3）如因特殊情况需报销超出上限的费用，需经部门负责人审批。
五、出差交通注意事项1. 出差前，需提前了解目的地交通情况，合理规划行程。
2. 出差途中，遵守交通规则，确保人身安全。
3. 出差结束后，及时将交通票据提交给财务部门进行报销。
4. 出差期间，如因特殊情况需调整交通方式，需经部门负责人审批。
六、出差交通违规处理1. 未经批准，擅自改变交通方式或行程的，视情节轻重，给予警告或通报批评。
2. 擅自乘坐豪华车、超标车等违规车辆的，一经发现，立即停止报销，并追究相关责任。
3. 拖延报销时间，造成公司损失的，视情节轻重，给予警告或通报批评。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
以下为详细内容：一、总则1. 为规范公司员工出差交通管理，提高出差效率，降低出差成本，确保员工人身安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。
二、出差交通方式1. 出差交通方式应优先选择公共交通工具，如火车、长途汽车、飞机等。
单位出差用车管理制度
单位出差用车管理制度1. 背景单位出差是单位领导或员工因业务需要离开本单位前往其他单位或地点所进行的活动，出差用车是出差时需要用到的交通工具。
单位需要订立出差用车管理制度，通过规范出差用车流程、强化管理掌控，保障出差用车的安全、便捷、高效，同时掌控单位用车费用支出，提高单位用车管理水平。
2. 适用范围本制度适用于本单位全部出差用车活动。
3. 基本原则（1）依据需求编制出差计划。
（2）依据出差情况、数量确定用车数量及车型。
（3）在确保质量的前提下，尽量降低单位用车费用。
（4）保证出差用车的安全。
（5）严禁违规用车。
4. 编制出差计划（1）出差计划在出差前最迟应在出差前三个工作日内拟定完成，并报送领导审批。
（2）出差计划的内容包括：出差时间、出差地点、出差目的、出差人员名单、用车数量及车型。
（3）计划确定后，用车管理人员依照实际情况，适时布置车辆。
（4）出差计划由申请用车的部门负责拟定，并汇总至行政部门进行审核。
5. 用车申请（1）出差用车需提前申请。
正常申请时间为出差前两个工作日至出差当天上午10点。
（2）用车申请内容：申请人、申请时间、出差时间、出差地点、出差目的、出差人员名单、用车数量、车型要求等。
（3）车辆申请以人数为限，车型应适应当前实在出差情况。
（4）用车管理人员应按实际情况进行布置，确保出差用车的安全、便捷、高效。
6. 车辆调度（1）车辆的调度由行政部门统一布置，指派司机进行用车任务。
（2）司机应确保车辆保持良好的状态，并按时完成出差任务。
（3）如显现车辆调配困难，用车申请人可以借助专业平台配车，平台上的车辆应与本单位车辆保修商相同，责任保险应由借用单位承当。
7. 出差用车安全（1）用车前应进行车辆检查，确保车辆处于良好状态。
（2）司机应遵守交通法规，严格掌控车速，保证人员安全。
（3）出差人员应系好安全带，禁止趴窗，车中禁止吸烟、聚餐等不文明行为。
（4）如发生交通事故，司机应适时向单位汇报，搭配保险公司处理。
出差乘坐交通工具规定
出差乘坐交通工具规定出差乘坐交通工具规定：一、飞机1.1 出差交通费用的核算标准按照发展走动规定执行。
经济舱标准、飞行时间。
情况特殊需乘坐其他舱位的，需提前请示、邮集团同意。
1.2 出差往返时间不得超过3日的，原则上飞机经济舱代步。
1.3 获取飞机票时，应当提前预定，并保存好订票短信和票据。
二、火车2.1 出差不得乘坐硬座车厢或无座车厢。
2.2 高铁行程6小时以内,展览获130px—180px与的普通坐车票费用，超过6小时的，高铁商务车费用，连夜车大床后温商的往返车票标准。
2.3 车票领取应当准时，在出差前1天打包ductreece携火车票可保存电子照片，需要票证复印件。
三、轮船3.1 出差所乘轮船要求正规运营，安全航线，船票随身携带，携带夜间船舱订票短信。
3.2 出差所乘轮船费用按照普通船舱往返标准。
3.3 轮船所需开支费用应当提前报备。
四、公共交通工具4.1 公共交通工具包括公共汽车、地铁、出租车等。
4.2 出差期间乘坐公共汽车或地铁，应当保存好支付凭证，并于出差结束后，及时报销。
4.3 出差期间乘坐出租车，应当要求开具正规发票，保存好支付凭证，及时报销。
五、自驾车5.1 出差所需的自驾车费用包括油费、停车费等，应当提前申报。
5.2 出差期间自驾车发生的交通事故，由驾驶员负责解决，并配合保险公司进行理赔。
六、使用其他交通工具：6.1 如需使用其他交通工具进行出差，必须提前向上级主管部门申请，经批准后才可以使用，并按照实际情况报销费用。
6.2 使用其他交通工具所需费用应当凭借合法发票，保存好支付凭证，并在出差结束后及时报销。
七、通用规定7.1 出差期间产生的交通费用均需通过两种方式以清晰明了的材料表格和正规发票详细记录，收集并报销。
7.2 出差人员应当按照公司规定的报销时间及方式，及时将报销材料交给相关人员处理。
7.3 出差期间的交通费用由出差人员先行垫付，公司将在报销审批通过后尽快退还出差人员。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(完整版)出差交通工具管理规定
出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。
2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：
一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G 字头)
三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D 字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B 空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)
