环境管理体系流程图
公司质量环境管理体系文件结构图(PPT 59张)
公司质量、环境管理手册
职责、权限和沟通
目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质 量、环境管理。 适用范围：是用于公司内对质量、环境管理体系有关的管理层几个职能 部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。 相关文件：《数据分析控制程序》 《不合格控制程序》 《改进控制程序》 记录：《内部工作联系单》 《纠正或预防措施处理单》
相关文件：《文件控制程序》 记录：《相关法律、法规、标准和其他要求一览表》
公司质量、环境管理手册
质量、环境管理体系策划控制程序
目的：对实现公司的质量、环境方针、目标和指标进行质量、环境管理体系策划。
适用范围：适用于对确保实现质量、环境方针、目标和指标的资源加以识别和策划
职责： 1、公司最高管理层负责批准有关部门编制的质量、环境管理体系策划输出文件。 2、管理者代表负责审核各部门为质量、环境管理体系策划编制的有关的文件。 3、人事行政部负责组织各部门进行质量、环境管理体系策划，编写相应的策划文 件，并对实施效果进行监督检查。 4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境管理体系策划。 相关文件：《文件控制程序》 记录 ：《质量、环境管理体系策划实施情况检查表》 《文件更改申请单》
相关文件：《文件控制程序》
记录：《环境因素汇总表》 《重要环境因素一览表》
公司质量、环境管理手册
适用法律与其他要求控制程序
目的：遵守法律法规要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道。 职责：人事行政部负责跟踪、收集于本公司有关的国家、地方、行业的
法律法规、标准及其他要求；向各部门传达并监督实施国家、地 方、行业的法律法规、标准及其他要求。
公司质量、环境管理手册
环境因素识别与评价控制程序
目的：对公司服务中的重大环境因素进行识别和控制，确保在建立环境目
环境 安全体系流程图
环境安全体系流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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ISO9000及14000质量环境管理体系手册
ISO9000及14000质量环境管理体系手册质量*环境治理体系手册(依据标准:ISO9001:2000,ISO14001:2004编制)编制:审核:批准:版本状态:受控状态:发放编号:2006年6月28日公布2006年6月28日实施目录宁波xx电子科技有限公司创建于地址：浙江省宁波市保税区南区邮编：电话:传真:本公司《质量/环境治理体系手册》（即质量、环境一体化治理体系手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-1996 idt IS O14001：2004标准要求结合公司的实际情形而制定的。
《手册》阐述了公司的质量/环境方针和目标，概括描述了公司的质量/环境治理体系，以及改进其有效性时采纳“PDCA”的方法。
覆盖了公司所应操纵的质量/环境治理体系要求，并就涉及到的与质量/环境治理有关的职责、权限、有关活动作了明确规定。
《手册》中的质量/环境方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和有关方要求的承诺，是对连续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。
《手册》是公司实施质量/环境治理体系的法规性、纲领性文件，是全体职员的行动准则。
此外，作为《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和有关的作业文件（包括设定的记录）。
《手册》由治理部负责组织编写，治理者代表审核，总经理批准公布实施。
公司全体职员必须作到认真到位、职责到位、措施到位、落实到位，确保公司质量/环境治理体系有效运行并连续改进。
《手册》由治理者代表负责组织实施，治理部负责治理和讲明。
《手册》的发放：《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。
受控版本在封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件操纵程序》的规定执行。
《手册》发放对象为：公司最高治理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。
具体发放数量由公司治理部确定，治理者代表批准。
《手册》对外发放必须经总经理批准。
质量、环境、职业健康安全管理体系主要管理过程流程图
