试制试验前准备状态检查报告
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的和范围为加强军工新产品试制过程的控制，规范工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审相关程序,确保新产品试制过程质量受控，特制定本控制程序。
本程序适用于军工科研新产品试制和产品设计定型前小批量试生产阶段的过程控制。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。
凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。
凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本程序。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB907A-2006产品质量评审GJB908A-2008首件鉴定GJB1269A-2000工艺评审GJB1405A-2006装备质量管理术语GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求GJB1710A-2004试制和生产准备状态检查Q∕G0JZG1107-2013不合格品控制程序Q∕G0JZG0703-2013技术文件管理规定3术语和定义GB/T19000-2008>GJB1405A-2006确立的术语和定义适用于本程序。
4职责分配1.1.1评审1.1.211总工程师或主管副总工程师组织工艺评审会议。
1.1.3技术中心综合管理部负责对工艺评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.4技术中心硬件所负责提交工艺评审申请、工艺设计文件和其它相关资料，负责组织工艺评审，对工艺评审遗留问题的整改归零。
1.1.5技术中心硬件所负责组织新技术、新器件的公司级评审，质量管理部负责对新技术、新器件的公司级评审遗留问题的跟踪管理。
1.1.6生产部、质量管理部等单位参与工艺评审。
2.2试制前准备状态检查4.2.1技术中心综合管理部组织各相关部门对科研新产品试制准备状态进行检查，并对存在的问题组织制定纠正措施并进行跟踪。
4.2.2技术中心、质量管理部、采购部、生产部等单位参与检查工作，并对各自所负责的职能的内容进行检查，对发现的问题采取纠正措施并进行闭环处理。
PCB特殊产品项目管理的研究应用
PCB特殊产品项目管理的研究应用翟青霞;杨辉腾;胡荫敏;董军【摘要】文章通过对特殊产品的项目跟进过程进行总结,描述了特殊产品制作过程的阶段划分及各阶段的工作内容,并对特殊产品的控制重点进行了介绍.【期刊名称】《印制电路信息》【年(卷),期】2019(027)006【总页数】6页(P57-62)【关键词】特殊产品;项目管理;过程控制【作者】翟青霞;杨辉腾;胡荫敏;董军【作者单位】深圳崇达多层线路板有限公司,广东深圳518132;深圳崇达多层线路板有限公司,广东深圳518132;深圳崇达多层线路板有限公司,广东深圳518132;深圳崇达多层线路板有限公司,广东深圳518132【正文语种】中文【中图分类】TN410 前言PCB制造企业中，特殊产品的需求越来越多，如军品、汽车产品、航空航天产品等。
此类产品的要求很高，一般需要通过对应的体系认证方可接到此类订单。
下文对此类产品的通用要求，以军品作为案例，做个项目总结，希望对大家有所帮助。
1 项目阶段划分依据军品质量管理体系要求，研发工作一般为4个阶段，分别为：立项阶段（L）、方案阶段（F）、试样阶段（S）和小批量阶段（X）。
立项阶段主要工作是项目开展前的信息收集、可行性评估、立项申请的批准、项目组的成立和研发项目任务书的制定，完成设计开发的策划与输入。
项目任务书的批准是本阶段结束，转入方案阶段的标志。
方案阶段主要工作是项目控制计划、样品研制计划、工艺文件的制定及工程资料设计，必要时开展实验室验证、专项论证等。
本阶段也应完成质量保证大纲、标准化大纲、可靠性等通用特性文件大纲文件的制定，对设计开发输出进行评审。
试样和验证方案（包括用户试用、鉴定）的确立，方案设计报告（及其附件）评审通过是本阶段结束，转入试样阶段的标志。
试样阶段主要工作是物料采购、试样试制、制程检验、各项功能及性能验证试验、用户反馈和研制工作总结。
根据试样和验证方案，试样阶段内可能分为若干轮试样试制阶段。
