质量标准化等级评分表
煤矿质量标准化评分表
运输质量标准化标准及考核
矿井名称:日期：
项目
考核内容
评分方法
扣分
一、 重大事项
1。严格按照《质量标准化管理考核办法》进行施工
一项未完成扣3分
2.重大隐患的整改规划
一项未完成扣3分
二、一般事项
1.完成矿井安全评价中,所列一般隐患的整改规划
一项未完成扣2分
2。完成专业例会安排的重点工作
一项未完成扣2分
综采工作面初采初放顶必须成立以矿领导为组长，由矿、区队有关人员组成的初放领导小组，必须跟班现场指挥,直至初放工作结束.
不执行扣2分。
4、顶板管理
工作面支架工作运行状态必须安全可靠，初撑力合格。顶梁接顶充实、端面距合格、支架不出现错茬、挤架、咬架.不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施.控顶距符合作业规程要求。
7、产量指标
必须完成产量指标。
未完成扣2分。
8、新技术推广
集团公司确定推广的新技术、新设备、新工艺等。
每项完不成扣2分.
三、矿压观测
1、制订矿压观测计划
不按计划完成的，每项扣1分。
2、新采区、新煤层投产的工作面必须进行矿压观测，并对采场矿压显现规律进行研究分析，提出矿压观测报告。
未提交矿压观测报告扣2分，报告分析质量差扣0.5分.
一次隐瞒不报扣2分。
三、机电管理、技术管理
1、一般事故隐患，必须按时整改。
一项未完成扣1分。
2、机运科职责明确、人员配置合理。
职责不明确,人员配置不足，不能有效行驶管理职能的，一项扣1分。
3、按公司要求正常召开机电专业例会。
例会制度不正常或不符合公司要求的，一次扣1分。
4、健全机电管理制度，并严格落实。
新质量标准化标准
机电安全质量标准化标准及考核评分表
组长签字： 标准分 考核办法 评分方法 年 月 日 得分
检查记录
3. 钢丝绳芯带式输送机： (1) 电动机保护、堆煤 保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟 雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保 护、防撕裂保护应齐全可靠，驱动滚筒下风侧 10~15m处应设置烟雾传感器和 CO 传感器， CO 传感器报警浓度为0.0024%，与监测监控系统联 网(AQ1029-2007标准)；倾斜巷道运输应可靠的 断带保护装置；机头、机尾应设安全防护设施 及消防器材；行人跨越带式输送机应设过桥。 (2)上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运 时应装设软制动装置；(3)应有沿线停车、通讯 和信号装置，连续运输系统应具有联锁、闭锁 控制装置；主提升装、卸载处应设视频监视装 置；(4)应有钢丝绳芯及接头状态检测装备；(5) 应使用矿用阻燃胶带；应使用低耗、先进、可 主要提升 靠的电控装置，并有可靠的通信接头；(6)有运 、运输设 行和检修等记录；(7)宜采用无人值守集中综合 备 智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查
5
现场检查 一处不符合要求扣0.5分 查阅资料
2
附表A
单位：
机电安全质量标Biblioteka 化标准及考核评分表组长签字： 年 月 日
得分： 6.(1) 各种保护装置应符合《规程》第 437 条规 定；温度控制、吸气口及油质应符合《规程》 第438条规定；(2)螺杆压风机运行参数和保护设 施应符合相关技术文件要求；(3)风包；(4)安全 阀齐全，校验标签和校验报告有效；(5)释压阀 选用、安装正确，有产品合格证；；(6)有压力 表并定期校准；(7)；储气罐有放水阀(8)水冷压 风机水质符合要求，应有可靠断水保护；(9) 电 动机保护应齐全可靠；(10)应使用低耗、先进、 压风系统 可靠的电控装置，有可靠通信接口；宜使用技 术先进的机电一体化的空压机组；宜采用无人 值守集中综合智能控制方式，但必须有集中监 控和转让巡查；(11)铭牌、责任牌、完好牌、警 示牌、电缆标志牌齐全；(12)机房应装设应急照 明装置；(13)机房内有足够有效的消防器材，有 充足的照明，直通电话畅通，防护设施齐全有 效；(14)有运行和日检记录；(15)压风自救系统 应符合MT390-1995(2005)等要求；(16)有压风系 统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料 齐全
表3-4 煤矿防治水安全质量标准化评分表
水害
预警
1.对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；
2.对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控；
10
查资料和现场。检查关闭煤矿调查台账，有1处情况不清楚扣2分；未制定安全技术措施该项不得分；未对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害未进行检测、诊断和预控的扣5分；未按规定建立水害预警系统的不得分
表3-4 煤矿防治水安全质量标准化评分表
施工单位名称： 施工工程名称： 得分: 评定等级： 检查时间：
项目
项目
内容
基 本 要 求
标准
分值
评 分 方 法
得分
一、水文地质基础工作（40分）
基础
资料
1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好；
2.建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台账和计算机数据库，认真收集资料、整理台账，并每季度修正1次
4.矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划
