环境管理体系审核清单
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
iso14001环境管理体系初次评审文件清单
iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求，它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。
初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节，对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。
本文将从深度和广度两个方面，探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。
二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述，其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。
在初次评审中，管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责，以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。
2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。
在初次评审中，应当检查各项程序文件，包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等，以确保其符合ISO14001标准的要求。
3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件，包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。
初次评审中，需确保记录文件的完整性和真实性，以验证体系的有效性和适用性。
三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。
在初次评审中，需要检查这些文件，以确认组织对相关法规的遵守情况。
2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。
初次评审中，应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件，包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。
3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件，以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。
四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。
环境管理体系审核清单
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境治理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境打算、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并储存？
d.针对每一个可能具有重大环境阻碍的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的周密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的操纵程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和说明程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发觉验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受阻碍的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的爱护治理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
三体系审核要点清单 -回复
三体系审核要点清单-回复标题：三体系审核要点清单详解一、引言三体系审核，即质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSMS）的整合审核。
这三大体系构成了企业运营的核心框架，旨在提升企业运营效率，保障产品质量，保护环境，以及确保员工的职业健康与安全。
以下将详细解析三体系审核的要点清单。
二、质量管理体系（QMS）审核要点1. 管理评审：审核企业是否定期进行管理评审，以评估QMS的适宜性、充分性和有效性。
2. 质量方针和目标：检查企业是否制定了明确的质量方针和可量化的目标，并且这些方针和目标是否得到有效的沟通和理解。
3. 文件控制：审查企业的文件管理制度，包括文件的编写、审批、发布、修改、废止等过程是否规范。
4. 内部审核：确认企业是否按照计划进行内部审核，审核结果是否得到有效处理和改进。
5. 产品实现过程：考察企业的产品设计、采购、生产、检验、交付等全过程是否符合质量要求。
6. 不合格品控制：评估企业在发现不合格品时的处理方式和纠正措施是否有效。
7. 数据分析：检查企业是否对质量相关数据进行统计分析，以识别改进机会。
三、环境管理体系（EMS）审核要点1. 环境政策和目标：审核企业是否制定并实施了明确的环境政策和目标。
2. 法律法规遵守：确认企业是否了解并遵守相关的环保法律法规。
3. 方针和目标的实现：检查企业为实现其环境方针和目标所采取的具体措施和活动。
4. 资源和能源管理：评估企业在资源和能源使用方面的效率和环保性能。
5. 废弃物管理和排放控制：审查企业的废弃物产生、处理、回收和排放控制措施是否合规。
6. 突发事件应急准备和响应：确认企业是否有应对环境污染突发事件的预案和能力。
四、职业健康安全管理体系（OHSMS）审核要点1. 安全政策和目标：审核企业是否制定了清晰的职业健康安全政策和目标。
2. 法规和其他要求：确认企业是否了解并遵守相关的职业健康安全法律法规和标准。
环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。
）
11、体系监控记录（平时的5S或者7S检查记录）
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）
