2018年成都金牛区棚户区危旧房改造中心

2018年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心

部门预算

第一部分成都市金牛区棚户区危旧房改造中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施；贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实施；组织危旧房项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作；会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地、活动场所的土地整理等工作；组织实施全区棚户区危旧房改造工作。

（二）2018年重点工作

一是加快已签约项目资金兑付。我区与市房管局、国开行、监管银行建立了棚户区改造资金使用协调工作机制，明确分工，及时解决项目兑付环节中的各种问题，确保一环路北三段92号、解放西路1号附10号等项目搬迁住户尽早领取补偿款。

二是加快重点项目搬迁签约。加快推进火车北站南广场

东西两侧、成都铁路局人北片区一期等棚改项目单位产签约，力争年内完成银桂桥片区、诸葛庙片区等棚改项目住户100%签约工作。

三是力争启动一批亟待改造项目。积极探索以政府购买服务的模式筹集项目资金，加快入户调查、可研报告编制和项目申报工作，待资金落实后，尽快启动33中学校教师宿舍楼等7个D级危房项目。

四是力争实现小型项目全货币化安置。在充分调查摸底、尊重群众搬迁意愿的基础上，力争实现十二桥路19号、西安北路三巷74号等棚改项目100%货币化安置。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止2017年12月，共有编制24名，实有在职人员22人。其中:行政编制0名，实际0人；事业编制24名，实有22人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位构成

成都市金牛区棚户区危旧房改造中心内设5个科室，下设0个二级预算单位。

第二部分成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年部

门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算840.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入840.49万元；支出包括：社会保障和就业支出53.50万元、医疗卫生与计划生育支出15.73万元、城乡社区支出726.23万元、住房保障支出45.11万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年一般公共预算当年拨款840.49万元，比2016年预算数437.92万元增加了402.57万元，增加91.93%，变动的主要原因是根据项目需要2018年增加了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费（转街办的工作经费382.77万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53.5万元,占6.36%；

医疗卫生与计划生育支出15.73万元，占1.87%；

城乡社区支出726.23万元，占86.40%；

住房保障支出45.11万元，占5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为38.21万元，比2017年预算数35.26万元增加2.95

万元，增长8.36%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。

2、2080506失业保险缴费预算数为15.28万元，比2017年预算数14.11万元增加1.17万元，增长8.33%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。

3、2101102事业单位医疗预算数为11.41万元，比2017年预算数15.41万元减少4.00万元，减少25.96%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。

4、2101103公务员医疗补助预算数为4.32万元，比201,7年预算数4.32万元，无变化。

5、2120101行政运行预算数为236.29万元，比2017年预算数224.15万元增加12.14万元，增加5.42%，变动的主要原因是人员变化，据实预算。

6、2120102一般行政管理事务预算数为472.78万元，比2017年预算数90.00万元增加382.78万元，增加425.31%，变动的主要原因是根据项目需要2018年增加了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费（转街办的工作经费382.77万元）。。

7、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数为17.10万元，比2017年预算数17.10万元保持一致。

8、2210201住房公积金支出预算数为45.10万元，比2017年预算数37.57万元增加7.53万元，增加20.04%，

变动的主要原因是人员变动及公积金缴费调基，据实预算。

三、2018年基本支出情况说明

成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年基本支出350.62万元，其中：

人员经费247.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；

公用经费42.36万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助60.83万元，主要包括：医疗费、住房公积金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排2万元，较2017年4万元减少2万元，减收50%，变动的主要原因是根据出国计划预计。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。

（二）公务接待费

2018年预算安排2.5万元，与2017年预算6万元，减少3.5万元，减少58.33%，变动原因是例行节约，接待费减少。