15
查资料和现场。缺报1次扣2分；预报不能指导生产的，每发现1次扣2分；图表不符、描述不准确，1处扣1分；预报下发不及时，1次扣2分；审批、接收手续不齐全，1次扣1分；对突水危险性评价缺1次扣2分；无年度水害分析图表扣2分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣3分，针对性不强扣1分
5.制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练；
6.工业广场采取防洪排涝措施；
7.每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录；
安全质量标准化标准及检查评级表(改2)
煤矿地面标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查日期：年月日检查人员：评定等级：壁式采煤工作面安全质量标准化标准及检查评级表工作面名称：1465采煤工作面检查日期：2011年01月08日表2—12、作业规程的3种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。
3、巷道的“三无”：无积水（长5m，深0.2m），无浮碴，无杂物。
检查人员：评定等级：水平分层采煤工作面质量标准及检查评级表工作面名称：检查日期：年月日注：作业规程6项内容：地质情况，巷道布置，回采工艺，顶板管理，生产系统，安技措施；三种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。
检查人员：评定等级：可缩性U型钢架棚巷道工程质量标准及检查评级表架棚（工字钢）巷道工程质量标准及检查评级表裸体工程质量标准及检查评级表巷道名称：检查工程量：检查日期：年月日检查人员：评定等级：锚喷巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：砌碹巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：掘进文明生产标准及检查评分表注：在临时轨道检查项目中，列出轨道和刮板机2个内容，只要求检查其中的一项内容。
检查人员：评定等级：机电安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：运输安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：通风质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：安全管理质量标准化标准及检查评分表检查人员：评定等级：地测防治水安全质量标准化标准及考核评分办法煤矿名称：检查日期：年月日序号项目名称及标准要求标准分评分办法检查记录实得分三矿井防治水301 每年编制防治水措施和计划，并成立了防治水组织机构3 缺一项扣0.5分2 有专门的防水队伍（3人以上） 4 缺1人扣1分3 有专门的探放水措施和台帐4 缺一项扣0.5分4 有老窿水威胁的矿井应在采掘工程平面图上详细标明老窿水区域、地点和积水量，并标定探水警戒线3有图纸但资料不全的，缺一项扣0.5分5 井下水仓容量、水泵功率和数量、水管型号和趟数符合设计要求4其中一项不符合设计要求的扣0.5分6 水仓每年至少清理一次 3 未清理的扣3分7 巷道水沟经常保持畅通 3 有一条巷道水沟不畅通的扣0.5分8 有专用的探放水钻机 2 无专用探水钻扣2分9 大水矿井要有完善的井上下水情观测系统，并坚持观测2无观测系统的扣2分，有观测系统但未坚持观测的扣0.5分10 防水闸门每年试关一次 2 未进行试验的扣2分检查人员：评定等级：。
煤矿安全质量标准化评分标准
查资料和现场。未按规定报告不得分
公示监督
1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督
5
查资料和现场.未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
一、煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分
扣分原因
得分
一、工作机制(10分)
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录
查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0。5分
安全措施
1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位
4
查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分
2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识；安检员现场监督
20
查现场和资料。不符合要求1处扣10分
4
查现场。未公示不得分,公告内容和位置不符合要求1处扣1分
四、保障措施(15分）
信息管理
采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
公司质量标准化检查评分表