军工产品设计开发阶段文件和记录要求
，评审会中应填写《会议签到表》、
详细设计过程的所有设计文件应与阶段性设计输入相对应，并经过标准化和审 批。
这些设计文件包括： 系统框图、分系统框图、原理图、 PCB板图、结构图、流程图、 软件清单、仿真软件、仿真数据、接口协议、端口定义、数据格
技术副总 技术副总 研发总监 研发总监 技术副总
专业资料
如采用了新技术、新材料，应经过试验、论证，编制《可行性报告》并进行评 审，评审会中应填写《会议签到表》 、《会议记录》。
2.3 方案概要设计
在方案阶段，应明确设计的具体要求，形成《设计开发输入一览表》 技术条件或技术协议、 检验大纲、特性分析报告、 研制方案等。
、产品规格书、
研发总监组织方案评审，填写《方案评审报告》 《会议记录》；
适当的阶段应进行设计评审并形成记录。 2.5 设计确认
设计确认通过实验和测试、变换方法计算、试制、试用、评审、鉴定等方式进 行，应尽可能邀请客户参与确认。
确认过程形成的文件和记录包括：
试验报告、测试记录、设计确认报告、试用报告、
交付记录、评审报告、鉴定报告 ( 结论 ) 、研制总结报告、标准化审查报告、质量分
57
质量分析报告
58
用户使用证明
59
工艺审查报告
60 设计（工艺更改通知单）
61
设计更改报告
62
技术攻关报告
63 设计更改的验证测试记录
64
设计更改评审记录
65
用户确认报告
66
准备状态检查表
67
首件鉴定目录
68
首件检验测试记录
69
首件鉴定报告
70
新产品试制前准备状态检查报告模板
8
测量精度/准确度满足产品特性测量要求
9
关键、特殊岗位人员
已经培训，对工艺文件熟悉
10
特殊工作人员资格证书在有效期内
11
工作环境
佩戴了静电手环并检查合格
12
生产间5S合格。
检查发现的问题及整改情况：
检查人：
日期：
试制前准备状态检查意见：
主管领导：
日期：
新产品试制前准备状态检查报告
记录编号：
新产品试制项目
生产负责人
型号规格
检查日期
序号
检查项目
检查内容
检查结果
检查人
1
工艺文件
工艺文件齐全
2
车间工艺文件有“受控”章
3
材料防护良好
5
生产设备
各生产、调试设备状态标签为“完好”
6
生产、调试用计算机软件经过了确认和审批。
7
测试设备及量具
GJB9001C项目管理程序
文件制修订记录1.0 目的规范相关管理流程，定义了新（改型）产品项目阶段，明确了项目管理及评审的内容、相关职责、流程和审批权限。
2.0 适用范围适用于公司军用产品的新品开发和改型产品开发项目。
3.0 引用文件和标准3.1 设计和开发控制程序3.2 生产与服务提供的策划控制程序3.3 质量保证大纲管理规定3.4 GJB190 特性分析3.5 GJB571 不合格品管理3.6 GJB726 军工产品质量标识和可追溯性要求3.7 GJB907 产品质量评审3.8 GJB908 首件鉴定3.9 GJB909 关键件和重要件的质量控制3.10 GJB1269 工艺评审3.11 GJB1330 军工产品批次管理的质量控制要求3.12 GJB1406 产品质量计划要求3.13 GJB1710 试制和生产准备状态检查3.14 GJB3206 技术状态管理4.0 职责4.1 管理层管理者代表负责项目计划、项目转段及项目结束等批准；监督检查项目开发过程的进展情况，及时提供相关需求资源，利用最高管理者授予的权力和资源达成小组目标。
4.2 XXX部XXX部是新（改型）产品项目管理的归口管理部门。
销售工程师：负责市场开发和项目立项；负责确定项目小组成员任命、分解任务，负责项目开发过程的监督、协调，确保项目质量、进度、成本等满足顾客和公司相关要求，负责组织各阶段评审和转段。
4.3 XXX部XXX部主要负责产品设计开发和工艺技术开发；产品工程师负责产品设计及验证；负责新技术、新工艺的研发项目，制定项目开发计划及项目开发过程的监督、协调，确保项目质量、进度、成本等满足顾客和公司相关要求，负责组织各阶段评审和转段，负责保持和更新项目问题清单和变更履历。
工艺工程师：负责项目工艺技术开发及后续生产技术支持；4.4 XXX部XXX部主要负责项目产品的质量管理，负责产品质量保证；质量工程师负责组织编制质量计划，并负责项目开发过程的质量监督、协调。
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序1目的规定了产品试制在制造过程中的过程质量控制的职责、控制要求、内容和程序、报告和记录。
