甲供材管理流程图
甲供材管理流程
甲供材管理办法为了确保公司在甲供材供应上准确、及时，明确采购部、成本控制部、项目部、供货商、施工单位责任，制订本管理办法。
1.甲供材计划依据总包合同和公司确定的甲供材种类，根据工程进度计划和材料的采购周期，由采购部编制全年采购计划，采购计划要求成本控制部和项目部会签并备案，项目部依据工程进度情况预先和采购部书面沟通材料进场的调整时间，并及时要求施工单位按照施工图纸、设计变更等技术文件提报《甲供材料用量表》（见附表一）上报项目部，此《甲供材料用量表》经项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后，由采购部与供方签订材料采购合同。
甲供材采购合同签订后，采购部及时发放给成本控制部、项目部和其他相关部门，同时编制《材料进场联系表》（见附表二），并根据需要向相关人员发放或召开现场会议。
需要确定材料样板的将确认的材料封样送达施工现场交付项目部封存。
2.甲供材供货管理项目部按照实际工程进度、供货批次等对甲供材的进场时间、进场数量进行调配及管理，采购部负责甲供材的跟踪管理工作，并根据工程需要定期组织召开甲供材供货协调会。
甲供材货到现场后，项目部负责组织用货施工单位、监理单位、供货单位共同对到货甲供材进行验收并填写《材料（设备）进场检验报告》（见附表三）。
具体按照材料采购合同或相关质量标准验收要点验收，同时组织材料供货单位填写《甲供材料供货确认单》（见附表四）（后附签字确认的供货出入库单），从而完成甲供材供货确认工作。
3.甲供材后期管理剩余甲供材的管理和甲供材的调换,由项目部组织用货施工单位填写《甲供材料返货确认单》（见附表五），并根据《甲供材料返货确认单》协调用货施工单位与甲供材供货单位之间的返货工作。
4.甲供材付款《甲供材料供货确认单》和《材料（设备）进场检验报告》是甲供材付款的依据。
采购部依据《甲供材料供货确认汇总表》（见附表六）和《材料（设备）进场检验报告》及材料采购合同编制付款计划，由成本控制部审核施工单位用量后统一汇总付款。
甲供材料管理细则(表格)
甲供材料管理细则第一章、总则一、目的为保证甲供材料及时供应，确保甲供材料质量，从而确保工程项目的进度与质量，降低工程材料成本，提高公司经济效益，特制定本制度。
二、适合范围本制度适合于公司各工程项目甲供材料管理。
三、管理职责分工1、采购部是甲供材料归口管理部门，负责甲供材料的采购、移交管理等工作；2、项目部、工程管理部负责甲供材料的检验及投入使用的材料质量的监控工作；3、成本部负责审核甲供材料进场数量与工程量核算数量，竣工后结算。
第二章、甲供材料管理一、甲供材料计划管理1、采购部按照承包合同规定的主材范围、供货厂家、主材单价和数量进行采购，保证所购材料能够满足质量及使用等要求。
2、用料单位根据施工组织设计、施工进度、设计图纸、设计变更等相关资料编制项目材料需用总体计划，按周期（周或月）提前15天对甲供材料进场计划进行提报（部分甲供材根据现场实际情况制定提报时间），项目部对进场计划进行核审后，递交采购部进行采购。
特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。
《甲供材料提料单》见附表。
二、甲供材料现场管理1、用料单位在接到材料进场通知后，提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作，用料单位必须指定专职收料人与甲方对接，进行验收及数量签字确认，出具指定此人收料签字确认有效证明。
2、项目部、工程管理部及用料单位共同对进场甲供材料按照来料凭证、材质证书进行检查验收，包括核准验收来料的品名、规格、型号、包装、标识，对来料的质量进行检验，对来料的数量进行计量统计，检查材料证书资料是否齐全，验收过程中所产生的数据必须在《甲供材料进场验收单》中注明，不得有修改。
《甲供材料进场验收单》见附表。
3、验收合格后，采购部与用料单位办理材料交接手续、签认、凭证管理，并按规定做好计量检测原始记录，建立台帐并按规定要求进行登记。
《甲供材料移交单》见附表。
4、经检验判定为不合格的材料不得办理验收手续，现场做好记录，将不合格产品隔离堆放，严禁投入使用，采购部协调沟通供料厂家办理退场工作。
最新甲供材料实施流程及管理办法
工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于滨汉小区及周边市政道路项目中的水泥、加气块、页岩砖的采购及管理。
二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等，如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等；总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。
总需求计划应至少提前 30 天提交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。
