采购管理办法

******公司

采购管理办法

一、目的

依据《省公司采购管理暂行办法》，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，确保**公司（以下简称“公司”）采购品优质适价，降本增效，保证采购过程公开、公平、公正，特制定本办法。

二、适用范围

（一）本办法适用于本公司及分支机构在内的工程类、货物类和服务类的采购项目。

（二）本办法所称工程类包含但不限于网络工程（含系统集成）、机房工程等。

（三）本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等。

（四）本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询（中介）服务、设备仪器的维护、维修、保养、服务外包等。

三、职责

（一）综合办公室为公司采购归口管理及日常事务执行部门，在采购活动中的职责如下：

1. 负责制定公司采购管理的有关制度;

2. 参与采购活动中的合同谈判，合同审核工作；

3. 负责公司采购工作的执行；

4. 负责建立采购资料管理台账。

（二）财务资产部在采购活动中的职责如下：

1. 负责采购预算使用情况审核及参与采购需求申请审批；

2. 参与采购活动中的合同谈判、合同审核工作;

3. 负责采购品的入库、出库管理工作；

4. 协助采购品的入库验收工作。

（三）采购需求部门采购活动中的职责如下：

1. 负责组织各自采购项目的前期考察调研活动;

2. 负责起草招标书与合同;

3. 参与采购活动中合同谈判;

4. 负责制定本部门的采购计划及填报采购需求申请；

5. 负责采购品的入库验收工作。

（四）技术委员会采购活动中的职责如下：审核产品测试方案及测试报告。

四、工作程序

（一）根据《省公司采购管理暂行办法》规定，采购方式分为统招统签、统招分签、分招分签三类。统招统签和统招分签的采购程序按照省公司的相关管理规定执行。

（二）分招分签，即针对未列入省公司统招范围内的采购对象，由公司自行负责供应商选择和签订采购合同进行采购。分招分签的采购工作程序：

1. 采购需求部门会同综合办公室制定采购计划，明确采购招标方式及预算来源。

2. 采购需求部门填报公司招标采购计划审批单（具体办

法见招标管理办法），单项预算大于等于100万元的工程类项目、单项预算大于等于50万元的货物类项目、单项预算大于等于30万元的服务类项目，须采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式开展供应商选择，确定中标方和中标标的，并签订采购协议（合同）。

3. 签订框架采购合同的，实施采购，采购需求部门应根据采购需求填报物资采购申请单（见附件1），综合办公室根据物资采购申请单统一向供应商下订单采购；签订定额定量采购合同的，直接按合同条款执行采购。

4. 低值易耗品采用分招分签的采购方式，通过招标选定供应商，综合办公室根据实际情况需求下订单进行采购活动；

5. 采购标的中不允许出现赠品，所有标的物必须需以价格形式体现。

五、供应商管理

（一）对于市场竞争充分、技术延续性低、价格差异小的设备和器材等，实行供应商强制淘汰和更换制度。供应商连续提供货物（或服务）时间达到3年的，次年的采购须更换另一供应商。如供应商提供多种货物（或服务），供应时间应分别计算，互不影响。

1.由于技术要求、市场条件限制等原因导致备选供应商缺乏而不能执行上述要求的，不在强制淘汰和更换的范围内。

2.省公司统招统签和统招分签的采购供应商，不在强制淘汰和更换的范围内，相关的采购活动按照省公司相关的要求执行。

（二）对采购供应商的日常评价和管理办法（见附件2）。

六、合同管理

（一）招标工作组与中标单位就合同条款进行商谈。采购合同严格按照评标结论及有关程序进行洽谈、审批和签订，任何部门与个人不得与未中标单位签订的购销合同。

（二）综合办公室根据签订合同从中标单位采购物资，任何个人或部门不得随意转型或更换生产厂家。需要转型的必须经技术委员会研究决定，并对新产品进行测试。

（三）合同或相关协议确定合同金额或合同标的时，不得采取赠品方式。

七、合同的执行

（一）对于各类项目中的网络基础工程常规器材的采购，一般适用框架合同，由采购需求部门提前根据具体采购需求填报物资采购申请单（见附件1），综合办公室根据需求及库存情况统一下订单订购，财务资产部办理到货后的入、出库手续。

（二）对于非网络基础工程类的技术项目所需设备的采购，一般适用定量、定额合同，由综合办公室直接要求供应商履行合同，并按公司验收管理规定相关要求进行验收。如因客观原因不能订立定量、定额合同的，也可订立框架合同，由采购需求部门在采购品相应的项目预算金额内填报物资采购申请单（见附件1），由综合办公室下订单实施采购。

（三）省公司统签的合同，在合同履行过程中出现与采购结果不符的重大变更，必须及时通知省公司采购管理部。

八、附则

（一）公司另有规定的采购项目不适用于本办法。

（二）本办法有综合办公室负责解释。

（三）本办法自发布之日起执行。

（四）根据项目管理电子信息系统建设情况，相关流程将实施电子化操作，具体实施时间及要求以具体通知为准。

九、记录与表格

附件1：物资采购申请单

附件2：供应商评价管理办法

**公司

2016年8月15日

附件1：

**公司

注：涉及项目采购的，须附项目立项报告。

附件2：

供应商评价管理办法

一、目的

为规范对供应商的管理工作，保证供应商提供的器材和服务质量，根据省公司采购管理的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于**公司分招分签的供应商的评价和管理，对于统招统签、统招分签供应商的评价和管理按省公司采购管理制度及要求执行。

三、职责分工

(一)综合办公室为供应商评价管理部门，负责供应商建立供应商评价管理台账、实施评价与管理；

(二)财务资产部负责提供相关供应商评价管理信息，包括但不限于供货及时性、供货质量等；

(三)采购需求部门负责提供相关供应商评价管理信息，包括但不限于供货及时性、供货质量、附加服务及特殊情况下器材供应和服务的满足能力等。

四、供应商评价细则

(一)供货及时性评价。每批设备器材到货、入库后，由仓库管理员将入库品名、规格、数量和时间，及时通知采购管理员，采购管理员对照采购订单，发现未能按要求时间或超出合同约定到货时限到货的，应作好记录。

(二)供货质量。采购需求部门技术人员按照检测规定对到货的设备器材检测，发现有质量不合格的情况，及时通报采