CF-C01-03 Rev.A0 顾客和外部供方财产管理程序

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1.目的和范围

通过实施本程序，对顾客和外部供方财产进行识别、验证、保护和维护及其使用。适用于顾客和外部供方提供的各类财产的管理，包括设备、检具、工装、生产用材料、零配件及包装材料等。

2.术语和定义：

无

3．职责

3.1销售部：负责接收顾客提供财产，对有异议的顾客提供财产组织与顾客协商解决，组织相关部门对顾客提供的检具、工装、生产用材料零配件及包装材料等进行标识和管理；负责组织对顾客提供的财产进行统一编号和验收后的管理。

3.2物流部：负责接收外部供方提供生产性物资的登记和管理，包括但不限于外部供方提供的生产用材料零配件及包装材料等；

3.3人力资源部：负责外部供方提供的非生产性物资的登记和管理

3.4工程部：负责登记顾客的图纸、规范等，并对其进行受控管理，并对其进行验证；

4.内容

4.1销售部接收顾客提供财产后，应分进行分类：设备、工装、检具及生产用料和包装材料。其中设备、工装交给设备部管理；检具交给质量部管理；图纸、规范等交工程部门管理，生产用料和包装材料由物流部管理。

4.2销售部门在《顾客及供方财产登记表》上登记，并进行标识和编号。

4.3对有异议的顾客提供财产，由销售部门组织与顾客协商解决。

4.4验证合格后，如顾客财产为设备、工装，则由维修部对工装、设备进行永久性标识并按编号规则进行编号。如为生产用料和包装材料，则由物流部进行另外标识，以区分。工程部门负责登记顾客的图纸、规范等，并对其进行受控管理。质量部负责检具的永久性标识并按编号规则进行编号。

4.5使用过程中，使用部门发现不适用，通知相应部门，查找原因后，如属于顾客的问题，通知销售部门，由销售部与顾客协商。顾客提供产品，如有丢失、损坏，由相关部门查找原因，通知销售部门；销售部门向顾客报告。如顾客提供财产为软件类，则由本工厂IT部门进行接受、标识及管理。

4.6待客户资产投入使用后，销售部对客户资产进行年终盘点，对盘点结果进行分析，若有模具缺失，销售部需要和客户沟通协商模具缺失处理事宜。财务部监控盘点过程，并核实盘点结果。

4.附录

4.1表单

《顾客及供方财产登记表》

4.2参考

无

4.3过程流程图

a) 顾客提供财产管理流程图

b) 外部供方提供财产管理流程图