各分批进场计划提交时间应不低于 10 天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。
2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及规范，由监理单位、业主单位核实后执行。
三、甲供材执行程序1、施工单位编制的《甲供材总需求计划》、《甲供材第*期进场计划》应在规定的时间内以书面形式提交给监理单位。
提交的书面材料必须有施工单位的项目经理签字及盖公章。
2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成，若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。
3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。
四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。
乙方确保场内运输道路畅通、指定地点或指定仓库清整洁净。
甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由乙方负责保管，并自行承担保管费用。
2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。
对甲供、甲分包材料的管理控制措施1
对甲供、甲分包材料的管理控制措施进场伊始，精装修承包单位将根据施工总进度计划，考虑招标、加工定货时间，编制一份单位工程和材料施工进场计划，提供给业主，以便业主提前做好甲供、甲分包材料进场的时间。
1、甲供材料的管理甲方提供材料和工程设备，向精装修承包单位提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。
甲方提前24小时以书面形式通知精装修承包单位、监理单位，材料和工程设备到货时间，精装修承包单位负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
甲供材料的管理流程确定甲供材料范围及技术要求审核（监理单位、工程管理部）核算部审核数量项目工程副总审批招标流程组织供货通知工程部材料进场通知监理、施工单位参与验收组织材料验收签收送货单甲供材拨付施工单位接收材料，并在送货单签字改章办理出入库单2、甲分包材料的管理甲分包单位负责采购材料、工程设备的，按照设计、甲方的品牌要求和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
依据《建设工程质量管理条例》之规定，规范材料进场验收管理制度，杜绝不合格材料进入工地，用到工程上，制定此管理办法：一、材料供货验收对甲方选定的原材料及设备的质量进行确认和验收，对影响工程使用功能、观感的材料及设备进行重点质量检查。
负责对进场材料及设备及时验收，材料及设备使用前按有关规定的要求进行见证取样。
及时向甲方呈报影响工程质量的材料及设备，按照有关规定进行全过程的旁站监督。
确保材料及设备的各项要求和技术指标达到相关的技术标准。
1、甲供材料甲供材料进场后，由监理单位、施工单位、甲方采购部及工程部现场工地负责人在工地直接根据合同要求和样品进行验货、收货。
验货要认真审查出厂证明、质保单等证明资料并鉴证是否符合合同要求或指定品牌，要仔细核对品种、规格、数量等，按核对的实际情况向施工单位和供货商交接签收，并认真填写《甲供甲控材料（设备）进场验收表》，此验收表由监理单位跟踪填写并统一编号汇总，上报建设方，作为供货单位付款的依据。
部管甲供物资计划管理及采购流程幻灯片
第二章 部管甲供物资计划管理
3.4 供给方案管理 〔略〕
第三章 部管甲供物资采购流程
• 招标前期准备工作 • 发布招标公告 • 编制招标文件 • 出售招标文件 • 发布答疑补遗 • 组建评标委员会 • 开标 • 评标 • 中标
第三章 部管甲供物资采购流程
1. 招标前期准备工作
物资代理公司收集到各建立单位上报的方案后，进展汇 总、分类工作，合理划分包件，设置各包件的资格条 件，并拟定招标的日程安排。
第二章 部管甲供物资计划管理
招标方案的报审
建立单位应在施工招标前，根据施组安排，按工程向 部招标办报送全部部管物资招标方案。
以建立工程为单位一次性上报 --报告格式〔219号附件2〕 --附表格式〔219号附件3〕
第二章 部管甲供物资计划管理
招标方案的抄送 建立单位应将审批后的招标方案报物资管理办，同时抄送
1.3 设置各包件的资格条件 招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人
，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 ------?中华人民共和国招标投标法?