其目的是通过对试制和试制过程的控制，以保证试制产品的质量。
2 适用范围适用于本企业新产品的试制。
注:设计定型前各种试制用样机试制和老产品改进部份的试制或简单新产品试制，在保证试制要求的前提下，本文件内容经主管厂领导批准后可以剪裁。
3 职责3.1 设计定型前样机试制由设计部门归口管理。
3.2 设计定型后小批试生产及生产定型(或转厂鉴定)试制，由工艺部门归口管理。
3.3 各有关部门按自已承担的质量职能，对试制进行质量控制。
4 程序4.1 控制要求4.1.1 试制过程必须按设计图样和技术条件进行，确保文文相符、文实相符。
4.1.2 不同阶段的产品试制必须分别进行，前一阶段的试制和试验未完成前，或遗留问题未得到妥善处理前，不得进行下阶段的试制。
4.1.3 必须有经批准的试制计划。
设计定型前样机试制由企业主管领导批准；小批量生产及生产定型的试制，在征得顾客代表同意后，由企业主管领导批准。
4.1.4 试制前应编制试制大纲:设计定型前由设计部门编制，设计定型后由工艺部门编制。
4.1.5 试制生产由生产管理部门负责组织和协调,确保试制按质、按量、按进度完成。
4.1.6 承担试制工作的车间和部门，应严格按照本条件和有关规定进行质量控制，不得以任何借口降低试制产品质量。
4.2 试制大纲内容4.2.1 试制的目的和依据。
4.2.2 试制合同或计划中有关试制批量、质量和状态的具体要求。
4.2.3 试制工艺准备的要求:简要工艺流程；毛坯图；工艺装备图；关键、重要件工艺方案；关键、重要工装的评审及在试制程序中的位置等。
4.2.4 试制生产准备的要求；所需材料、毛坯、外协件的数量、进度及验证方法；新增设备或设备改造的项目名称和进度要求；检测设备的配置；工艺试验、工艺攻关项目的进度要求及负责部门和人员；特殊工序需培训的人员要求等。
新 产 品 试 制 试验 鉴定 管 理 办 法
新产品试制、试验、鉴定管理办法1 目的本文件的目的是通过规定新产品试制、试验的管理，保证新产品试制的进度和质量；确保新产品试验工作的正确性；通过规定新产品鉴定的基本条件和基本程序，确保设计工作的正确性。
2 范围本文件适用于新产品试制、试验的管理与控制。
适用于新产品、合同产品、老产品改进及变形产品的鉴定。
3 引用标准JB/T10136-1999《履带式吊管机》GB/T13330-1991《150t以下履带起重机性能试验方法》JG/T55-1999 《履带起重机结构试验方法》GB7258-1997 《机动车运行安全技术条件》GB1495-2002 《机动车辆允许噪声》QC/T252-1998 《专用汽车定型试验规范》GB/T6068.1～4-1985《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》JB/T4030.1～3-2000《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》《新产品新技术鉴定验收管理办法》（国家经贸委1997年第3号令）4 职责4.1 生产车间负责新产品的加工制造、装配、调试。
4.2 新产品试验过程的管理由技术质量中心负责。
4.3 技术部门负责现场技术服务。
负责试验过程中的技术服务，提供有关的技术资料，编制试验大纲。
必要时试验大纲需经顾客同意。
4.4 质检部门负责配备检验人员及新产品的检查。
4.5 试验前总工程师组织成立新产品试验小组。
任命具有一定资格人员担当组长、副组长，成员由技术质量中心、生产管理部、生产车间等部门人员组成。
4.6 试验小组负责试验过程的质量控制，负责提供必备的试验仪器并确保试验仪器合格有效。
试验小组对试验工作质量负责。
4.7 生产车间负责协助试验小组完成试验。
4.8 技术质量中心负责组织产品鉴定工作及鉴定资料的管理工作。
4.9 技术质量中心等有关部门负责相关技术文件的提供与编制，并负责资料汇编与组织初审。
5管理内容与要求5.1 新产品试制的管理5.1.1 新产品试制的要求试制是在新产品研制阶段，依据设计工作图、工艺文件，通过加工制造的技术作业活动以及质量控制，使试制产品达到设计要求。
新产品试制
产品名称产品图号
产品阶段技术研究院
采购部生产部质管部市场部编制：审批：日期：从产品的性能、可靠性、维修性、安全性和保障性；产品性能的一致性、稳定性；技术状态控制；偏离、超差的控制；关键过程、特殊过程控制；缺陷、故障的分析、处理机质量问题归零情况；采购产品质量控制；新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果的采用情况；设计评审、工艺评审及首件鉴定遗留问题的处理情况；质量保证大纲执行情况；产品质量证明文件和质量记录的完整
