风险概率和影响评估表
风险评分标准及等级分类标准
一、风险评估标准评分可能性5损失4可疑3次级2关注1正常评分损失程度5灾难4重大3中等2轻微1近乎没有评分有效性5极度过头4过头3适中2低效1近乎无效二、风险分级值风险等级1-5最低风险6-10中等风险12-15高风险风险评估方法及风险等级划分和应对策略表1 风险发生的可能性（概率）评分标准说明在未来12个月内，这项风险几乎肯定会出现至少1次在未来12个月内，这项风险极可能出现1次在未来2-10年内，这项风险可能出现至少1次①客户信用良好，贷款用途所用行业发展前景不明朗，有优质抵押物，这项风险出现的可能性较低。
②客户信用良好，贷款用途所用行业很展前景良好，抵押物不好转手，这项风险出现的可能性较低。
客户信用良好，贷款用途所在行业很有发展前景，有优质抵押物，这项风险出现的可能性极低表2 风险发生影响度评分标准说明令企业失去继续动作的能力（或经经济损失占税前利润达到20%以上）对于企业争取完成其性计划和目标造成重大影响（5-10%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标的过程在一定程度上造成阻碍（至少5%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标，只造成轻微影响（1%）以下税前利润影响程度十分轻微表3 风险处理方法的有效性评分标准说明处理方法能直接针对该风险，但相信会令企业业绩“倒退”或成本过高处理方法能直接针对该风险，但由于需要投入大量资源或/及将其他资源转到处理该风险上，会对企业的效率造成影响处理方法有效针对该风险，同时并不影响企业的效率处理方法针对该风险的效果不理想，或投入处理该风险的资源不充分或/及对投入的资源未有适当利用处理方法的效果十分低，可能是由于企业根本没有处理方法，又或处理手法不当表2 风险度判断标准行动可接受的：在考虑所有风险要素后，继续审查：在采取措施进行全面管理后，继续不可接受的：停止，直到已执行足够的控制手段将风险减少到可接受的水平。
工程施工风险识别评估表
工程施工风险识别评估表一、项目概况项目名称：______工程项目项目地点：______工程类别：______建设单位：______施工单位：______监理单位：______二、工程风险识别1. 自然环境风险1.1 天气变化对施工的影响1.2 自然灾害（如地震、台风、洪水）对工程的影响1.3 地质灾害（如滑坡、泥石流）对工程的影响1.4 环境污染（如土壤污染、水源受污染）对工程的影响2. 施工现场风险2.1 施工现场围挡、动火、作业高度等安全隐患2.2 施工设备故障、疏忽操作等安全隐患2.3 施工现场管理不善导致的事故风险（如临时用电、施工材料堆放、施工废弃物处理等）3. 材料设备风险3.1 材料质量不合格或虚假材料使用3.2 设备故障、安装不符合要求3.3 设备租赁单位或供货商资质、信誉等问题4. 劳动力风险4.1 人员素质、技能不足引发的事故风险4.2 人力资源管理不善导致的用工纠纷等问题4.3 施工现场劳动力过度使用、疲劳作业等问题5. 工程设计风险5.1 设计方案未经过充分论证、过于新颖风险较大5.2 设计方案未考虑地质灾害、自然环境等因素5.3 设计方案与施工实际条件不符导致风险6. 合同管理风险6.1 合同条款不合理导致的合同纠纷6.2 施工单位资质、信誉等方面问题6.3 对分包单位、供货商、租赁单位等合作单位的资质、信誉等问题7. 资金管理风险7.1 资金支付不及时导致施工延误等问题7.2 资金使用不当、挪用、浪费等问题8. 监理管理风险8.1 监理单位资质、信誉等方面问题8.2 监理单位履职不当导致的施工质量风险8.3 监理单位与施工单位合作中的矛盾及协调问题9. 其他风险9.1 周边环境变更对工程的影响9.2 法律法规变更对工程的影响9.3 其他因素对工程的影响三、风险评估1. 风险评估方法本次风险评估采用定性和定量相结合的方法，对每项风险进行概率与影响的综合评估，确定风险等级。
