风险和机遇评估分析及措施表

施表
编号：QHSE GA JZ 6.1 ZH01
责任部门/ 人 实施时间 (开始－完成) 评价措施有 效性
生产部
2-7月
有效
综合办
持续
有效
综合办
Biblioteka Baidu
10月前完成
有效
总经理 生产部
6月前完成
有效
综合办 生产部
每季度一次
有效
综合办
10月前完成
有效
技术部 生产部
持续
有效
经营部
持续
有效
综合办
持续
有效
综合办
持续
编
1
内部
制定相应管理文件，组织员工 三级 参与岗位环境因素的识别，岗 位及车间重要因素的培训 加强识别、收集，定期更新， 三级 重要条款予以培训或纳入制度 中。 建立健全环保制度，严格落实 执行
2
内部
2
3
内部
4
三级
4
内部
5
三级
完善现场警告标志，加强环保 设施的日常维护及管理
5
内部
5
三级
制定应急预案，定期培训防火 常识，定期防火演练
有效
知，形成预案
5
三级
加大产品生产力度，扩大市场 占有
9
外部
5
加强对法律法规执行，遵守法 三级 规要求，更多地履行合规义 务，能够提升组织的声誉 加强外部沟通，加强环境意 三级 识，及应急情况通报，启动本 单位应急预案
10
外部
附近设施 例如：工厂、道路的潜在紧 急情况。
5
编制：陈丹
审核：胡云
批准：范雷
发生质量事故或不可抗拒事故发生时对产品交付影响对客户告知，形成预案
6
外部
辖区区对本企业的环保要求及检查力 度相对较低
3
三级
建立健全环保制度，严格落实 执行
7
外部
部分顾客对产品质量和安全比较关 注； 本项目轻微污染，且无废气，废水产 生，且周围500米内无农村住宅等环境 敏感保护目标 未履行合规义务可损害组织的声誉或 导致诉讼；
4
三级 原料及生产环节加大监测力度
8
外部
风险和机遇评估分析及措施表
类别： □质量 ■环境 □过程
序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 人员素质参差不齐，环保意识不强， 对岗位环境因素认识不足，控制方法 不明确； 适用环境法律法规的识别、收集及宣 传不够，相对应公司内部活动及环境 因素不够明确，部分员工守法意识淡 薄。 公司环保资质及设施较为齐全，但管 理制度尚不够健全； 部分环境因素的员工对环境产生的影 响，收集处理装置及车间通风装置运 转维护不足； 在确定潜在的紧急情况 发生 例如：火灾 风险分析 严重 风险 程度 级别 3 管理措施