QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范

顾客供方财产管理

规范

文件编号版本号修改号QD8.5.7-2016 A 0

1目的

对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2范围

适用于顾客或供方提供财产的管理。

3权责

办公室负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。

4定义

4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。

4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。

5职责

营销部负责顾客财产的接收、登记，采购负责供方提供财产的接收、登记，办公室负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

6作业内容

6.1接收、登记

营销部、采购收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。

客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该填写《客户财产一览表》，由工程部

经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。

验收分类如下：

图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

材料：营销部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，

需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。

样品、工装：：技术部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。

6.2管理

6.2.1品质部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。

对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制规范》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《客户或供方财产清单》上签字。

6.2.2 如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施控制程序》等进行维护和保管。

6.2.3仓库管理财产（材料）按照产品防护控制程序及仓库管理办法执行。

6.2.4 销售、采购应半年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。

6.3使用、编号

6.3.1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客财产清单”上登记。

6.3.2顾客财产编号

C □□□-□-□□

流水号

财产分类

顾客代号

单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。

6.4防护

6.4.1领用部门按照《产品防护交付控制规范》的相关规定对财产做好防护，确保其完好性。

6.4.2 经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知顾客、供方，并按约定方式处理。

财产分类：

1.图纸；

2.规格书；

3.样品；

4.工装；

5.材料；

6.其它

6.5财产异常报告

当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销售、采购，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。

客户供方财产管理流程图见附件1。

7 相关文件化信息

7.1 QD8.5.1 《生产和服务提供控制规范》

7.2 QD8.5.4 《防护和交付后活动控制规范》

7.3 QR8.5.3-01 《顾客或供方财产清单》

8、修改记录

序号页码修改内容修改日期实施日期批准

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

附件1：客户供方财产管理流程图

客户 《工程图纸/样品》

营销部、采购人员 《客户供方财产清单》

工程部、办公室

验收 发放

使用部门、办公室

使用部门、办公室 《客户供方财产清单》

营销部、采购人员

顾客供方财产 接收登记管理 编号、使用 防护 异常报告