安全风险评估表打分
安全风险评估表打分
安全风险评估表的打分是根据风险事件的可能性和严重程度来进行的。
一般来说，评估表中的各项风险因素会经过定量或定性的评估，然后根据一定的打分标准来进行打分。
常见的打分方法包括风险矩阵法、风险概率和影响级别法等。
风险矩阵法是将可能性和影响程度分别划分为几个级别，并将它们综合起来进行打分。
一般来说，可能性和影响程度越高，风险级别越高，相应的打分也会越高。
风险概率和影响级别法是将可能性和影响程度分别用概率和评级来表示，并将它们乘以一定的权重，再进行加权处理得到最终的打分。
具体打分细节和标准应根据实际情况和行业特点确定，以保证评估结果的客观性和准确性。
风险可能性标准和影响程度标准
使当地经济、社会活 ?区域生态功能部分丧失 法 达 成 关键 营
面 损 失 ?资本市场： 动受到影响
或濒危物种生存环境受 运目标或业绩
100 万 以 媒 体 报 道 量
到污染；或
指标
上
显着增加
?因环境污染造成重要河
流、湖泊、水库及沿海水
域大面积污染或县级以
上城镇水源地取水中断；
或
?环境污染使当地经济、
损失：对效益 成 社 会 影 响 随 着 罚 款 或 列情形之一：
情 况 立 刻 受 到 控 经济
影 响 较 小 , 账 和 企 业 声 誉 诉讼
?一次轻伤1-2人?一次 制，但不影响企业 上，
面 损 失 在 10 影 响 ， 由 企
直接经济损失10万元 的日常业务
响使
万 至 20 万 之 业自行处理
常常 较多
有可能 3
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2－5年内可能发1次
某些
不太可能 2
5%<几率≤30%
5－10年内可能发1次
极少
极小
1
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10年内发生的可能少于1次
一般
（1）发生概率：适用于可通过历史数据计算出风险发生概率的风 险。通过概率进行可能性
评估必须基于已有大量历史数据的前提； （2）大型灾害/事件类：适用于大型灾害/事件的风险； （3）日常营运：适用于日常运营中可能发生的风险。
10 万元以上 100 万元 的代价下恢复
的。
精心整理
之间
?资本市场：
以下；
为期
个别媒体出
?环境污染需执行重大
现敏感性报
的补救措施，且要6个
道
月到1年左右的时间来
企业风险分析表格
企业风险分析表格概述企业在经营中面临各种各样的风险，为了减少风险对企业运营的影响，需要对风险进行分析和预测。
本文将介绍企业风险分析表格的制作方法和使用。
制作方法步骤一：确定分析因素风险分析的第一步是确定分析因素，也就是可能对企业造成风险的各种因素。
这些因素通常包括市场因素、技术因素、人力资源因素、财务因素等。
在制作风险分析表格时，需要将这些因素列出来，并根据需要进行分类。
步骤二：评估风险概率和影响程度风险分析的第二步是评估风险概率和影响程度。
概率是指风险事件发生的频率或概率，影响程度是指风险事件发生后对企业的影响程度。
在制作风险分析表格时，需要为每个分析因素评估风险概率和影响程度，并将其纳入表格。
步骤三：计算风险等级风险等级是指风险事件的综合评估结果。
通常采用“概率×影响程度”来计算风险等级。
在制作风险分析表格时，需要将每个分析因素的概率、影响程度和风险等级计算结果填入表格。
步骤四：和建议风险分析的最后一步是和建议。
在制作风险分析表格时，需要每个分析因素的风险等级，并提出应对风险的建议和措施。
使用方法企业风险分析表格是企业风险管理的重要工具，也是企业决策的参考依据。
使用企业风险分析表格的方法包括以下几个步骤：步骤一：填写分析因素和评估结果首先需要将分析因素和评估结果填入表格中。