18、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。
21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录（照片）。
环境管理体系内部审核检查表(DOC)
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页1－5、公司领导6－13、人事行政部14－26、质量安全部27－31、工程技术部32－35、建设物资采购租赁中心36－38、经营处(财务处）39－49、项目部。
ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)
ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)环境控制点清单 项 目责任部门 频 率 监控方式 管制方法厂界声音 SDD 每年一次 委外检测 1、 采用GB3096-93、2类标准或GB12348-90、2类标准，对厂界四周进行环境噪音测试； 2、 各相关部门采取隔音处理，确保厂界噪音达到标准； 3、 定期的环境监控检查报告； 4、 执行声音控制的环境管理方案等； 空压机产生声音 管理部 每月一次 自检 备用发电机声音 管理部 每月一次 厨房大灶烟气处理装置行政部 每月一次 厨房烟气吸收水池清理记录 1、 计烟气处理装置，所有的烟气经过处理后排放。
2、 执行DB4427-2001标准之格林曼黑度≤1； 抽油烟机日常检查记录 备用发电机烟道管理部 每年一次 发电机抽烟机日常检查记录 污水总排口管理部 每年一次 委外检测 1、 根据DB4426-2001、2类标准； 2、 参考公司相关要求执行； 化学品储放货仓 每月一次 危险化学品日常点检记录 1、 定期检查 相关部门 每月一次 环境监控检查表 消防行政部 每月一次 消防设备点检表 每月由管理部检查 每年一次 消防演习 厂区火灾应急措施 化粪池清理行政部 每年一次 化粪池、污水井清理 参考相关文件执行；危险废弃物收集处理物控根据产生量而定转移联单1、危险废弃物转移联单管理办法2、固体废物管理生产废弃物收集处理固体废弃物处理记录油库潜在泄漏管理部每月一次环境监控检查表1、参考化学品管理文件执行；用电管理部每月一次资源能源管理记录1、参考资源能源管理文件；用油管理部每月一次全厂耗油情况一览表用水行政部每月一次水用量一览表用纸行政部每月一次能源使用统计表说明:未列完全测量的项目,见各程序文件要求和指引执行;作成：批准：___ 日期：2007/11/15 日期：2007/11/15。
ISO14001准备资料清单
消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）
32 33
化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）
行政 行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等） 化学危险品清单 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标 识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其 充分了解和明白。
部 门 完成情况 仓库 仓库 各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等 等） 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）
特种设备使用安全检验 维修 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政
营业执照 排污许可证 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟） 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单） 相关方环境信息交流表 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响 预评价及其结论； 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见 三同时验收报告 废弃物处理及工业服务合同 重要环境因素清单 环境目标指标管理方案 环境因素调查表 适用法规清单及其他合规性评价 环境因素评价表 环境管理方案 目标完成统计 内审（计划、报告、检查表） 管理评审（计划、报告、会议记录） 消防验收证明 消防演习培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 化学泄漏培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（2014年及 2015年两年的相关计划及记录）
环境管理体系内部审核清单
工 程 部
海 注关 塑事 部务
部
总 务 部
QA部是否有根据已知的重大环境因素、
环境目标、指标,环境管理方案,有关部
门环境法律、法规要求等资料,制定环境
*
监测计划?包含内容是否全面,格式是否
正确?
问题点
环境监测计划是否有经QA部主管审核,管 理者代表批准后发行到各相关部门? 环 境 各相关部门是否有根据《环境监测计划 监 》对相关项目实施监测,并将监测结果记 测 录于要求的表格中. 管 理 当监测中发现不符合情况时,各相关部门 是否有立即采取措施处理或通过《环境 信息处理单》反馈到QA部处理.
化学危险品仓是否装有避雷装置,施工完 毕后投使用前是否有经消防部门验收?
*
*
*
*
*
仓管人员是否有每日对仓库的温湿度环 境进行检查记录?
*
*
品 化学危险品仓是否装有消防设施?
管 理 如何对储存在库的化学危险品进行定期
检查?
*
*
*
*
仓务如何控制危险化学品的领用数量,有 无形成记录?
*
*
所有化学危险品使用场所是否都悬挂有 《化学危险性安全使管 部
工 业 工 程 部
工 程 部
海 注关 塑事 部务
部
总 务 部
环境管理方案制定后，各责任部门如何 落实？
*
方 环境管理方案的实施情况及效果进行的
案 跟踪验证结果是否经管理者代表确认后
*
*
提交管理评审？
环境管理方案是否得到及时更新？
*
*
公司所有人员是否均已进伯环境方针和
*
*
*
环境方针是否为公众所获取?
**
ISO14001-2019环境管理体系过程清单
绩效监测过程
9.1.1
《环境安全绩效监测与测量控制程序》
1.三废监测达标率 100%
5
合规性评价过程
9.1.2
《合规性评价控制程序》
合规性评价频次不低于 2 次/年;