公司质量标准化检查评分汇总表（表A）所属子（分）公司：年月日汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法：缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100公司质量标准化检查评分表（表B1）钢筋工程：1、注1：本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况；当绑扎接头面积百分率介于25%～50%之间时，表中数值乘以系数1.2取用；当绑扎接头面积百分率大于50%时，表中数值乘以系数1.35取用；当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度，以较细钢筋的直径计算；注2：当带肋钢筋直径Φ>25 mm时，其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用；对环氧树脂涂层的带肋钢筋，其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用；在混凝土凝固过程中易受扰动时（如采用滑升模板和爬升模板等方式施工），其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用；对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋，其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用；当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时，其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用；注3：对有抗震设防要求的结构构件，其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用，对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用，对四级抗震等级的结构构件不作调整；在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
注4：纵向受压钢筋搭接时，其最小搭接应按上述规定确定后，乘以系数0.7取用。
在任何情况下，受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。
2、箍筋末端弯钩的弯折角度135°。
见GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.3条“箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩，并应符合下列规定：对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍”。
XXX年安全质量标准化评分表
10
查资料和现场。无专门措施或未按措施执行的，不得分；其他1处不符合要求扣0.5分
7、瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人批阅签字，并有记录
10
查资料和现场。1处不符合要求扣10分。
4、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习打算应按规定审批，反风成效符合《煤矿安全规程》的规定
10
查资料和现场。未进行反风演习的扣5分，其他1处不符合规定扣2分
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
风筒敷设
1、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合《煤矿安全规程》的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限
10
查资料和现场。1处不符合要求扣5分
2、使用抗静电、阻燃风筒；炮掘工作面应使用硬质风筒，并采纳防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。
7、风门前后5m范畴内巷道支护完好、无淋水、杂物、积水和污泥
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。
风桥
1、用不燃性材料建筑
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。
2、桥面平坦不漏风
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。
3、风桥前后各5m范畴内巷道支护完好，无杂物、积水和污泥
质量标准化扣分表格
表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表
表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表
表3-2 煤矿地质安全质量标准化评分表
表3-3煤矿测量安全质量标准化评分表
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
表3-5 煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表
表4-1煤矿采煤安全质量标准化评分表
表5-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表
表6-1 煤矿机电安全质量标准化评分表
表7-1 煤矿运送安全质量标准化评分表
表8-1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表
表9-1煤矿职业卫生安全质量标准化评分表
表10-1 煤矿应急救援安全质量标准化评分表。
质量标准化(新标准)评分表
6
6
4
2
查现场。未在醒目位置设置公告栏公布前述内 容，不得分，公布不全的，缺1项扣1分，未设置 警示标识和中文警示说明的，不得分，内容不全 的，缺1项扣1分