根据实际情况，可以增减分析因素和评估维度。
步骤二：计算风险等级根据填写的概率和影响程度，计算出每个分析因素的风险等级，并填入表格中。
步骤三：分析和建议根据表格中的风险等级，进行风险分析和决策分析，提出相应的建议和措施。
同时，可以参考表格中的数据和趋势，进行效果评估和改进。
示例分析因素风险概率影响程度风险等级建议和措施市场因素高高高风险加强市场调研，增加产品研发力度技术因素中中中风险继续推进技术研发，提高产品质量人力资源因素低高中风险关注员工满意度，建立员工培训体系财务因素高中高风险加强资金管理，增加投资收益率企业风险分析表格是企业管理的重要工具之一，通过对风险概率和影响程度的评估，可以全面、客观地了解企业的风险情况，并提出相应的措施和建议。
(院级)风险评估HVA表格
妇产医院-院级灾害风险评估表项目非常好好一般不好或无应急准备应急预案十分完善，过去1年内曾进行演练或实际突发事件应对，对于实际应对情况取得了良好的成绩，所有的应急相关物资、设备已就位。
大部分员工都知道应急预案内容。
应急预案十分完善，过去1年内曾进行演练或实际突发事件应对，大部分应急相关物资、设备已就位。
部门可适当良好的管理该事件。
有撰写应急预案，过去3年内曾进行演练及评估，拥有部分应急相关物资、设备。
未撰写应急预案，过去5年内未曾演练，缺乏应急相关物资、设备，没有员工了解应急预案。
内部反应医院内部能快速做出有效反应，应急指挥与协调能力好，员工基本都能掌握相关技能。
医院内部能较快做出有效反应，应急指挥与协调能力较好，多数员工能掌握相关技能。
医院内部做出有效反应的速度较慢，应急指挥与协调能力一般，少数员工能掌握相关技能。
医院内部做出有效反应的速度慢，应急指挥与协调能力较差，员工基本都不能掌握相关技能。
外部反应国家和本地相关政府部门的应急反应能力好，与有关机构签订了互相援助协议，与物资供应机构签订了应急供应合同，与其他同类医院协调情况好。
国家和本地相关政府部门的应急反应能力较好，与有关机构签订了互相援助协议，与物资供应机构签订了应急供应合同，与其他同类医院协调情况较好。
国家和本地相关政府部门的应急反应能力一般，未与有关机构签订互相援助协议，但有互相援助的共识，未与物资供应机构签订应急供应合同，但有应急供应的共识，与其他同类医院协调情况一般。
国家和本地相关政府部门的应急反应能力较差，未与有关机构签订互相援助协议，也没有互相援助的共识，未与物资供应机构签订应急供应合同，也没有应急供应的共识，与其他同类医院协调情况较差。
评分0123。
风险评估表格
风险评估表格风险评估是指对企业、项目或活动中可能出现的风险进行全面认知、评估和管理的行为。
风险评估表格是风险评估的工具之一，它将各个可能的风险进行分类和量化，并根据其发生概率和影响程度进行综合评估，以确定风险的优先级和采取相应的风险应对措施。
风险评估表格一般包括以下几个主要部分：1. 风险编号：为了方便管理和跟踪，在每一个风险都需要有一个唯一的编号。
2. 风险描述：对于每一个风险，需要详细描述其背景、可能的原因和发生的情况，以便更准确地评估其潜在影响。
3. 风险类型：将各个风险进行分类，可以根据不同的项目或企业特点制定不同的分类标准。
常见的风险类型包括技术风险、市场风险、财务风险等。
4. 风险概率：评估风险发生的可能性，一般可以分为低概率、中概率和高概率。
5. 风险影响：评估风险发生后对项目或企业的影响程度，可以从财务、声誉、市场份额等多个角度进行评估。
6. 风险级别：根据风险概率和影响程度的综合评估，确定风险的级别。
一般可以使用“低、中、高”或者数字等方式表示。
7. 风险应对措施：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险防范、风险转移、风险减轻等。
同时，需要明确负责人和执行时间，以保证措施的有效实施。