第三章 部管甲供物资采购流程
1.4 拟定招标日程安排
第三章 部管甲供物资采购流程
2. 发布招标公告
2.1 招标公揭露布的媒体 铁道工程交易中心〔〕 中国采购与招标网 ()
物资代理公司应根据年度部管物资集中采购方案，及时 汇总各工程招标物资一览表和技术规格书，编制部管 物资招标文件报物资管理办。
第二章 部管甲供物资计划管理
批次采购计划的报送
批次采购的时间由部物资办传真电报确定。 （一般为每月1个批次）
建设单位根据施组安排、工程进度，向物资办报送批次计 划（每月5号前）通过系统录入，同时提报技术规格书。
甲供材料业务流程
甲供材料业务流程甲供材料采购供应业务流程甲供材料采购供应业务流程是：甲供材料预算→采购计划→采购方案的确定→招标、比价→合同审批、签订与执行→验收入库→出库→报账结算→合同评价与归档，具体如下：一、甲供材料预算工程预算及招标组将已审定的《甲供材料预算》，及时转交设备及材料采购组（纸制文件一式两份，电子版一份），作为材料采购和发放的依据。
二、采购计划设备及材料采购组计划员依据《甲供材料预算》、库存及市场等情况编制《材料采购计划》，经小组组长、副组长、组长、副总签字审批后执行。
三、采购方案的确定采购计划审批后，采购员依据市场、施工进度、供货渠道等情况，遵循“效益最大化，总费用最小化”的原则起草采购草案（包括招标书、供应商名单），业务组组织讨论，汇报指挥部物资采购招标领导组或主管副总审定后实施。
四、招标、比价设备及材料采购业务组根据审定的采购决策方案及指挥部下发的有关招投标管理办法，组织、实施招标或比价工作。
五、合同审批、签订与执行1、合同审批：采购员依据招标或比价结果办理采购审批手续，根据权限逐级审批。
2、合同签订：采购合同经总经理办法律事务室审定签字后，由采购员到营销中心综合科盖章备案。
3、合同执行：合同签订后，采购员依据合同和工程需求情况组织进货，尽可能直供现场。
六、验收入库货物到达后，由采购员负责、营销中心保管员配合，依据供货合同及有关质量标准共同进行验收入库。
七、出库营销中心计配员严格依据工程预算及招标组审定的《甲供材料预算》开具《材料出库领用单》，施工单位依据《材料出库领用单》办理领料和出库。
八、报账结算物资验收后，采购员将验收单、供货合同、发票、廉洁保证书等资料整理齐全交核算员进行审核，核算员依据供货合同对发票单价、金额等审核无误后，填写《物资采购结算报账单》，经小组长、副组长、组长逐级审核签字后到财务报账结算。
九、合同评价与归档合同执行完后，采购员对产品质量、数量、到货时间等情况进行评价，并将有关手续整理归档。
房地产开发企业：甲供材管理工作程序
甲供材管理工作程序1 定义甲供物资:是指由发包人直接采购，承包人负责安装的建筑材料、装饰性材料及设备。
2 甲供物资应供量1.1 甲供物资应供量是按合同图纸计算之工程量加上合理的损耗量组成；各种甲供物资的合理损耗量/损耗率在招标过程中由双方协商确定。
1.2 甲供物资应供量清单作为工程合同的一部分，应列明实物工程量、损耗率、损耗量、应供量。
3 甲供物资供货计划3.1 承包人须根据项目发展计划及甲供物资供货周期，提前向发包人合约管理部申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。
3.2 甲供物资需求计划申报形式采用《甲供物资申请表》，《甲供物资申请表》由承包人项目经理签发、发包人项目发展部审核后报发包人合约管理部。
3.3 发包人合约管理部根据承包人提交的物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并将最终确定的《甲供物资申请表》发给供应商要求其按时供货，并在通知供应商一周内书面通知承建商。
3.4 承包人须对其的申报物资需求计划的准确性负责。
因数量不准造成物资过剩的，发包人不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承包人可继续申报物资需求计划，但因物资供应延迟导致工期延误的责任由承包人承担。
4 到货准备4.1 在各类甲供物资供货前，发包人合约管理部将在适当时间将甲供物资的供货周期及验收标准等事项书面告知承包人，并要求承包人提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及承包人项目部印章式样，承包人应配合完成。
4.2 首批物资到货前一周，承包人应准备好仓储场所。
发包人及供应商将现场查看仓储的位置和条件。
