所有过程乌龟图

7
输出
产品安全准时送达顾客
3
如何做?(方法/程序/技术) 产品交付程序 运输补充协议
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
准时交付率 超额运费
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
计算机 单据 电话 E-MAIL
输入
发票 与顾客合同（收付款要求）
过程乌龟图
部门
财务部
过程类别
MP-05
MP
分析人员签字
孙坤
沈玉涛
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人员；管理者代表 部门人员；品管人员、TS内部审核员
6
输入 1、年度审核计划；2、内审实施计划；3、过程 分析工作表（乌龟图）；4、审核检查表；5、 图纸/技术协议；6、审核记录；7、合同/订单； 8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、 表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划； 13、特殊特性；
如何做?(方法/程序/技术)
不合格品控制程序 顾客反馈处理程序 纠正和预防措施程序
6
过程名称
7
1
顾客反馈处理过程
输出
1、提交改善报告书 2、给顾客及时换件 3、提高顾客满意
2
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1、顾客反馈处理率 2、顾客退货率（PPM）
5
4
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备) 计算机 电话
6
过程名称
7
1
过程设计和开发 及确认过程
输出
准时交付技术规范和合格的样件 技术规范和生产要求
2
3
如何做?(方法/程序/技术)
产品质量先期策划控制程序 PPAP
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 进度完成率
5
4
附录十三
分析日期
2008.04.14
使用什么方式?(材料/设备) 生产设备 技术文件
厂房和设施 工装 材料
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
计算机及新产品开发涉及的材料 试制设备 试验设备 工装
输入
顾客图纸/样件 顾客技术要求
过程乌龟图
部门
特种电机事业部生产 技术
过程类别
COP-03
COP
分析人员签字
吴胜章
赵锋
谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；事业部生产技术员；
部门人员；事业部生产技术管理人员､技术部测试 人员、制造部设备科、品管部
目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工
满意度/新产品开发/供方质量
/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；
5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；
2 7、以往管理评审跟踪措施等；8、质量体系的适宜
性和有效性提报；9、持续改进项目的实施状况；10、
产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
部门
过程乌龟图
管理者代表
过程类别
1、会议室； 2、电话； 3、计算机。
6
输入 1、年度过程审核计划；2、审核实施计划；3、 审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、 作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、 政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、 顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产 品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。
程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执
如何做?(方法/程序/技术)
1、管理评审程序；2、数据分析程序；3、持续 改进管理程序；4、文件控制程序；5、记录控 制程序；
5
过程名称
1
管理评审过程
MP-04
MP
分析人员签字
孙坤
陆明
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人员；总经理 部门人员；管理者代表、制造部部长、技术部长、 市场部长、办公室主任、品管部长、供应链管理部 长、TS内审员
陆明
输入
经营计划 顾客的要求和期望 公司自身的要求 质量体系要求
6
过程名称
7
输出
1
质量方针/目标管理 过程
质量方针/目标达成
2
3
如何做?(方法/程序/技术)
质量方针和目标管理程序 经营计划管理
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 品质目标完成率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备) 计算机 电话 会议室 打印机
分析人员签字 MP
孙坤
沈玉涛
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人員；品管部长 部門人員：品管人员、质检人员、制造部、技术部
输入 质量成本目标、 内外外部质量成本明细账、
如何做?(方法/程序/技术) 质量成本控制程序
6
过程名称
7
输出
1
质量成本控制过程
质量成本分析审批表 不良质量成本率趋势图
质量成本率趋势图
6
输入
1、产品审核计划；
2、抽样产品；
3、控制计划；
4、作业指导书；
5、检验指导书；
6、图纸
7、性能实验报告
2
如何做?(方法/程序/技术) 1、产品审核程序；2、纠正预防控制程序
过程名称
1
产品审核过程
7
输出
1、产品审核报告； 2、产品审核记录；
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1、产品审核计划完成率 2、质量水平指数
生产过程控制程序 各工序作业指导书
3
使用的(测量准则是什么?