通过使用风险评估表格，可以帮助企业或项目管理者全面了解可能面临的风险，并对其进行科学合理的评估和管理。
在实际应用中，还可以根据具体情况进行改进和优化，例如增加风险的复杂程度评估、制定风险的监控和反馈机制等。
总之，风险评估表格是风险管理的重要工具之一，通过对项目或企业可能面临的风险进行全面、系统的评估，可以帮助管理者制定合理的风险管理策略，降低项目或企业的风险和不确定性，提高管理效能，从而更好地实现项目或企业的战略目标。
风险评估表的评估内容
风险评估表的评估内容
风险评估表是用于评估某个活动、项目或系统中可能存在的风险，并确定相应的风险等级和应对措施的工具。
其评估内容通常包括以下几个方面：
1.风险描述：对可能发生的风险情况进行详细描述，包括风险的性质、来源、影响范围等。
2.风险因素：分析导致风险发生的各种因素，包括内部因素（如人为错误、管理不善等）和外部因素（如自然灾害、市场变化等）。
3.风险概率：对风险事件发生的可能性进行评估，通常以概率或百分比的形式表示。
4.风险影响：评估风险事件发生后对项目或系统的影响程度，包括经济损失、安全问题、法律责任等方面。
5.风险等级：将风险按照严重程度划分为不同等级，通常包括高、中、低等级别，以便进行后续的优先处理。
6.风险控制措施：针对不同等级的风险制定相应的应对措施，包括风险预防、降低风险发生概率、应急响应、风险转移等。
7.风险监控与追踪：建立风险监控机制，定期对风险进行追踪和监测，及时调整应对策略。
8.责任分配：确定负责监督和管理风险的责任人员或部门，明确其职责和权限。
风险评估表的内容可以根据具体的项目、活动或系统的特点进行定制，以确保全面准确地评估可能存在的风险，并采取有效的措施加以应对。
风险可能性标准和影响程度标准
道
月到1年左右的时间来
恢复
4 重 大 的 财 务 负面消息造 严重违反法规， 发生安全事故造成下 企业失去部分业务 重大工程质量事故（工程
损失：已经给 成较大社会 导 致 地 方 政 府 列情形之一：
能力，需要付出较 报废或直接经济损失 10
企 业 造 成 较 影响和企业 的 调 查 和 重 大 •一次死亡1—2人； 大的代价才能控制 万元以上的。）对工程总
务损失：重 成 较 大 社 会 中 央 政 府 的 调 查 和 情形之一：
误，情况失控， 故（直接经济损失达
大的失误， 影 响 和 集 团 重大的诉讼；或大规 •一次死亡3-9人; •一次 并 给 企 业存 亡 500 万元及其以上，
情况失控， 公 司 声 誉 影 模的公众投诉
重伤（中毒）10—50人 • 带来重大影响； 或其他性质特别严重
账面损失在 响，由企业
• 一 次 直 接 经 济 损 失 影响，但可在较小 万元以上，不满 10 万元
20 万 至 50 万 自行处理
10 万元以上 100 万元 的代价下恢复
的。）对工程总工期造成
之间
•资本市场：
以下；
为期半个月内影响的。
个别媒体出
•环境污染需执行重大
现敏感性报
的补救措施，且要6个
财务损失
企业声誉
法律
安全环境
营运
1 较 低 的 财 务 负 面 消 息 在 可 能 存 在 轻 发生安全事故造成下 对营运影响微弱
损 失 : 对 企 业 企 业 内 部 流 微 的 违 反 法 列情形之一：
效 益 影 响 很 传 ， 企 业 声 规的问题
•一次直接经济损失
小 , 账 面 损 失 誉没有受损
(完整版)企业风险评估表