性；产品质量检查确认情况方面进行产品质量评审，满足_____________要求，形成产品指令评审报告
计划完成日期：
工艺评审试制准备状态检查首件鉴定产品质量评审新产品试制工艺结合产品特点进行工艺评审，满足_____________要求，形成新产品试制工艺评审报告
计划完成日期：
从设计文件、试制计划、生产设施与环境、人员配备、工艺准备、采购产品、质量控制方面，对试制准备状态检查，满足_____________要求，形成试制准备状态检查报告
计划完成日期：
编制首件鉴定目录；从生产过程的检验和审查、产品的检验和审查方面进行首件鉴定，满足_____________要求，形成首件鉴定报告
计划完成日期：
负责新产品试制计划的编制、组织进行新产品工艺评审、试制准备状态检查、首
件鉴定、产品质量评审负责新产品原材料的采购工作
负责新产品试制生产工作
负责新产品的检验或试验工作
顾客有要求时，邀请顾客参与新产品试制准备状态检查、首件鉴定、产品质量评
审
阶段划分及实施要求和日期
新产品试制计划
职责划分。
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
GJB9001新产品试制控制程序
GJB9001新产品试制控制程序1 范围为了加强新产品科研试制工作管理，不断发展新产品，提高企业竞争能力和经济效益，特制定本标准。
本标准适用于我公司开发研制的一切新产品试制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总工程师总工程师对新品的试制工作负全部责任，并对每月试制情况进行一次检查，对存在的问题及时采取措施，主持新品鉴定定型工作。
3.2 新产品试制负责人对军工科研产品应由设计研究所所长或主任担任新产品试制负责人，负责产品试制准备状态检查工作，担任检查组长。
负责组织设计、工艺、质量、计划生产、物资供应等部门对试制的准备状态进行全面系统的检查，对其开工条件作出评价，以确保产品能保质、保量、按期交付并规避相关风险。
3.3 设计研究所负责试制准备状态检查的计划、组织与协调，负责做好首件鉴定工作的指导与汇总等工作。
3.4 技术部3.4.1负责制定试制产品的工艺总方案，并经审批；3.4.2负责保证产品试制所需的专用设备检定合格，新增加设备要按有关规定进行度运行，并检定合格，工装夹具等已经过检定或试用检定，并具有合格证明；3.4.3 负责保证新技术、新工艺、新材料，已进行了技术鉴定并符合设计要求；3.4.4 负责保证产品试制、检验和试验过程中所使用计算机软件产品经过鉴定，并能满足使用要求；3.4.5负责组织相关部门进行工艺评审,对工艺总方案和关键件、重要件工艺文件以及特殊过程的工艺文件进行评审。
3.5 计划生产部负责编制生产试制计划，在试制过程中，应及时了解情况并采取措施，并定期向主管经理和总工程师汇报试制进度情况。
3.6 生产单位负责确保按时完成试制计划，同时在试制过程中要按相关要求做好各种原始记录。
3.7 质量部3.7.1 负责新品试制阶段的质量管理工作；3.7.2 搞好试制过程中的质量检验。
试制试验前准备状态检查报告精选文档
试制/试验前准备状态检查报告
试制/试验内容
试制/试验单位
准
备
1．试制/试验方案：新产品试制/试验前经过评审。 （ ）
2．操作文件：形成文件具有可执行性。 （ ）
3．试制/试验所需采购品经验证合格并有验证记录，符合设计文件的要求。 （ ）
4．试制/试验所需生产设备和工艺装备（包括计量检测设备），必须按工艺规程要求配备率达到100%。 （ ）
5．计量检测设备必须经检定合格，其他设备状态正常。 （ ）
6．环境应符合试制/试验现场环境要求。 （ ）
7．上岗操作人员，要求考核合格，特殊工序操作人员按规定持证上岗。 （ ）
8．试制/试验人员分工明确，责任落实。 （ ）
9．异常情况的应急处理方案确定，准备就绪。 （ ）
（其他项目准备情况以及检查结论在备注栏如实填写）
备注
负责人签字： 年 月 日
试制前准备状态检查评审报告
产品名称
产品代号
检查地点
检查时间
检查内容
序号
要求
检查结果
1
设计图样、工艺规程ห้องสมุดไป่ตู้技术文件的完整性和有效性等
2
试制计划、试制要求是否符合任务书、合同要求