6
人力资源管理过程
7.2
《人力资源和培训控制程序》
培训计划按期完成率 100%
7
文件管理过程
7.5
1《文件控制程序》
2《记录控制程序》
1.文件发放及时率 100%;
2.文件抽查合格率 100%；
8
9
10
11
12
13
编制/日期： 审批/日期：
1.内审计划完成率 100%;
2.不符合项纠正措施完成率 100%;
3.管理评审计划完成率 100%;
4.决议 事项完成率 100%;
2
信息交流过程
7.4
《沟通和信息交流控制程序》
信息反馈及时率 100%;
3
环境运行过程
8.1、8.2
1《水污染控制程序》
2《粉尘废气控制程序》
பைடு நூலகம்3《噪声控制程序》
4《废弃物控制程序》
5《能源资源控制程序》
6《新改扩建项目控制程序》
7《相关方控制程序》
8《化学危险品控制程序》
9《应急准备与响应控制程序》
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%；
2 火灾的发生次数为 0；
3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；
4 生产废气/粉尘达标排放;
5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；
环境管理体系过程清单
（
#
过程名称
涉及标准条款
iso14000环境管理体系审核清单
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单
ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。
环境管理体系审核清单
环境管理体系审核清单随着环境保护的不断加强和企业环境责任的日益重视，越来越多的企业开始实施环境管理体系（EMS），并进行相关审核以保证其合规性和效果。
而环境管理体系审核清单是一个非常重要的工具，它可以帮助审核人员全面、系统地了解企业环境管理体系的现状和运行情况，并对其进行评估。
本文将详细介绍环境管理体系审核清单的定义、作用、设计和实施。
一、环境管理体系审核清单的定义环境管理体系审核清单是对企业环境管理体系进行审核时所需准备的评估工具和文件。
它包括了所有的评估要素和问询内容，旨在确保环境管理体系的合规性和有效性，有助于审核员全面、系统地检验企业环境管理体系中的环境保护要素的实施情况，以帮助企业达成环境目标。
二、环境管理体系审核清单的作用1. 评估环境管理体系的现状和运行情况环境管理体系审核清单可以用来对企业环境管理体系的现状和运营情况进行评估。
通过环境管理体系审核清单，审核员可以了解环境管理体系的贯彻实施情况，有助于找出环境管理体系中的问题隐患和工作中存在的不足之处。
2. 提升环境管理水平通过环境管理体系审核清单，企业可以发现问题所在，并制定改进计划，从而促进环境管理水平的不断提升。
同时，清单中所列出的问题和评价标准也可以作为企业进行环境管理体系的自检和自我调整的依据，有助于不断更新、完善企业的环境管理体系。
3. 保证环境法规的合规性环境管理体系审核清单能够帮助企业确保其满足环境法规和标准的要求。
审核员可以使用清单来检查环境管理体系在法规、标准方面的合规性，对于有违反法规或标准条件的企业也能够尽早发现，从而方便整改。
3. 促进环保责任的落实企业进行环境管理体系审核，不仅是完成法律法规的要求，也是企业履行社会责任、承担环保义务的表现。
通过环境管理体系审核清单，审核员可以考察企业在环境保护方面的责任落实情况，帮助企业更好的管理环境，降低环境风险，提高企业社会责任感。
三、环境管理体系审核清单的设计环境管理体系审核清单是一份非常重要的文件，它应该被认真地设计、制定和实施。
质量环境管理体系评审需要资料清单
7
多场所清单（适用于存在临时或固定多场所的企业，WORD版和 盖章版各一）
8 重要环.16
6.19
9 主要危险材料清单（生产企业）
6.16
10 污水管网图及组织平面布局图（适用时）
6.16
11 排污许可证（适用时）
12
环境影响评价报告、环评报告批复意见、环境监测报告、环评 验收报告、公示截图（适用时）
6.16 6.16
质量/环境管理体系评审需要资料清单
NO. 资料
责任人 完成日期 备注
1 新版管理手册（适用时）
6.25
2 新程序文件（适用时）
6.25
3 法律法规清单/外来文件清单
4
业务流程图（产品描述、工艺流程图、工艺描述、业务活动过 程描述）
5 生产、加工主要设备清单和检验设备清单（必要时）
6
最新执照及法宝行政许可文件（如资质证书上、许可证、3C证 书等）
14001-18001环境管理体系审核检查表
环境方针/职业健康安全方针
E4.2
S4.2
1.是否有明确的文件化的环境/职业健康安全方针？
2.是否与组织的特点相适应？
3.是否承诺持续改进、污染预防、遵守法律法规和其它要求？
4.是否提供目标和指标的框架？
5.是否保证传达到所有的员工，并实施？
6.是否可为公众所获取？
4.3
策划
E4.3.1
S4.3.1
管理体系的表现（行为）；
目标和指标的实现程度；
纠正和预防措施的状况；
以前管理评审后采取的后续措施；
客观环境的变化；
改进进建议
管理评审的输出是否包括为实现持续改进而做出的，和环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动？
5.是否形成有管理方案？
6.方案中是否明确有关岗位和层次的职责？
7.是否明确方法（措施，步骤）和时间表?
8.管理方案是否得到执行？执行情况如何？
9.管理方案是否得到定期评审和更新？
4.4
实施与运行
E4.4.1
S4.4.1
1.是否明确HSE管理的组织结构？
2.是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？
3.是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？
4.是否规定重点环境岗位持有现行版本？
5.是否有失效文件处理规定？
6.是否有对失效但需保存的文件进行标识规定？
7.是否规定制定、评审修改文件的程序与职责？
E4.4.6
S4.4.6
1.是否对所有关键的运行进行控制的程序？
2.是否程序中规定运行控制标准？
3.水气声渣、化学品、消防等相关重要环境因素如何控制？控制效果如何？
5.是否形成各类监测记录？
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i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
容。
c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。