五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。
3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。
其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。
3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。
夜间乘车指19:00—6:00。
4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。
4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。
4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。
4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
公司出差申请及公司交通工具管理制度
公司出差申请及公司交通工具管理制度1. 出差申请程序1.1 出差申请表员工需要填写出差申请表并经直接上级审批后，方可进行出差。
出差申请表需要包括以下信息：- 出差目的- 出差地点- 出差日期- 预计出差费用- 出差人员名单- 其他必要的出差细节1.2 出差审批直接上级需要审批员工的出差申请表，并根据需要和公司政策自行决定是否批准出差。
如果有需要，直接上级还可以将出差申请提交给更高级别的主管审批。
1.3 出差通知一旦出差申请获得批准，公司将向出差人员发出出差通知，其中包括出差的具体信息和注意事项。
出差人员需要详细阅读并理解该通知。
2. 公司交通工具管理制度2.1 交通工具的分配和调度公司将根据出差人员的需要，合理分配和调度交通工具。
如果出差人员需要使用公司车辆或预订公务航班，必须提前向指定部门提交申请。
2.2 交通工具的使用出差人员在使用公司提供的交通工具时，需要遵守以下规定：- 严格按照交通规则行驶，确保行车安全。
- 妥善保管交通工具，防止损坏或遗失。
- 不得将交通工具用于私人事务或非工作目的。
2.3 费用报销如果出差人员需要支付交通工具相关费用（如燃油费、停车费等），必须在出差结束后及时向财务部门报销，提供相关的费用凭证和报销单据。
2.4 违规处理对于违反公司交通工具管理制度的行为，公司将根据情节严重性进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、取消出差资格等处罚措施。
3. 其他事项本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对该制度进行调整和修改。
以上为公司出差申请及公司交通工具管理制度的内容，希望所有员工能够遵守并配合执行。
若有疑问或需要进一步了解，请咨询人力资源部门。
员工出差乘车管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差乘车行为，提高出差效率，降低出差成本，确保员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差时的乘车管理。
第三条出差乘车应遵循安全、经济、合理、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条《出差申请表》经部门负责人审批后，报人力资源部门备案。
第六条人力资源部门根据出差事由和预算，审批乘车方式。
第三章乘车方式与标准第七条出差乘车方式分为自驾、公共交通、租车、专车等。
第八条自驾：员工需提供有效驾驶证，并确保车辆符合安全行驶标准。
第九条公共交通：优先选择公共交通工具，如火车、长途客车、地铁、公交等。
第十条租车：根据出差距离、时间等因素，选择合适的租车服务。
第十一条专车：适用于特殊情况，如长途、偏远地区等，需经部门负责人审批。
第十二条出差乘车标准如下：（一）火车：优先选择动车、高铁等快速列车。
（二）长途客车：优先选择空调、卧铺等舒适型客车。
（三）地铁、公交：优先选择高峰时段外的班次。
（四）租车：根据实际需求选择车型，确保安全、舒适。
第四章费用报销第十三条员工出差乘车费用按照公司相关规定进行报销。
第十四条出差乘车费用报销需提供以下材料：（一）发票：包括车票、租车合同、加油卡充值记录等。
（二）行程单：记录出差起止时间、地点、事由等。
（三）其他相关证明材料。
第五章安全与纪律第十五条员工出差乘车应遵守交通规则，确保自身及他人安全。
第十六条员工出差乘车时，应携带身份证、驾驶证等相关证件。
第十七条员工出差乘车期间，不得擅自改变行程，如需调整，需经部门负责人批准。
第十八条员工出差乘车时，不得携带违禁品。
第六章附则第十九条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
差旅交通管理制度
差旅交通管理制度一、前言随着企业的不断发展壮大，员工的出差和外派需求也在不断增加。
而出差途中的交通管理是企业管理中一个重要的方面，对于企业来说，如何合理安排员工的出差交通，不仅能提高员工的工作效率，同时也能降低企业的成本支出。
因此，建立一套科学合理的差旅交通管理制度就显得尤为重要。
二、差旅交通管理制度的必要性1. 提高工作效率：合理安排出差行程，选择合适的出行工具，能够提高员工在外工作的效率，避免因交通不便带来的工作延误。
2. 控制成本支出：通过对出差交通的合理管理，及时跟踪和监控出差费用，可以避免不必要的费用支出，降低企业的成本压力。
3. 保障员工安全：合理安排员工的交通工具及路线，并及时提供相关交通安全知识培训，可以有效保障员工在出差途中的安全。
4. 建立企业形象：规范的差旅交通管理制度不仅能提高企业管理水平，同时也会让员工感受到企业的关爱，增强员工对企业的认同感和忠诚度。