危险源更新
1、建立环境目标指标和管理方案； 2、建立运行控制程序； 3、建立应急准备与响应控制程序； 4、管理制度； 5、培训教育。 6、定期监控。
过程监视和测量管理程序
明确监测对象
1 、质量、职业健康安全、环境管理目标、 指标和方案； 2 、适用的法律、法规及其他要求符合性情 况； 3、环境因素、危险源监测结果； 事故、职业病、未遂事故和其他不良的绩效。 4、生产作业和基层操作活动。
适用法律及其他要求传达、实施
适用法律及其他要求更新
危险源辨识、评价管理工作流程
确认识别的范围
1、常规和非常规的活动或服务； 2、所有进入作业场所人员的活动或 服务； 3、作业场所内的设施 4、相关方提供的产品和服务。
选择适宜的方法
以部门为单位进行职责分配； 各部门分别对识别范围内危 险源进行登记，保存记录。 询问、交谈法； 问卷调查法； 现场观查； 查阅有关记录； 获取外部信； 工作任务分析; 安全检查表 故障树分析（FTA）
相关数据搜集
保留对相关数据调查、 登记记录；
数据分析
对重点数据进行分析， 保留分析过程和分析结 果记录。
重点对以下信息进行分析： a）顾客、员工、社会满意度； b ）与活动、产品或服务要求的符 合性； c ）活动、产品或服务的特性及趋 势； d ）供方信息：供方产品、服务质 量信息及变化，供方健康安全环境 风险控制及防范能力、信誉。
管理方案实施 本部门自查； 归口管理部门检查； •定期评审：每年管理 评审时评审； •不定期评审；
目标、分解指标和管理方案 监督检查
保留对目标、指标和管理 方案完成情况检查的记录。
目标、分解指标和管理方案 评审、修订
执行《管理评审控制程 序》。
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图环境管理体系各条款的工作流程一、策划1、5.4.3/4.3.1环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动，如识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、5.4.1、5.4.4/4.3.3目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内2)目标与指标的制订应具有可测量性3)管理方案的制定应包括以下内容：a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施1、7.5.6/4.4.6运行控制1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制4)根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、8.3.3/4.4.7应急响应和准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。
环境管理体系流程图
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外部交流： 3、能力、意识和培训 1) 条款概念 能力：任职条件、技能经验、教育程度、上岗证等进行评价 意识和培训： 通过考核确认该员工达不到能力要求时， 可采取培训教 育、调整岗位等方式解决 2) 培训需求的确定 劳动力需求计划、组织机构、取证登记表 3) 培训计划编制 外培：继续教育、八大员、特殊工种和高中级技工取证等 内培：环境和安全知识的全员培训 4) 培训计划的实施 内容、实施地点、组织人员、考试 5) 培训效果的检查
一、 策划 1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和 活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等） ；
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公司建立并保持《监视和测量控制程序》 2、合规性评价
1) 法律、法规及其他要求合规性评价 对获取或更新的环境法律、 法规及其他要求的相关条款进行符合
性评价，建立适用的《环境法律、法规和其他要求清单》 。 利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合
性评价， 建立《重要环境适用法律法规和其他要求清单》 ，在清单中 明确获取的法律法规和其他要求相关条款适用哪一个重要环境因 素，从而为控制重要环境因素做到有法可依。 2) 环境管理的运行控制合规性评价
(完整版)最新版ISO14001环境管理体系手册