3
生产设施、检验设备及环境是否满足技术文件要求，状态是否明确
4
人员职责是否明确，关键岗位人员是否具备相应资格等
5
采购、外包产品是否满足控制要求，是否经验证合格
6
是否制定了满足要求的质量控制程序、方法、要求和措施
检查评审结论
质量安全组意见：
组长：日期：
评审意见：
组长：日期：
注：具体检查内容结合斜体字要求及产品具体情况确定。
质量计划质量保证大纲(研制类)
1范围本质量保证大纲适用于xxx系统的设计、样机试制、软硬件调试、试验、检验验收等全过程研制工作，符合军工产品质量管理法规、标准的规定。
2引用标准、文件（此部分列出本计划/大纲中所引用的国家和行业军用标准、办法等，所依据的XXX合同和XXX技术要求等）。
合同编号合同名称XXXX 技术要求GJB1406A-2005 产品质量保证大纲要求质量管理体系要求GJB9001B-2009技术状态管理GJB3206A-2010产品质量评审GJB907A-2006外购器材的质量管理GJB939-1990工艺评审GJB1269A-2000装备质量管理术语GJB1405A-2006试制和生产准备状态检查GJB1710A-2004军用软件质量保证规范GJB439-1988电子元器件质量保证大纲GJB 546A-1996不合格品管理GJB571A-2005产品标识和可追溯性要求GJB726A-2004故障报告、分析与纠正措施系统GJB841-1990成套技术资料质量管理要求GJB 906-1990首件鉴定GJB908A-2008关键件和重要件的质量控制GJB909A-2005设计评审GJB1310A-2004装备质量信息管理通用要求GJB1686A-2005装备研制过程质量监督要求GJB3885A-2006装备质量监督通用要求GJB5708-2006装备质量问题处理通用要求GJB5711-2006装备试验质量监督要求GJB5712-2006质量手册（4.00版）Q/HEU ZS-2013文件控制程序Q/HEU ZCDA-03记录控制程序Q/HEU ZCDA-04采购控制程序Q/HEU ZCKJ-08监视和测量装置控制程序Q/HEU ZCZJ-10产品的监视和测量控制程序Q/HEU ZCZJ-13不合格品控制程序Q/HEU ZCZG-14技术状态管理程序Q/HEU ZCKJ-18新产品试制控制程序Q/HEU ZCZG-19过程监视和测量控制程序Q/HEU ZCZG-21质量信息控制程序Q/HEU ZCZG-22外包过程控制程序Q/HEU ZCKJ-23供方控制程序Q/HEU ZCKJ-243质量工作原则3.1.1总原则各项质量活动应按照GJB9001B-2009《质量管理体系要求》的标准开展，使各个质量活动环节处于控制范围内。
生产准备状态检查程序-范本模板
生产准备状态检查程序1生产准备状态检查1.1时机和频次a时机：试制、试生产、间断生产和转厂生产前;b频次：有试制、试生产、间断生产和转厂生产时。
1。
2生产准备状态检查的策划生产准备状态检查前,由质量部牵头，组成公司生产准备状态检查组,对生产准备状态检查工作实施详细策划，编制生产准备状态检查计划和生产准备状态检查表，并按生产准备状态检查计划实施集中式检查。
2生产准备状态检查的内容和方法2。
1设计文件完整、正确性a设计图样、技术文件是否完整、正确；校对、审核和批准手续是否完备，满足质量计划或产品质量保证大纲要求后是否经工艺和质量会签；b设计引用文件是否齐全,是否按研制程序实施了分级、分阶段的设计评审,并做出明确结论；c研制和试验中发现的技术质量问题是否已得到解决，并纳入相应的设计图样和技术文件。
2。
2生产计划与批次管理a生产过程是否识别了产品要求的验证、监视、测量和试验活动，并确定了产品接收准则；b是否针对新产品、项目或合同编制了必要的试制质量计划（或质量保证大纲）c是否制定了批次管理制度，或在制品、制成品批次移植和转批管理办法.2.3基础设施a是否编制了各种设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表控制目录；目录是否规定了检定日期、责任者或责任单位；b是否建立了履历卡；是否按规定进行了周期检定或校准，其周期检定或校准结果和修正记录是否予以保持;c模具、夹具和设备等成型工装是否按尺寸精度、生产批量、使用条件规定了几何形状和尺寸复验周期；d自制的非标设备、仪器仪表是否经公司主管部门组织鉴定并试用合格；是否保留了自制的非标设备和仪器仪表产品图；e外购仪器、设备和仪表是否经试用合格；f是否规定了机械设备和热工仪表技术参数检定和校验周期；g设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表保管和使用条件是否符合相关标准要求；h热工仪器仪表和热电偶检定周期是否符合标准要求，是否在有效使用期内；i生产现场的工作环境是否与工艺要求相适应。