(完整版)企业风险评估表企业风险评估表一、背景信息公司名称：[填写公司名称]评估日期：[填写评估日期]二、风险识别1. 内部风险1.1 组织结构风险：[描述公司组织结构是否合理，是否存在管理混乱等问题]1.2 内部控制风险：[描述公司内部控制是否健全，是否存在操作差错或失误的情况]1.3 人力资源风险：[描述公司人力资源管理是否有效，是否存在员工流失或招聘困难的情况]1.4 信息安全风险：[描述公司信息系统安全性如何，是否容易受到黑客攻击或数据泄露的风险]2. 外部风险2.1 经济环境风险：[描述国内外经济环境对公司的影响，是否存在宏观经济不稳定因素]2.2 政策法规风险：[描述政府政策和法律法规对公司的影响，是否存在政策变化或合规风险]2.3 市场竞争风险：[描述公司所处行业的竞争情况，是否存在市场份额下降或竞争对手崛起的风险]2.4 自然灾害风险：[描述公司所在地区的自然灾害概率和影响程度，是否容易受到自然灾害的影响]三、风险评估1. 风险等级评估2. 风险应对策略2.1 内部风险应对策略：[根据风险等级，提出相应的风险应对策略，例如加强内部管理、优化流程等]2.2 外部风险应对策略：[根据风险等级，提出相应的风险应对策略，例如加强市场监测、建立应急预案等]四、风险管理措施4.1 风险管理责任人：[指定风险管理责任人，并描述其职责和权限]4.2 风险管理流程：[描述风险管理的具体流程，包括风险识别、评估、应对和监测等环节]4.3 风险管理监测：[描述风险管理的监测机制，包括定期评估风险、跟踪风险变化等]五、风险评估结论综合评估公司的内部和外部风险，建议公司采取相应的风险管理措施并严格执行，以减少风险对公司业务和发展的影响。
六、附件[列出相关附件，如风险评估报告、数据分析等]以上为对企业风险的评估表，供参考。
请根据公司实际情况进行具体填写和调整。
项目风险评估一览表【模板】
项目风险评估一览表【模板】---项目概述在项目提前规划阶段，我们必须对项目可能面临的风险进行全面的评估和分析。
本文档提供了一个项目风险评估一览表的模板，旨在帮助项目团队记录和管理项目风险。
---风险识别在项目开始之前，我们需要对项目可能面临的各种风险进行全面的识别。
以下是一些常见的风险分类，您可以根据实际情况进行适当的修改和补充。
技术风险- 技术选型风险：选择的技术是否能够满足项目需求？是否存在较高的技术门槛？是否存在潜在的技术难题？- 技术依赖风险：项目是否依赖于外部技术资源或供应商？是否存在供应商可用性或技术支持不稳定的风险？进度风险- 各项任务的关键路径是否清晰明确？是否存在任务交叉依赖或者偏差的风险？- 项目团队的人员配备是否足够？是否存在项目参与人员因各种原因离职或调动的风险？成本风险- 预算的制定是否充分考虑了各种潜在的成本风险？是否存在项目预算不足或者项目成本超支的风险？- 是否存在供应商或承包商报价过低或者存在额外费用的风险？质量风险- 项目需求的变更频繁度是否高？是否存在需求不稳定或者无法满足的风险？- 是否存在项目团队技术能力不足或者缺乏相关经验的风险？---风险评估和管理在识别出项目可能面临的风险后，我们需要对这些风险进行评估和管理。
风险评估对于每个识别出的风险，我们可以根据其概率和影响程度进行评估。
以下是一个简单的评估模型，您可以根据实际情况进行调整：风险管理在评估风险等级后，我们可以根据其级别制定相应的风险管理策略。
以下是一些风险管理策略的示例：- 高风险：制定应急预案，增加项目资源投入，加强沟通与协调，积极寻找备选方案等。
- 中风险：建立风险缓冲区，增加备用资源，优化项目计划，定期检查风险状态等。
- 低风险：定期监控风险，设定警戒线，保持稳定的项目管理等。
---结论项目风险评估是项目管理中的重要环节，通过对项目风险的全面评估和有效管理，可以帮助项目团队及时预防和应对可能的风险，确保项目成功交付。
安全风险评估表怎样填写
安全风险评估表怎样填写
在填写安全风险评估表时，需要考虑以下几个方面，并描述相关内容。
1. 风险事件描述：首先需要详细描述可能发生的风险事件，包括事件的背景、性质和可能导致的后果。
例如，网络攻击、数据泄露、自然灾害等。
2. 风险概率评估：评估风险事件发生的概率。
可以基于过去的类似事件发生频率、系统漏洞的严重程度以及安全防护的情况等进行评估。
以数值或概率分布的形式表示。