88888888 有限公司环境手册（依照 ISO14001-2015 标准编制）文件编码 : EHS/M-2017版本号:A0受控状态：发布日期： 2017 年 1 月 10 日实施日期：2017年1月10日环境管理手册版本号：A/0 批准审核编制生效日期：2017.1.1 余 888 余 666 张 333页码：0.1目录0.2 手册修改记录 (3)0.3 颁布令 (4)0.4 任命书 (4)0.5 公司简介 (6)1. 目的和适用范围 (7)2. 引用标准 (7)3. 术语和定义 (7)4．公司所处的环境 (7)5. 领导作用 (9)5． 1 领导作用和承诺 (9)5.2 环境方针 (9)5.3 岗位、职责和权限 (10)6 策划 (10)6.1 应对风险和机遇的措施 (10)6.1.1 总则 (10)6.1.2 环境因素 (11)6.1.3 合规义务 (12)6.1.4 措施的策划 (13)6.2 环境目标及其实现的策划 (13)7. 支持 (14)7.1 资源 (14)7.2 能力和意识 (14)7.3 信息交流 (15)7.4 文件化信息 (15)8. 运行 (17)8.1 运行策划和控制 (17)8.2 应急准备和响应 (18)9. 绩效评价 (18)9.1 监视、测量、分析和评价 (18)9.2 内部审核 (20)9.3 管理评审 (20)10、改进 (21)附录 1：环境管理体系流程图 (23)附录 2：公司组织机构图 .................................... 错误 ! 未定义书签。
附录 3：公司各部门职责与权限 (24)附录 4：环境职能分配表 (28)附录 5：环境方针 .......................................... 错误 ! 未定义书签。
附录 6：环境管理程序文件目录 (30)环境管理手册版本号：A/0 批准审核编制生效日期：2017.1.1 余 888 余 666 张 333页码：0.2 手册修改记录序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期环境管理手册版本号：A/0 批准审核编制生效日期：2017.1.1 余 888 余 666 张 333页码：0.3 颁布令为规范 88888888 有限公司在运行、经营、人员、活动及服务过程中的环境保护，达到减少环境污染、节省资源、预防和消除各类事故的目标，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》的要求，结合本公司具体情况，特制定《环境管理手册》。
文明施工及环境保护保证措施及体系框图
文明施工及环境保护保证措施及体系框图环境保护体系框图项目经理全面负责环保技术、生产调度、机械管理、劳务管理和物资管理。
他们的职责包括：1.监督施工全过程的环境保护和不符合纠正。
2.发现并配合解决施工中出现的环境问题。
3.开展环保活动和环保培训。
4.保证环保设施有效运行。
环保技术负责人负责制定项目环保措施和分项的环保方案，监督各项环保技术措施的落实，并解决施工中出现的环境污染的技术问题。
生产调度负责人负责合理安排生产，减少对环境的干扰，并组织各项环保措施的实施。
机械管理负责人负责保证使用的各项机械在安全、良好的状态下运行，并监督操作人员按操作规章作业。
劳务管理负责人负责保证进场施工人员的文明和技术素质，并组织对施工人员的环保和文明施工的培训和考核。
物资管理负责人负责按要求贮存和堆放材料，对有毒有害危险品实行严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约、回收和再利用。
各工序、施工队、岗位人员要做好职责内的具体工作。
工期保证体系框图公司主管生产经理下达生产施工计划，财务部保证奖金，物资部保证材料，设备租赁站保证机具，劳资部保证劳动力。
项目经理部负责将施工进度计划分解落实到分部作业队，分部作业队按项目部下达计划组织施工，将计划分解落实到作业班组，分项作业班组按日完成下达的施工任务。
文明施工保证体系框图文明施工领导小组由项目经理担任组长，项目副经理、总工、工程管理部、XXX、机械物资部和其他部门的负责人担任副组长。
各施工队要制定文明施工措施、安全质量环保措施、机械物资管理措施和财务保证措施，并加强现场管理措施检查，落实各项措施。
全员参与、全过程控制，确保文明施工。
安全生产保证体系框图安全生产保证体系由安全生产委员会、项目经理、总工、安检工程师和其他部门的负责人组成。
他们的职责包括：1.抓好安全教育工作，开展预测预防活动，加强职工岗前培训。
2.持证上岗，加大技术设备设施投入，严格执行工人管理制度。
3.防火灾事故、防物体打击事故、防机具设备伤害事故、防行车交通事故。
项目环境保护流程图
项目环境保护流程图项目环境保护流程图是指在项目实施过程中，为了保护和改善环境质量，减少项目对环境的不良影响，制定的一系列环境保护措施和管理流程。
下面是一个标准格式的项目环境保护流程图示例，详细描述了项目环境保护的各个步骤和措施。
