顾客和外部供方财产管理程序

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顾客和外部供方财产

管理程序

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修订履历 (3)

1.目的 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.范围 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.术语/定义 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

4. 职责 (4)

5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)

6. 流程图 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

7. 相关附件 (6)

8. 引用文件 (6)

9. 相关记录 (6)

修订履历

1.目的

为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。

2.范围

我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。

3.术语/定义

顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。

外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。

4. 职责

4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。

4.2 销售部和采购部负责客户和供应商财产合同拟定，及客户函证、盘点接洽工作。

4.3 技术部负责客户或供应商知识产权文件的接收、保管、台账管理。

4.4 实物监管部门

4.4.1 工艺部负责工具、工装、机器设备的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.2 质量部负责检具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

4.4.3 物流部负责物流器具的检验、接收、台账管理、实物盘点，并与财务部定期核对资产清册。

5.流程描述（流程、职责、输入、过程、输出）

6. 相关附件

无

7. 引用文件

无

8. 相关记录

9.1 顾客财产台账

9.2 顾客财产清册