对仓储条件有特殊要求的，承建商应配合完成。
4.3 在每次物资到货前，承包人应先行确定好运输车辆停靠地点，并告知发包人项目发展部及供应商。
5 物资卸货及看管5.1 除合同中特别说明外，甲供物资卸货责任规定如下：A. 建筑材料、装饰性材料及设备，除洁具外，由承包人卸货；洁具由供应商卸货;B. 机电设备由供应商卸货。
甲供材料流程
甲供材料流程1、乙方提交甲供材料计划单到监理，监理根据工程进度以及实际情况对该认证单核准，签字认可,并将此单交甲方资料管理员；资料管理员收到价格认证单后送达工程部经理，工程部经理根据材料内容分发给相关专业工程师，由该专业工程师根据实际工程情况对材料用量、规格、工程使用部位等相关情况做出核定，签字交材料合约部，材料合约部根据乙方以及工程部专业工程师的要求对材料进行询价。
2、询价分市场询价以及招标;市场询价：采购合约部经理及材料员根据工程部专业工程师的要求对所需材料进行市场询价，在多方面考察市场价格后对所考察的材料价格列出明细表并签字认可，必要的需在材料价格明细表后面附有各厂家的报价单。
招标：采购合约部预算员根据工程进度需要拟订工程 /材料招标文件，招标文件经工程部、采购合约部会签完毕后发到各投标单位进行投标。
各投标单位的投标文件报公司领导进行开标。
开标后采购合约部根据公司领导意见跟各投标单位进行谈判，最终确定工程 /材料的报价后上报公司领导批示。
3、询价结束材料合约部根据实际情况分两步进行操作，属于大宗采购项目，则由公司办公会来确定材料产品及价格，并组织编写合同进入公司内部审批流程；属于零星采购项目则由材料合约部直接组织合同进行公司内审批；公司内部审批程序：材料合约部将合同组织完毕以后，附在公司内部审批单后面进行审批，审批顺序为：经手人、材料合约部经理、预算员、分管副总、财务部经理、财务总监、总经理、董事长；4、审批结束后报公司监察部核查，同时签属合同，由材料合约部进行采购。
5、审批过程中的所有的变动材料由材料合约部留存，合同原件交公司指定部门留存。
6、传递文件要素：甲供材料计划单的要素为：一、材料部分：材料名称、规格型号、材料计量单位、大致使用数量、进场时间、其他要求；二、责任人部分：建设单位工程部意见、预算员意见、监理单位专业工程师意见、施工单位编制人员；7、注意事项：甲方的相关专业的工程人员以及监理人员要对乙方提出的材料的数量以及材料的用途进行确认；甲供材料计划单格式：编号： -----------ZZ项目甲供材料计划单XXXXXX公司：现将 ZZ 工程部分材料价格呈报贵方：材料应用部位： ___________________序号材料名称规格型号单位数量进场时间备注注：以上价格为现金采购价，请审阅批复工程部：审核建设单位预算员：审核监理单位审核施工单位该计划单一式 4 份、工程部、预算员、监理、材料各留底审核1 份甲供材料审批流程乙方提甲供材计划单监理工地代表根据工程进度以及工程实际情况对材料进行确认，签字认可，交甲方甲方资料员工程部经理专业工程师核准材料用量、规格、材料使用部位以及相关的使用方式，签字认可材料合约部经理询价 /招标价格确定采购资料员留存：1、审批原始资料； 2、公司内部审批表；合同签属公司内部审批材料合约部组织《合同审批单》附 1、《四供材料计划单》；2、《合同》；进入审批流程。
电信运营商甲供材管理流程
电信运营商甲供材管理流程1. 背景在电信运营商甲中，供应商提供的材料对于维护网络设备和提供优质服务至关重要。
为了确保甲供材的高质量和及时到达，需要建立一套有效的甲供材管理流程。
2. 流程概述甲供材管理流程包括以下主要步骤：2.1 甲供材需求提报内部各部门根据业务需求提出甲供材需求，并将相关信息填写在甲供材需求提报表中。
2.2 材料供应商评估采购部门对潜在的材料供应商进行评估，包括对其资质、信誉以及供货能力的考察。
2.3 供应商选择基于评估结果，采购部门选择最符合要求的供应商，并与其达成合作协议。
2.4 订单下达采购部门根据甲供材需求提报表，向供应商下达订单，并且明确所需材料的数量以及交付时间。
2.5 材料采购与交付供应商按照订单要求进行材料采购，并在约定时间内将材料交付至电信运营商甲。
2.6 材料检验与验收电信运营商甲对收到的材料进行检验，确保其质量符合要求。
若发现问题，采取相应的措施与供应商协商解决。
2.7 入库与管理检验合格的材料将被入库，并进行合理的管理，包括分类、标记和存储。
2.8 材料使用内部各部门按照需求从库存中领取所需材料，并进行使用。