1. 确定项目环境保护目标和原则- 项目环境保护目标：确保项目实施过程中对环境的影响最小化，并达到国家和地方环境法规的要求。
- 项目环境保护原则：预防为主、综合管理、资源节约、环境友好。
2. 环境影响评价- 进行环境影响评价，评估项目对环境的潜在影响。
- 根据评价结果，制定相应的环境保护措施。
3. 环境保护措施制定- 根据环境影响评价结果，制定详细的环境保护措施。
- 确定环境保护措施的责任部门和责任人。
4. 环境保护措施实施- 按照制定的环境保护措施，组织实施环境保护工作。
- 对施工、运营等环节进行监督和检查，确保环境保护措施的有效实施。
5. 环境监测和评估- 建立环境监测系统，对项目实施过程中的环境质量进行监测。
- 定期进行环境评估，评估项目对环境的实际影响。
6. 环境修复与恢复- 在项目实施过程中，如发生环境污染或者破坏，及时采取修复和恢复措施。
- 对环境修复和恢复效果进行评估，确保环境得到有效修复和恢复。
7. 环境管理体系建立- 建立项目环境管理体系，包括环境管理组织机构、环境管理制度和环境管理流程等。
- 定期进行环境管理体系的审核和改进，确保环境保护工作的持续有效性。
8. 环境培训和宣传- 组织项目人员进行环境保护培训，提高环境保护意识和能力。
- 进行环境保护宣传，增强公众对项目环境保护工作的了解和支持。
9. 环境监管和责任追究- 加强对项目环境保护工作的监管，确保环境保护措施的有效实施。
- 对环境违法行为进行严肃处理，追究相关责任人的法律责任。
10. 环境保护效果评估和总结- 对项目环境保护工作进行评估和总结，总结经验，改进不足。
- 提出改进环境保护工作的建议和措施，为今后类似项目的环境保护工作提供参考。
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图附件2:环境管理体系各条款得工作流程一、策划1、环境因素识别与评价环境因素:影响环境得行为与活动。
识别：就就是工程从开工到竣工所有得生产与生活影响环境得行为与活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》识别环境因素应考虑三种状态、三种时态与八个方面:三种状态:正常状态:指固定、例行性且计划中得作业与程序。
异常状态：指在计划中,然而不就是例行性得作业。
紧急状态：指可能或已发生得紧急事件。
三种时态:过去:以往遗留得环境问题现在:现在正在发生得、并持续未来得环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面:向大气得排放;向水体得排放;向土地得排放;原材料与自然资源得使用;能源使用;能量释放(如热、辐射、振动等）；废物与副产品;物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。
评价:根据识别得《环境因素台帐》进行评价,列出《重大环境因素台帐》,环境因素得评价方法采用重要性准则法与多因素打分法。
评价得原因:公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》2、目标、指标及管理方案1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素,通过目标、指标及管理方案得制订把影响环境得重大行为与活动控制在法律、法规得范围内2)目标与指标得制订应具有可测量性3)管理方案得制定应包括以下内容:a)应明确要实现得目标与指标。
ｂ)应有可行得技术措施。
c)注明完成得时间与进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施1、运行控制1)目得：针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容:噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声与污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位得证明、垃圾清运协议、施工现场得控制4)根据公司与项目运行需要,需建立得运行控制程序包括：《污染物管理程序》《相关方管理程序》《节约原材料控制程序》《化学危险品管理程序程序》《能源资源节约管理程序》2、应急响应与准备公司建立并保持《应急准备与响应程序》,预防或减少事故得发生与对环境得影响,做好事件突发前得预测及发生后得应急反应,以减少事故、事件带来得损失与后果。
环境管理体系各要素间的关系图
职业健康安全管理体系的运行模式（PDCA循环）
环境管理体系(EMS)各要素间的关系
意识
控制环境绩效点
职业健康安全管理体系(OHS)各要素间的关系
最基பைடு நூலகம்要求
意识
主线
路
控制关键一级监控
监控保障
二级监控
过程分析法示意图
资源(原材料)能源(水、电、气、汽、煤等)
上一工序半成品下一工序(半成品或成品)