军工产品设计开发阶段文件和记录要求
军工产品设计开发阶段文件和记录要求1.设计开发全过程包含：设计开发策划、方案概要设计、详细设计、设计验证、设计确认、设计更改、试制等环节。
2.详细要求：2.1 立项根据客户意向立项的，由市场部填写《立项申请表》。
公司内部立项的，由项目发起部门填写《立项申请表》。
研发总监组织立项评审，填写《立项评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》，立项评审由分管技术的副总批准。
根据客户合同立项的，应进行合同评审，填写《合同评审表》，合同评审作为立项的依据。
确定立项后，由项目负责人编制《新产品研制任务书》，任务书由研发总监审核，总经理签发。
2.2 设计开发策划设计开发承接部门在收到任务书后，应进行设计开发策划，编写《研制计划》、《质量保证大纲》、《质量计划》，计划和大纲应经过研发总监批准。
如采用了新技术、新材料，应经过试验、论证，编制《可行性报告》并进行评审，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》。
2.3 方案概要设计在方案阶段，应明确设计的具体要求，形成《设计开发输入一览表》、产品规格书、技术条件或技术协议、检验大纲、特性分析报告、研制方案等。
研发总监组织方案评审，填写《方案评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》；所有文件应经过研发总监审核、技术副总批准。
2.4 详细设计详细设计过程的所有设计文件应与阶段性设计输入相对应，并经过标准化和审批。
这些设计文件包括：系统框图、分系统框图、原理图、PCB板图、结构图、流程图、软件清单、仿真软件、仿真数据、接口协议、端口定义、数据格式、数据库、设计报告、关键件及重要件明细表、零部件清单 BOM 表、配置清单、接线表、安装工艺、调试方法、外协加工要求、测试方法、产品验收规范、使用说明书、技术说明书、用户手册、可靠性报告、维修指南等。
设计过程中形成的记录包括实验记录、调试记录、测试记录、联试记录等都应妥善保管。
适当的阶段应进行设计评审并形成记录。
产品试制前准备状态检查报告
1.图样、技术文件、工艺是否完整；
2.生产设备、工装、计量器具是否完好、有效；
3.原材料、配套件等是否配备齐全，是否处于可使用状态；
4.所采用新技术、新工艺是否配备齐全，是否通过论证、试验和鉴定；
5.参与试制工作的操作人员，是否具备上岗资格；
6.生产场所的环境是否能满足工艺的要求；
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
□是□否
检查结论：
技术负责人：
存在问题：
相关部门(代表)会签：
采购负责人：生产负责人：质量负责人：
日期：日期：日期：
存在问题的跟踪验证：
质量部：
文件编号：
军工产品设计开发阶段文件和记录要求审批稿
军工产品设计开发阶段文件和记录要求YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】军工产品设计开发阶段文件和记录要求1.设计开发全过程包含：设计开发策划、方案概要设计、详细设计、设计验证、设计确认、设计更改、试制等环节。
2.详细要求：2.1立项根据客户意向立项的，由市场部填写《立项申请表》。
公司内部立项的，由项目发起部门填写《立项申请表》。
研发总监组织立项评审，填写《立项评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》，立项评审由分管技术的副总批准。
根据客户合同立项的，应进行合同评审，填写《合同评审表》，合同评审作为立项的依据。
确定立项后，由项目负责人编制《新产品研制任务书》，任务书由研发总监审核，总经理签发。
2.2设计开发策划设计开发承接部门在收到任务书后，应进行设计开发策划，编写《研制计划》、《质量保证大纲》、《质量计划》，计划和大纲应经过研发总监批准。