2.9 库存监控与补充库存管理人员负责监控库存情况，并根据需要进行及时的补充。
2.10 建立反馈机制确保供应商和内部各部门之间建立畅通的沟通渠道，及时反馈问题并解决。
3. 目标通过有效的甲供材管理流程，达到以下目标：- 提高甲供材的质量和及时性；- 降低材料采购和管理成本；- 建立供应商与电信运营商甲之间的良好合作关系；- 提高电信运营商甲的业务运作效率。
4. 责任分工不同部门与岗位在甲供材管理流程中有着不同的责任和职责，需明确划分和沟通。
5. 持续改进甲供材管理流程需要持续评估和改进，以适应业务变化和市场需求的变化。
以上为电信运营商甲供材管理流程的概述，通过严格遵循该流程，能够提高材料的质量及时性，降低成本，促进合作，提升业务运作效率。
Feel free to ask any questions!。
甲供材管理流程
甲供材管理流程
一、施工单位必须提前24小时书面提报材料需求计划，计划须包
含详细的材料规格、型号、数量等相关信息并必须注明使用单体名称、部位及进场时间，经甲方主管工程师审核完毕后，报项目经理审批后留存一份资料员存档，同时抄送采购部。
甲方主管工程师将计划抄送供应商并通知供应商按照要求供货
二、材料到场后，由工程师组织施工单位、工程部、采购部三方共
同现场收料，每车材料须对材料的质量、规格、数量进行检查验收，合格后方可投入使用。
每次材料供应完毕后，需对当日的进场材料原始凭据进行核对，三方签字确认。
三、材料必须分类整理，由甲方资料员做好材料汇总登记并负责分
类统计。
于每周一统计上周材料进场记录，并列出统计表；每月5日前做好上月材料进场汇总表，汇总表中应明确产品名称、规格、价格、数量等材料信息，采购部对每周、每月均对材料进场登记记录和汇总表进行核对，并将核对后的资料每周二以电子版形式报财务部主任、项目经理，并抄送董事长。
四、在所供材料达到合同约定的付款节点后，供应商按公司规定上
报拨款申请及供货清单申请拨款，项目部按照公司拨款流程进行拨款审批。
甲供材料管理流程12.13
甲供材料管理办法一、制订材料采购计划1.1施工单位依据图纸及现场实际情况编制材料总体需求计划，项目部审核。
采购部对计划进行总量复核控制。
1.2采购部据复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据。
二、材料招标询价及考察：2.1采购部负责对材料进行市场调查。
2.2采购部负责编制招标文件，负责招投标的具体工作。
2.3材料供应商的考察、定标对于甲供材料投标单位的考察应分类实施，具体分类见“附表一、二、”。
由采购部、项目部、总师室及相关部门共同考察、定标。
三、甲供材料进场验收3.1本着“谁施工谁负责”的原则，甲供材料所对口的施工单位（领用单位）为验收主要负责人，由其负责全数检查成品或半成品的完成质量，采购部、项目部负责每批次到货与样品的核对工作及抽检工作，科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制。
①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；②、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；③、材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》；④、在现场配置的材料，如饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；⑤、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。
对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。
3.2材料质量的检验方法和质量标准材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。
其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业的实验室进行的检验试验。
①、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认；②、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。
材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。