水大固噪辐废
污气体声射热
染污废
物染物
物
环境管理体系的运行模式循环环境方针环境因素法律法规和其他要求目标指标和方案资源作用职责和权限能力培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监视和测量合规性评价不符合纠正与预防措施记录环境管理体系审核管理评审持续改进环境管理体系各要素间的关系图职业健康安全管理体系的运行模式循环方针对危险源辨识风险评价和风险控制的策划法律法规和其他要求目标管理方案资源作用职责和权限能力培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监视和测量合规性评价不符合纠正与预防措施记录环境管理体系审核管理评审持续改进环境管理体系各要素间的关系图环境管理体系各要素间的关系意识控制环境绩效点46管理评审42环境方针431环境因素432法律法规和其他要求453不符合纠正与预防措施454记录451监视和测量452合规性评价433目标指标和方案446运行控制447应急准备和响应441资源作用职责和权限442能力培训和意识443信息交流444文件445文件控制455内部审核环境管理体系各要素间的关系图职业健康安全管理体系各要素间的关系最基本要求意识主线控制关键一级监控监控保障42职业健康安全方针431对危险源辨识风险评价和风险控制的策划432法规与其他要求452事故事件不符合纠正与预防措施451绩效测量和监视433目标434管理方446运行控制447应急准备和响应441机构和职责442培训意识与能力443协商和沟通444文件445文件和资料控制453记录和记录管理454管理体系审核环境管理体系各要素间的关系图二级监控46管理评审三级监控环境管理体系各要素间的关系图过程分析法示意图资源原材料上一工序半成品下一工序半成品或成品某一过程投入产出环境管理体系各要素间的关系图
管理体系流程图(精A)
顾客满意
顾客投诉
投诉确认 满意度分析
分析处置
纠 《顾客满意度测量和监控管理程序》 《环境监测和监控管理程序》 过程的监控和测量 管 理
《过程及产品的测量和监控管理程序》
持续改进
内部审核、客户审核、第三方审核 纠正和预防措施的实施
《环境异常处理管理程序》 《内部审核管理程序》 《管理评审控制程序》 《数据和资料分析管理程序》 《持续改进管理程序》 上海华美精密电子机械有限公司
项目 方针和 目标
公司外部 顾客需求 标准要求 市场动向
合同发出
贸易部
管理方针、目标 策划（规划）、管理方案、资源配置、教育培训和文件化体系
合同接受
与顾客有关 过程
合同评审 新品试作
供应商评
新合同 承认 结 法规遵 守信息 材料采购 生产准备 教育 培训
政府机关 监测部门 周边工厂 社会公众 合资总部
文件名称：管理手册 文件编号：HM/QM10001(A0)
附件五 质量/环境管理体系图
第56页，共57页
技质部 制造部 采购主管 人事部 财务部 制造经理 人事经理 总经理 相关文件 《管理方针、目标、指标和管理方 案控制程序》 《文件和资料管理程序》 《培训意识与能力管理程序》 《环境因素识别与评价管理程序》 《与顾客有关过程的管理程序》
顾客.协作方 素材准备
ห้องสมุดไป่ตู้
生产安排
过程运行
危废控制 质量控制 交付顾客 包装出货
生产过程
产品完成
《法规识别与获取管理程序》 《信息交流管理程序》 《应急准备与响应管理程序》 《采购管理程序》 《生产过程管理程序》 《记录管理程序》 《顾客财产控制管理程序》 《设施与工作环境管理程序》 相关环境运行控制管理程序 《不合格品管理程序》 《搬运、贮存、防护和交付程序》 《测量和检测设备管理程序》 《产品标识和可追溯性管理程序》
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环境管理体系PDCA 循环流程图
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附件2：环境管理体系各条款的工作流程
一、策划
1、环境因素识别与评价
环境因素：影响环境的行为和活动。
识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。
通过识别建立《环境因素台帐》
识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：
三种状态：
正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。
八个方面：
向大气的排放；
向水体的排放；
向土地的排放；
原材料和自然资源的使用；
能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）；
废物和副产品；
物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。