3. 风险影响评估：评估风险事件发生后对组织或项目的影响程度，包括财务、声誉、合规性等方面。
根据风险事件可能导致的损失程度进行评估。
4. 风险级别评估：根据概率和影响的评估结果，将风险进行分类。
可以使用颜色、字母或数字等符号来表示不同级别的风险，例如红色表示高风险、黄色表示中风险、绿色表示低风险等。
5. 风险控制措施：对于高风险的事件，需要制定相应的控制措施来减少风险的发生概率或降低风险的影响。
列出具体的控制措施，并标明责任人、计划开始和完成日期等信息。
6. 风险追踪：风险评估表需要进行定期的追踪和更新，以监控风险的演变和控制措施的有效性。
在表格中可以添加风险追踪的栏目，记录风险事件的实际发生情况、控制措施的执行情况
和风险级别的变化等。
在填写安全风险评估表时，需要尽可能详细和全面地描述风险事件，科学准确地评估风险概率和影响程度，制定灵活有效的风险控制措施，并进行定期的追踪和更新。
同时，在填写表格时要注意简洁明了，重点突出，以便于信息的清晰传达和沟通。
工程项目风险评估表格
工程项目风险评估表格项目概述本文档旨在对工程项目进行风险评估，以帮助项目团队识别和管理项目中的潜在风险。
通过对风险进行定性和定量评估，可以及时采取相应的措施，降低项目风险带来的损失和影响。
风险识别在项目开始之前，项目团队应当对可能存在的风险进行识别。
以下是一些常见的工程项目风险：1.技术风险：包括技术可行性、技术难题等方面的风险。
2.经济风险：包括资金不足、市场需求变化等方面的风险。
3.时间风险：包括工期延误、进度滞后等方面的风险。
4.管理风险：包括项目管理不当、决策失误等方面的风险。
5.环境风险：包括自然灾害、环境污染等方面的风险。
项目团队应当综合考虑项目的具体情况，针对性地识别可能存在的风险因素，确保风险评估的全面性和准确性。
风险评估对风险进行评估是为了了解各种风险对项目的影响程度和可能的发生概率，以便采取相应的应对措施。
下面是对风险进行评估的几个关键要素：1.风险影响程度：将风险的影响程度分为高、中、低三个等级，高表示风险对项目的影响较大，中表示风险对项目的影响中等，低表示风险对项目的影响较小。
2.风险发生概率：将风险的发生概率分为高、中、低三个等级，高表示风险发生的可能性较大，中表示风险发生的可能性一般，低表示风险发生的可能性较小。
3.评估指标：针对每个风险因素，定义一些定量化的指标，以便进行评估。
例如，对于技术风险可以定义技术实施难度、技术成熟度等指标。
风险管理根据风险评估结果，项目团队应当制定相应的风险管理策略，以降低风险对项目的影响。
以下是一些常用的风险管理策略：1.风险规避：通过采取一些措施，避免风险的发生。
例如，选择成熟的技术方案、合理控制项目成本等。
2.风险转移：将风险转移到外部，以减少项目团队的风险承担。
例如，采购保险、签订合同等。
3.风险减轻：通过采取一些措施，减轻风险的影响。
例如，加强项目管理、加大人力投入等。
4.风险应对：在风险发生后，及时采取措施进行应对，以减少风险的损失和影响。
风险可能性标准和影响程度标准
务损失：重 成 较 大 社 会 中 央 政 府 的 调 查 和 情形之一：
误，情况失控， 故（直接经济损失达
大的失误， 影 响 和 集 团 重大的诉讼；或大规 •一次死亡3-9人； •一次 并 给 企 业存 亡 500 万元及其以上，
情况失控， 公 司 声 誉 影 模的公众投诉
重伤（中毒）10-50人 • 带来重大影响； 或其他性质特别严重
账面损失在 响，由企业
• 一 次 直 接 经 济 损 失 影响，但可在较小 万元以上，不满 10 万元
20 万 至 50 万 自行处理
10 万元以上 100 万元 的代价下恢复
的。）对工程总工期造成
之间
•资本市场：
以下；
为期半个月内影响的。
个别媒体出
•环境污染需执行重大
现敏感性报
的补救措施，且要6个