甲供材料采购及管理流程
甲供材料采购及管理流程首先是需求确定的环节。
在开始采购材料之前，甲方需要准确地确定所需材料的种类和数量。
这包括与设计师、工程师和施工团队的沟通，以了解每个施工阶段需要使用的材料和设备的规格、型号、数量等详细信息。
其次是供应商选择的环节。
通过市场调研和招标等方式，甲方从多个供应商中选择合适的供应商。
选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交期、质量控制等因素。
甲方可以通过与供应商进行洽谈和实地考察等方式，最终确定最合适的供应商。
然后是合同签订的环节。
通过与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括材料的种类、型号和数量等详细要求，以及价格、交货期、质量标准、付款方式等具体的合同条款。
合同签订后，甲方需要监督供应商按照合同要求履行合同义务。
接下来是入库验收的环节。
当材料到达施工现场后，甲方负责对材料进行验收。
验收的内容包括材料的数量、质量、规格等。
如果材料存在缺陷或者与合同要求不符，甲方可以要求供应商进行返修或者退换货处理。
随后是库存管理的环节。
甲方需要对已采购的材料进行仓库管理。
这包括对材料的分类、标识、清点和定期盘点等工作。
通过有效的库存管理，可以确保材料的及时供应和避免材料浪费。
最后是使用报废处理的环节。
当材料被使用后，甲方需要对使用过的材料进行报废处理。
报废的材料应进行分类和标识，并按照环境保护要求进行处理。
对于可以回收和再利用的材料，可以进行相应的再利用处理。
总结以上流程，甲方在采购和管理甲供材料时应做到以下几点：准确确定需求、选择合适的供应商、签订明确的合同、严格入库验收、有效库存管理和合理使用报废处理。
通过规范化的甲供材料采购及管理流程，可以提高施工的效率和质量，减少成本和风险。
甲供物料入场管理流程
甲供物料入场管理流程1、流程图甲供物料入场验收流程供应商施工单位监理单位项目管理部采购管理部设计研发部/景观精装部工程管理部成本管理部分管领导/常务副总总经理支持文件段阶版定型选材料设备进场计划按订单和样品组织生产、供货大型设备材料设备进场计划物料移交投入施工排货新供重产段阶接交收验场现赔索参与备选方案的制定，明确需求计划应商工地验收审核索赔流程材料设备选型定版流程甲供材料及设备入场验证单组织编制备进场计划发供货通知给供_制定替代方案并与”总分包单位沟通审核■审批''备案甲供材料设备供货通知材料设备供货通知单出厂测试退货是否影响工期及 .与总分包合同的相关条款影响分发相关部门执行根据合同索赔依据，提出索b赔申请参与出厂测试参与验收参与验收供应商过程评价___ 7抽检抽检3、工作程序3.1 物料验收的要求3.1.1 进场验收的材料，应满足材料前期封样及选型。
现场验收人员应对此严格控制。
3.1.2 入场物料是否满足合同约定的名称、型号、规格、数量、质量、品牌、材质、质量等级、技术参数、设备的零部件配置、制造商等指标。
3.1.3 是否具有合格证、质检报告、备案合格证等必要的材料证明文件。
3.1.4 随机资料及备品备件是否与装箱单一致，说明书、保修卡是否齐备。
3.1.5 对钢材等，有理化指标要求的还要查看材质证明书。
3.2 物料验收分类3.2.1 应100%由样验收合格证、型号、规格、数量、技术要求、品牌的物料。
――设备类：柴油发电机组、中央空调机组、电梯、水泵、冷却塔、高低压两极电屏（柜、箱）、DN100以上的各类阀门。
防排烟阀、变风量空调器、风机盘管、轴流风机、防火阀、变压器、消防控制设备、监控设备、门禁系统、防盗门、消防栓（箱、袋、枪）安保系统等。
-- 材料类：钢材、油漆、涂料、塑钢或铝合金、花岗石、地砖、面砖等。
仪表类：水表、电表、气表、压力表、温度计、体感器等。
3.2.2 应50%由样验收外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲供材管理办法
为了确保公司在甲供材供应上准确、及时，明确采购部、成本控制部、项目部、供货商、施工单位责任，制订本管理办法。
1.甲供材计划
依据总包合同和公司确定的甲供材种类，根据工程进度计划和材料的采购周期，由采购部编制全年采购计划，采购计划要求成本控制部和项目部会签并备案，项目部依据工程进度情况预先和采购部书面沟通材料进场的调整时间，并及时要求施工单位按照施工图纸、设计变更等技术文件提报《甲供材料用量表》（见附表一）上报项目部，此《甲供材料用量表》经项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后，由采购部与供方签订材料采购合同。