如采用了新技术、新材料，应经过试验、论证，编制《可行性报告》并进行评审，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》。
2.3方案概要设计在方案阶段，应明确设计的具体要求，形成《设计开发输入一览表》、产品规格书、技术条件或技术协议、检验大纲、特性分析报告、研制方案等。
研发总监组织方案评审，填写《方案评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》；所有文件应经过研发总监审核、技术副总批准。
2.4详细设计详细设计过程的所有设计文件应与阶段性设计输入相对应，并经过标准化和审批。
这些设计文件包括：系统框图、分系统框图、原理图、PCB板图、结构图、流程图、软件清单、仿真软件、仿真数据、接口协议、端口定义、数据格式、数据库、设计报告、关键件及重要件明细表、零部件清单BOM 表、配置清单、接线表、安装工艺、调试方法、外协加工要求、测试方法、产品验收规范、使用说明书、技术说明书、用户手册、可靠性报告、维修指南等。
GJB9001C新产品试制控制程序
1目的为确保新产品试制达到预期的效果，对新产品试制过程实施有效的控制，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于军品新产品试制过程的控制管理。
3 职责3.1 研发部为本程序的主管部门，负责组织新产品工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定等的组织与实施。
并负责新产品试制进度的协调、跟踪和资料的收集、归档。
3.2 品质部负责产品质量评审的组织与实施。
3.3 研发部负责过程工艺设计、生产部负责试生产的相关工作。
4 程序4.1试制前的准备4.1.1生产部依据合同或技术协议等要求对试制工作进行策划和安排，下达试制令号，必要时制定生产准备计划。
4.1.2研发部依据试制工作安排及设计文件，作如下技术准备：4.1.2.1编制工艺文件a) 工艺文件总目录；b) 工艺平面布置图；c) 工艺路线；d) 工艺规程；e) 检验、试验文件；f) 质量控制文件；g) 工艺装置明细；h) 工艺装置设计图样；i) 材料消耗定额等。
以上文件编制结束后，研发部应组织工艺评审。
4.1.2.2工艺评审内容包括：确定的工艺总方案、工艺规程等指令性工艺文件以及关键件、重要件、关键工序的工艺规程、特种过程文件等，评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检验性。
4.4.2.3 “工艺评审报告”及有关记录交由研发部汇总后，存入产品档案中保存。
4.4.3 工艺人员根据试制过程存在的工艺问题以及工艺评审中提出的意见和建议，对工艺文件进行修改完善，形成工艺文件，经审批后交研发部汇总。
4.2试制4.2.1生产部根据技术准备情况和试制工作安排，下达试制生产工作计划，并组织实施，实施过程中做好批次管理。
4.2.2试制前准备状态检查4.2.2.1生产部完成技术和生产准备工作后，向研发部提出申请，研发部组织有关部门人员进行检查。
检查内容包括：a)产品图样、技术条件（规范）、工艺文件、质量保证大纲等技术文件的完整性；b)试制用设备、工艺装置、监视和测量设备是否符合技术文件要求，是否按期检定/校准，有无合格证；c)采购产品是否符合采购文件要求，是否进厂验收，有无质量证明文件；d)人员是否经过培训、考核并持证上岗，重点是关键工序人员培训考核情况；e)试制场所、环境(特别是超净等级)等条件是否满足工艺要求。
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负责人签字： 年 月 日
5．计量检测设备必须经检定合格，其他设备状态正常。 （ ）
6．环境应符合试制/试验现场环境要求。 （ ）
7．上岗操作人员，要求考核合格，特殊工序操作人员按规定持证上岗。 （ ）
8．试制/试验人员分工明确，责任落实。 （ ）
9．异常情况的应急处理方案确定，准备就绪。 （ ）
（其他项目准备情况以及检查结论在备注栏如实填写）
试制/试验前准备状态检查报告
试制/试验内容
试制/态
检
查
内
容
1．试制/试验方案：新产品试制/试验前经过评审。 （ ）
2．操作文件：形成文件具有可执行性。 （ ）
3．试制/试验所需采购品经验证合格并有验证记录，符合设计文件的要求。 （ ）
4．试制/试验所需生产设备和工艺装备（包括计量检测设备），必须按工艺规程要求配备率达到100%。 （ ）