大 经 济 损 失 , 声誉影响， 的诉讼；或大规 •一次重伤3-10人； 情 况 , 但 对 企 业 存 工期造成为期半个月以
影 响 企 业 业 由企业自行 模的公众投诉 •一次轻伤10人以上 亡无重大影响；受 上 1 个月以内影响的。
绩指标完成， 处理，但需 因 环 境 污 染 造 • 一 次 直 接 经 济 损 失 风险影响的部门/
面 损 失 •资本市场： 动受到影响
或 濒 危 物 种 生 存环 境受 运 目 标 或业 绩 程项目实施。
100 万 以 媒 体 报 道 量
到污染；或
指标
上
显著增加
•因环境污染造成重要河
流、湖泊、水库及沿海水
域大面积污染或县级以
上城镇水源地取水中断；
或 •环境污染使当地经济、 社会活动受到较大影响， 疏散转移群众1 万人以 上
风险和机遇评估分析表(示例)
《风险和机遇评估分析表》
（注意：应结合本项目的实际工作内容开展风险和机遇评估分析）
编制：审核：批准：填表日期：
填表须知
1 风险产生造成危害
风险产生会导致的各方面的影响以及危害程序，危害有多种，主要包括：（1）无法满足法律法规、产品及客户要求；
（2）风险发生时导致的人身伤害；
（3）财产损失的多少；
（4）是否会导致停工、停产；e)对企业形象的损害程度。
2 风险的发生频率
指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
3 风险造成危害严重程度
为便于识别风险所带来的危害程序，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为下五类：
4
风险系数
风险系数=（风险严重度等级×风险频度等级）。
风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施
5 风险等级
风险等级根据风险系数判定，分为三类。
高风险(15-25)、一般风险(5-15)、低风险(1-5)。
6 风险应对
各实施对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：风险接受、风险降低和.风险规避。
生产部风险评估和应对措施表
建立和运行“合同管理办法”； 建立和运行“奖惩管理制度”， 及权力制衡办法
制定合理的生产计划，对生产计 划进行考核
1.建立和运行相关“控制计划” “QC工程图” 2.建立和运行“经营风险应急预 案”应对紧急情况 制定生产和销售计划，并监督计 划实施情况、开展物流监督
各部门
生产部
生产部 质保部 生产部 市场部
制定和执行项目管理制度，加强 过程的监督审批
生产部
1.合理计算公司的实际产能 2.依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划 1.生产计划管制 2.过程能力提前策划 3.不良率前期策划 4.标识管理要求 相关文件：《生产过程控制指标 程序》、《标识和与追溯性控制 程序》 1.建立和完善《生产和服务提供 控制程序》、《人力资源控制程 序》、《不合格控制程序》，确 保员工考核后方可上岗 2.遵从看板管理要求 1.建立和运行《基础设施和工作 环境控制程序》、《监视和测量 资源管理程序》、《不合格控制 程序》 2.生产部增强防错措施 3.加强日常培训，增强对仪器的 1.制订抽样计划 2.设置待检区域 3.建立检验合格与不合格标识 4.对不符合报告设立关闭期限 1.运行环境的先期策划及定期更 新 2.库存物资每一项都做好标识 相关文件：《仓储物资定置、标 识管理规定》《标识与可追溯性 集中存放，由回收厂家集中收 购，可外卖 废水经处理后，经检测合格后排 放
6
17
各类火灾、爆炸
4
5
15 一般风险
3
12 一般风险
3
18
高风险
5
20
高风险
18 运营风险
高空摔跌、坠落
健康安全 风险
4
5
20
高风险
19
各类触电