甲供材采购合同签订后，采购部及时发放给成本控制部、项目部和其他相关部门，同时编制《材料进场联系表》（见附表二），并根据需要向相关人员发放或召开现场会议。
需要确定材料样板的将确认的材料封样送达施工现场交付项目部封存。
2.甲供材供货管理
项目部按照实际工程进度、供货批次等对甲供材的进场时间、进场数量进行调配及管理，采购部负责甲供材的跟踪管理工作，并根据工程需要定期组织召开甲供材供货协调会。
甲供材货到现场后，项目部负责组织用货施工单位、监理单位、供货单位共同对到货甲供材进行验收并填写《材料（设备）进场检验报告》（见附表三）。
具体按照材料采购合同或相关质量标准验收要点验收，同时组织材料供货单位填写《甲供材料供货确认单》（见附表四）（后附签字确认的供货出入库单），从而完成甲供材供货确认工作。
3.甲供材后期管理
剩余甲供材的管理和甲供材的调换,由项目部组织用货施工单位
填写《甲供材料返货确认单》（见附表五），并根据《甲供材料返货确认单》协调用货施工单位与甲供材供货单位之间的返货工作。
4.甲供材付款
《甲供材料供货确认单》和《材料（设备）进场检验报告》是甲供材付款的依据。
采购部依据《甲供材料供货确认汇总表》（见附表六）和《材料（设备）进场检验报告》及材料采购合同编制付款计划，由成本控制部审核施工单位用量后统一汇总付款。
5.甲供材结算
甲供材供货单位供货全部结束后，供货单位编制项目材料供应汇总表（根据各用货施工单位实际供货数量进行编制）加盖公章，后附所有《甲供材料供货确认单》及《材料（设备）进场检验报告》至采购部办理甲供材结算手续。
（如一次供货即结束，请在供货结束后及时办理结算手续）。
最后由成本控制部根据甲供材结算与施工单位进行最终供材扣款结算。
6.散料、设备采购
项目部提采购计划单及相关技术要求，项目部经理签字，成本控制部复核签字报主管副总审批，由采购部进行采购。
附表一甲供材料用量表
栋号: 施工单位: 建筑面积: 报表日期:
施工单位：(盖章或签字) 监理单位：(盖章或签字) 项目部经理：(签字) 成本控制部经理：（签字）
填表说明：施工单位填写材料用量表。
由项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后移交采购部，此表是签订材料采购合同的依据。
表格一式三份,施工单位、甲方、监理方各一份,施工单位需授权人签字有效。
附表二材料进场联系表
附表三材料（设备）进场检验报告
货单位付款、结算的依据。
报表日期：
供方：(盖章或签字) 监理公司：(盖章或签字)
施工单位：（签字或盖章）项目部甲方代表（专业工程师）(签字)：
项目部经理(签字)：
填表说明：此表由材料供应商填写（后附供货凭证，由供货方及甲方指定的材料人员签字确认），施工单位、监理单位、项目部签字确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。
此表为甲供材料付款、结算及向施工单位扣除甲供材料货款的依据。
表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份。
报表日期：
供方：(盖章或签字) 监理公司：(盖章或签字)
施工单位：（签字或盖章）项目部甲方代表(签字)：
填表说明：此表由项目部甲方代表组织返货施工单位填写，材料供应商、监理单位、甲方工程师签字或盖章确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。
此表为甲供材料结算及向施工单位扣除甲供材料货款的依据。
表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份
附表六甲供材料确认汇总表
填表日期：
供方：(盖章或签字) 监理公司：(盖章或签字)
施工单位：（签字或盖章）项目部甲方代表（专业工程师）(签字)：
项目部经理(签字)：
填表说明：此表由项目部组织材料供应商填写，施工单位、监理单位、甲方工程师签字或盖章确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。
此表用于多批次购进甲供材的月度或阶段付款。
表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份。