(风险管理)风险管理实施细则

中铁二十一局一公司新建

海南西环铁路XHZQ-2标项目部

风险管理实施细则

第一章总则

第一条工程概况

中铁二十一局一公司新建海南西环铁路海口至凤凰机场段XHZQ-2标地处海南省海口市临高县境内。2013年10月10日开工建设至2015年12月25日完工，为期两年的工期。我部施工里程为D1K37+226（含该墩台）~DK61+000，线路长24.4km（含有断链）。施工内容：道路改移、桥涵、路基及附属工程、其他运营生产设备及建筑物、大临和过渡工程。主要工程量为双线特大桥4座，双线大桥11座，中桥2座，钻孔桩：1695根，承台：222个，墩柱：185个。框架涵48座，框架桥4座，1座明洞85m，1个站场。区间土石方：挖方108万方，填方138万方。站场土石方：挖方156万方，其中石方31万方。地基处理：涵洞CFG桩1557根，路基CFG桩3856根，CFG桩合计5413根，水泥搅拌桩17330根。

第二条编制依据

本细则依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）、《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁建设[2008]70号）及业主、局项目经理部相关文件及法律、法规编制而成。

第三条安全风险管理的意义

推行安全风险管理，是提升安全生产科学化水平的必然要求，是解决当前安全突出问题的迫切需要，是提升全员、全过程安全风险控制能力的有效途径，对于强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，保证安全生产基本有序，具有重要的作用和意义。

第四条安全风险管理重点

建设安全风险管理体系，是在现有安全管理基础上，建立以危险源识别研判为基础，以风险控制为核心，完善各项技术标准、管理标准、作业标准，引入风险意识，优化工作思路，加强风险掌控，同时注重简便性、实效性、可操作性，促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。

第二章管理组织机构及职责第五条管理组织机构

根据安全生产工作的需要，项目部成立以项目经理为组长的安全生产小组，加大工作力度，做好施工期间的安全风险管理工作。安全风险管理领导小组组成人员如下：

组长：肖继和

副组长：杨丰春陶谦周鹏宋兵石政伟

成员：房秀江王永寿牛建新马立学井世龙韩艳李国兴

管理组织机构图

第六条管理组织机构职责

1、研究提出全面风险管理工作报告；

2、研究提出重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

3、研究提出重大决策风险评估报告；

4、研究提出风险管理战略和重大风险解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；

5、进行全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案；

6、组织建立风险管理信息网；

7、组织协调全面风险管理的日常工作；

8、组织、开展全面风险管理工作；

9、负责项目安全、质量工作规划的制定及实施工作，贯彻项目安全管理质量管理方针，建立、健全综合管理体系。

10、办理风险管理其他有关工作。

第七条项目部各部门及各工区职责

1、安质环保部职责

1）施工期间风险评估与管理的归口管理部门。负责实施风险评估与管理工作。

2）检查督促各项目部风险处理措施的落实情况。

3）根据设计单位出具的《风险评估报告》完成风险评估报告，提出风险评估结果。

4）监督、协调各工区处理风险评估与管理工作中的有关问题。

5）对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。

6）根据风险监测结果，调整风险处理措施。

2、工程管理部职责

1）根据施工图风险评估结果修正完善施工阶段风险评估报告，内部审核后报监理单位、局项目经理部、东环公司审查批准；

2）检查风险评估报告中处理技术措施的执行情况；

3）参与风险工点风险评估工作，根据风险评估结果制定有针对性技术措施；

3、物资设备部职责

1）在进行本项目设备物资管理的同时，为安全生产做好物资设备方面的工作。

2）重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行本系统重要劳动防护用品定点使用管理规定。

3）定期检查劳动安全防护用品的使用情况，对于不符合安全要求、过期的安全防护用品及时予以淘汰、更换。

4）建立安全防护用品发放使用台账，动态跟踪，及时反馈安全防护用品的信息。根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。

4、综合部职责

1）从办公室日常工作入手，做好安全生产方面的医疗保证和后勤保证工作，为安全生产做好后勤保障方面的工作。熟悉各职能部门的安全生产职责，熟悉国家有关安全的方针政策法规；

2）协助领导贯彻上级有关安全生产指示，及时做好有关安全文件的报送和传达；

3）组织检查落实干部值班制度；

4）做好部门人员的日常安全和教育，提高安全意识；

5）加强对项目部车辆、生活区、办公区、食堂经常性安全检查，防范安全事故的发生；

6）及时提供和保存有关安全生产文明施工、水保环保方面的档案、文件资料，为安全生产服务。

5、财务部职责

按照国家法律、法规有关规定确保安全生产费用的及时到位，提供风险评估与管理的所需资金

6、其他各职能部门职责

根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。

7、各工区职责

1）制定管段内施工阶段风险评估工作实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作；

2）根据风险评估结果，编制各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，定期进行演练；

3）对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与项目部沟通。

4）对于风险工点，超前做好准备工作，实时监控，并做好相关人员培训；

5）根据风险监测结果，调整风险处理措施。

第三章风险评估与管理

第八条风险评估与管理的过程

中铁二十一局一公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部风险评估与管理的过程如图：