评价的原因：
公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》
2、目标、指标及管理方案
1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管
理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内
2)目标与指标的制订应具有可测量性
3)管理方案的制定应包括以下内容：
a)应明确要实现的目标和指标。
b)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d)明确责任部门或责任人。
e)方案应针对重大环境因素制定。
二、实施
1、运行控制
1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得
到实现。
2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材
料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾
清运协议、施工现场的控制
4)根据公司和项目运行需要，需建立的运行控制程序包括：
《污染物管理程序》
《相关方管理程序》
《节约原材料控制程序》
《化学危险品管理程序程序》
《能源资源节约管理程序》
2、应急响应和准备
公司建立并保持《应急准备与响应程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急反应，以减少事故、事件带来的损失和后果。
三、检查
1、绩效测量和监视
1)目标、指标及方案的监测
集团公司、区域公司、项目部定期对环境目标、指标的实现情况和管理方案的落实情况进行监督。
2)运行控制的绩效测量和监视
对象是：场界噪声、污水排放、扬尘、化学油品的泄漏、有毒有害固废的排放
集团公司、区域公司、项目部定期对运行控制对象进行监督
公司建立并保持《监视和测量控制程序》
2、合规性评价
1)法律、法规及其他要求合规性评价
对获取或更新的环境法律、法规及其他要求的相关条款进行符合性评价，建立适用的《环境法律、法规和其他要求清单》。
利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合性评价，建立《重要环境适用法律法规和其他要求清单》，在清单中明确获取的法律法规和其他要求相关条款适用哪一个重要环境因素，从而为控制重要环境因素做到有法可依。
2)环境管理的运行控制合规性评价
工程部每半年，区域公司每三个月、项目部每个月根据体系运行实施的情况根据重要环境因素的控制是否满足获取的法律法规和其他要求相关条款的要求进行符合情况评价
公司建立并保持《合规性评价管理程序》
3、事故、事件不符合纠正与预防措施
针对监视和测量发现的问题制定相应的纠正措施，把存在的问题整改了，根据问题的需要制定预防措施，杜绝或减少类似问题的发生。
公司建立并保持《纠正与预防控制程序》
四、改进
1、管理评审
公司建立并保持《管理评审控制程序》，具体由公司负责，区域
公司提供管理评审的输入信息
1)管理评审输入的内容包括以下几方面的内容：
a)本年度内部审核的结果；
b)目标、指标及环境管理方案及其实施情况；
c)事故调查处理情况；
d)不符合、纠正和预防措施落实情况；
e)顾客、相关方的满意程度、投诉及其要求；
f)上次管理评审改进措施的落实情况；
g)实施管理体系的组织结构、资源（人、财、物）是否适宜、充
分；
h)管理体系及相应文件是否需要修订；
i)对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改进的建议。
2) 管理评审的输出：
a）为提高体系及其过程的有效性所提出的改进建议；
b) 为满足顾客及其他相关方要求，提高顾客和其他相关方满意所提出的改进建议；
c）为确保体系有效运行所提出的资源需求建议。
五、辅助条款
1．职责和权限
组织机构、确定人员规定其职责和权限、要素分配表
2、信息交流
公司建立并保持《信息交流控制程序》
内部交流：
外部交流：
3、能力、意识和培训
1)条款概念
能力：任职条件、技能经验、教育程度、上岗证等进行评价
意识和培训：通过考核确认该员工达不到能力要求时，可采取培训教育、调整岗位等方式解决
2)培训需求的确定
劳动力需求计划、组织机构、取证登记表
3)培训计划编制
外培：继续教育、八大员、特殊工种和高中级技工取证等
内培：环境和安全知识的全员培训
4)培训计划的实施
内容、实施地点、组织人员、考试
5)培训效果的检查
公司建立并保持《人力资源控制程序》
4、文件控制
1)文件概念
2)文件编制、审批（红头文件、方案）
3)文件收发：体系文件、一般文件发放、确定发放范围、编号
4)文件标识：受控、作废
5)文件归档、整理。