关键过程CPK 合格率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
电话 电脑 叉车 运输车（承包方）
客户订单 发货单
输入
过程乌龟图
部门
市场部
过程类别
6
过程名称
1
交付过程
2
COP-05
COP 分析人员签字
陈冬华 朱海燕
谁进行?(能力/技能/培训) 成品库管理人员 装卸人力 运输商
E-MAIL
输入
公司自身管理要求 ISO/TS16949标准要求
过程乌龟图
部门
总经理
过程类别
MP
分析人员签字
MP-03
孙坤
陆明
谁进行?(能力/技能/培训) 总经理
管理者代表 各部门主管
6
过程名称
7
输出
1
职责权限确定过程
公司部门职责规定
2
3
如何做?(方法/程序/技术) 无
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 职责权限确定范围充分性
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
部门
使用什么方式?(材料/设备) 1、会议室；
2、电话 3、计算机
过程乌龟图
总经理
过程类别
输入
6
1、审核结果（内、外部/产品/过程/第二方）；2、
顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度以及质量、
安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合
性（如：法规要求、质量目标/销售业绩/生产计划/
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
部门
电话、传真、电脑 、顾客满意度调查表
过程乌龟图
市场部
过程类别
MP-06
MP
分析人员签字
陈冬华 朱海燕
谁进行?(能力/技能/培训) 各办事处主管
输入 质量管理体系的要求 客户要求/期望 持续改进的要求 竞争需要
如何做?(方法/程序/技术) 顾客满意度管理程序
部门
过程乌龟图
市场部
过程类别
COP-02
COP
分析人员签字
陈冬华 朱海燕
谁进行?(能力/技能/培训) 各办事处主管 市场部计划管理人员
输入 质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 顾客订单
如何做?(方法/程序/技术)
合同评审程序
6
过程名称
7
输出
1
订单评审过程
订单评审记录
2
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、纳期遵守率
7
输出
1、质量管理体系及其过程有效性的改进 2、与顾客要求有关的产品改进 3、资源需求
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1、管理评审输出的完整性 2、提出建议的完成率
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
部门
使用什么方式?(材料/设备)
1、会议室； 2、电话； 3、计算机。
过程乌龟图
管理者代表
过程类别
人力资源开发计划; 研究与开发计划，预算及
已有经费的项目;预期销售额;质量目标;顾客满
意计划; 关键内部质量及作业绩效指标;健康安
全及环境问题市场相关的信息; 持续改进项目
跟踪资料(成本分析/新产品/效率分析)
2
如何做?(方法/程序/技术)
经营计划管理程序 质量方针/目标管理程序
过程名称
1
经营计划管理过程
6
过程名称
7
输出
1
顾客要求识别过程
及时正确了解并确定与顾客及产品有关的要求
2
3
如何做?(方法/程序/技术)
APQP 顾客要求识别及订单评审程序
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1.反应时间 2.顾客要求识别正确率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备) 电话、传真、电脑
复印机
6
过程名称
1
收付款过程
2
COP-06
COP
分析人员签字 刘灿涛
孙玮
谁进行?(能力/技能/培训)
陈秋霞
管理人员：财务部长 部门人员：市场部长 、供应链管理部长
7
输出
按期回收货款 按期付款
3
如何做?(方法/程序/技术) 转帐、汇票 、承兑
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 货款回收率
5
4
附录十三
分析日期
生产计划 交货计划
控制计划 过程流程图
输入
过程乌龟图
部门
制造部
过程类别
6
过程名称
1
生产过程
COP-04
COP
分析人员签字 周爱君 陈银凤 宋江华
张雪红
陈建平 陈建林 毕红宇 谁进行?(能力/技能/培训)
管理部门: 制造部长 部門人員；各车间主任
7
输出 准时完成合格的产品
2
如何做?(方法/程序/技术)
6
输入 1、标准要求 2、顾客要求 3、顾客与供应商提供的记录
7
输出
公司长期经营计划、年度经营计划及时达成
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 经营计划完成率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备) 会议室 计算机 电话
E-MAIL
部门
过程乌龟图
总经理
过程类别
MP-02
MP
分析人员签字
孙坤
谁进行?(能力/技能/培训)
总经理 管理者代表 各部门主管
2
过程名称
1
内部体系审核过程
7
输出
1、体系审核不符合项分布表； 2、内部审核报告。
3
如何做?(方法/程序/技术) 1、体系审核管理程序；2、改进管理程序；3、 文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、 质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、 不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程 序。
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、审核计划达成率；
6
过程名称
7
输出
1
顾客满意度管理过程
顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 顾客满意度提高措施
2
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
顾客满意度 顾客满意度调查计划完成率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
部门
计算机、计算器、图表、打印机等
过程乌龟图
品管部
过程类别
MP-07
2
过程名称
1
过程审核过程
MP-05
MP
分析人员签字
高贵彬 沈玉涛
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人員；管理者代表 部門人員；质检人员、TS过程审核员
7
输出
1、 不合格项报告； 2、 审核总结报告； 3、 过程审核结果一览表。
3
如何做?(方法/程序/技术) 1，过程审核程序；2、纠正预防控制程序
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备) 电脑 电话
E-MAIL 打印机 会议室
输入
顾客特殊要求 顾客要求事项（Rcfile） 质量管理体系的要求 法规要求
过程乌龟图
部门
特种电机事业部生产 技术
过程类别
COP-01
COP
分析人员签字
吴胜章
赵锋
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人员：事业部生产技术 部门人员：事业部生产管理人员、事业部品质管 理人员、事业部、品管部
2
3
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 不良质量成本率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
部门
1、计算机；2、扫描仪；3、复印机；4、文件 资料作废申请单等。
过程乌龟图
品管科
过程类别
SP-01
蒋卫琴
SP
分析人员签字
孙坤
谁进行?(能力/技能/培训)
1、品管部 2、各部门文件资料管理员。
E-MAIL 会议室
部门
过程乌龟图
总经理
过程类别
MP-01
MP
分析人员签字
孙坤
陆明
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人員；总经理
部
門人員；制造部长、技术部长、市场部长、办公室
主任、品管部长、管理者代表
6
输入
以前经营计划的回顾； 总公司经营意向分析;
社会/经营环境分析; 财务策划及成本; 增长预
测;竞争对手分析;设备/工具计划; 成本目标;
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备) 电话、 传真、 电脑、
E-MAIL
部门
过程乌龟图
品管部
过程类别
COP-07
COP
分析人员签字
沈玉涛 高贵彬
杜怀德
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人员；品管部长 部门人员；外延管理员
孙坤
输入 质量管理体系的要求 客户要求 产品信息 市场信息反馈 顾客抱怨 顾客退货
1、内部审核计划达成率； 2、过程符合率
5
4
附录十三
分析日期
2007.8.1
使用什么方式?(材料/设备)
1、测量工具 2、微机 3、检测工具/试验设备；
部门
过程乌龟图
管理者பைடு நூலகம்表
过程类别
MP-05
MP
分析人员签字
高贵彬 沈玉涛
谁进行?(能力/技能/培训)
管理人員；管理者代表 部門人員；质检人员、TS产品审核员