三、差旅交通管理制度的基本内容1. 出差交通方式的选择（1）出差距离较近的可以选择公共交通工具或自驾车出行；（2）出差距离较远的可以选择飞机、高铁等交通工具；（3）避免过度奢侈的出行方式，避免给企业造成不必要的开支压力。
2. 出差行程的规划（1）提前规划出差行程，选择最佳的出行路线和交通方式；（2）避免出现临时变更导致的额外费用支出和工作延误。
3. 差旅费用的报销（1）出差费用应以合理、节约为原则，符合企业相关规定；（2）及时提交报销单，保留发票等相关凭证，加快费用报销的速度。
4. 交通安全的保障（1）提供员工出差途中的安全保障，定期开展交通安全知识培训；（2）对外派员工进行合理的交通保险购买。
5. 出差交通管理的监督与评估（1）建立差旅交通管理的考核机制，定期对出差交通进行审查评估；（2）及时发现并解决出差交通管理中存在的问题。
四、差旅交通管理制度的实施步骤1. 制定差旅交通管理制度的制度草案，明确制度涵盖内容、执行范围和管理责任等；2. 经由相关部门和管理者的审议，对差旅交通管理制度进行修订和完善；3. 在企业内部进行培训宣传，确保员工理解和遵守差旅交通管理制度；4. 针对不同部门和岗位的员工，明确相应的差旅交通管理规定；5. 制定出差费用报销标准，并建立差旅费用报销流程；6. 定期对差旅交通管理制度进行评估和调整，保持其与企业实际管理需求的一致性。
差旅管理制度(四篇)
差旅管理制度1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
（特殊情况需总经理核准）本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度（二）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。
即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。
出差交通安全管理制度
第一章总则第一条为了加强公司出差交通安全管理，保障员工的生命财产安全，提高公司整体交通安全水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差期间的交通安全管理。
第三条出差交通安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章出差前的准备第四条出差前，员工应向部门负责人提交出差申请，并详细填写出差路线、预计出发时间和返回时间。
第五条部门负责人在审批出差申请时，应关注员工的出行路线和交通工具，确保员工选择安全可靠的出行方式。
第六条员工应提前了解目的地的交通状况，合理规划出行路线，尽量避免高峰时段出行。
第七条员工应携带必要的行车证件、驾驶证、行驶证等，确保出行合法合规。
第三章出行过程中的安全第八条员工在出行过程中，应遵守交通规则，不酒后驾车、疲劳驾驶，不超速、超载。
第九条驾驶员应保持车辆良好的技术状况，定期进行车辆保养，确保行车安全。
第十条员工在乘坐交通工具时，应系好安全带，遵守乘车秩序，不随意站立或走动。
第十一条员工应关注天气变化，遇到恶劣天气时，应谨慎驾驶或选择公共交通工具出行。
第四章事故处理第十二条员工在出差过程中发生交通事故，应立即停车，保护现场，并迅速报警。
第十三条员工应积极配合事故处理，如实陈述事故经过，不得隐瞒、伪造事故真相。
第十四条发生交通事故后，员工应及时向公司汇报，并按照公司要求进行处理。
第五章奖励与处罚第十五条对在出差交通安全管理工作中表现突出的员工，公司给予表彰和奖励。
第十六条对违反本制度，造成交通事故或安全隐患的员工，公司将根据事故严重程度，给予相应处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司安全管理部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，旨在提高公司员工的安全意识，确保出差过程中的交通安全，为公司的发展创造良好的安全环境。
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出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。
2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：
一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G 字头)
三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D 字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B 空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)
五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。
3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。
其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。
3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。
夜间乘车指19:00—6:00。
4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。
4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。
4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。
4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。