1 1
查资料。没有预案的，不得分，内容不全的，缺 1 项扣 0 。 5 分，未定期进行预案演练的， 不得 分，没有演练记录的，扣0。5分 查现场。不符合要求不得分
2
1 1
4
8
6
按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机 定期检测 构对工作气氛进行职业病危害因素检测评 评价 价，并落实整改措施。检测评价结果存入职 业卫生档案并向监管监察部门报告 配备完善的职业病防护设施，建立职业病防 二、现 职业病防 护设施台帐，并进行经常性的维护、检修， 场管理 护设施、 定期检测其性能和效果，使期处于正常状 （38 设备管理 态，不应擅自拆除或者停止使用。维护，检 分） 修和定期检测应做好记录 按照 AQ1051-2008 为劳动者配备和发放符合 个体防护 要求的个体防护用品，做好登记记录，并指 导和督促劳动者正确使用 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防 治的规章制度、操作规程、职业病危害事故 应急救援措施 工作场所职业病危害因素检 测结果。对产生严重职业病危害因素检测结 公告栏、 果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应 警示标识 在其醒目位置按照 GBZ158-2003 的要求设置 警示标识和中文警示说明。警示说明应载明 产生职业病危害的种类、后量、预防以及应 急救治措施等内容 应急救援 建立健全职业病危害事故应急救援预案，定 预案和演 期进行演练，并做好记录 练 应急救援 保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自 设施 拆除或者停止使用
设置由法定代表人（主要负责人）、管理者 机构设置 代表、相关职能部门以及工会代表组织的职 业病防治领导机构和职业卫生管理机构 根据职业病防治法律法规、规章的要求，制 制度完善 定相应的职业卫生规章制度 配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生 人员配备 管理工作 按照规定提取足够的职业病防治经费，做到 经费保证 专款专用 工作规划 一、前 制定职业病防治规划、年度计划和实施方案 、计划 期管理 档案建立 建立健全职业卫生档案 （15 职业病危 分） 依法进行职业病危害项目申报 害申报 按照规定对煤矿法定代表人（主要负责 职业卫生 人），管理者代表，管理人员及上岗前，在 培训 岗期间的劳动者进行职业卫生培训 与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可 劳动合同 能产生的职业病危害及其后果，职业病防护 管理 措施等，不应隐瞒或者欺骗 工伤保险 为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工） 缴纳 足额缴纳工伤保险 建设项目 符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病 职业卫生 防护设施与主体工程同时设计、同时施工， “三同时 同时投入生产和使用 ” 职业病危 煤矿作业场所职业病危害因素浓度（强度） 害因素浓 符 合 GBZ2.1-2007 、 GBZ2.2-2007 、 AQ4202度（强 2008、AQ4203-2008等职业卫生标准要求 度）达标 日常监测 配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员 负责职业病危害因素日常监测工作
机电设备安全质量标准化标准及考核评分表
原煤破碎
6
电机、减速机及防护罩表面清洁，无污垢
电机、减速器运行平稳，无异常声响及振动，温升不大于35℃，温度不大于70℃，无漏油
偶合器、对轮装配符合规范要求,转动平稳,偶合器油量符合要求，无渗漏,
机体无开焊，无严重变形、磨损及严重锈蚀表面清洁，无泄漏，无严重锈蚀
润滑系统工作正常，油脂清洁，油位合适，观察窗清洁、完好
电机、减速机（CST）固定牢固，运转平稳、无异响，离合器压力正常，箱体无裂纹或变形,接合面配合紧密,运行无异响
滚筒、托辊表面无缠煤.包角滚筒下无积煤。
电气符合电气设备完好标准
保护及防护装置齐全有效
五、
供电系统（15分）
各种电气设备设施的设计、安装、验收、运行、检修、维护及安全防护工作，必须符合国家的有关规定、规程及本规程的要求
筛孔、筛缝无堵塞，脱水、脱介效果好，启车前筛蓝内无积料.停车后清理筛孔，筛缝及弧形筛给料口的堵塞物、喷水调节适量喷嘴齐全，无堵塞，喷水方向正确。
磁选机给料箱内无杂物，底流口无堵塞,液位正常.
厂房内的吊装孔，每层之间必须有可靠的安全自动装置,各吊装孔必须有牢固的栏杆。临时吊装孔、眼，必须设置临时栏杆,并加醒目标志，以防行人跌落.
9。5
各种泵的电机、泵体牢固，螺栓无松动，油位正常，泵在运转中无现异常振动。
每项0.5分，扣完为止
各种泵的传动带无翻转、断裂，电机、总承温度正常。
各种管路无漏煤、介、气、水现象,加介、加水阀灵活，密封水适量不外溅.
清扫泵坑要及时清理，泵上量正常，一层地沟清理畅通,桶蓖上无大量於煤、积介，地沟盖板放在固定位置上.
运行中胶带不打滑、不跑偏，上带面不超出滚筒和托辊边缘、下部胶带不磨机架，
调度安全质量标准化标准考核评分表
按规定进行汇报，记录齐全得1.5分，不报或隐瞒影响生产、安全、外运工作中存在的问题和事故，一次扣0.5分。
1.5
3.2 综合生产汇报
矿调度室每月2号前，上报上月综合生产分析，每周1上报周综合生产分析，打印后按时汇报得1分。用纸不规范、迟报一次各扣0.1分，不报一次扣0.25分。各项汇报内容具体，记录齐全，数字准确、真实、帐面整洁，发现一处问题扣0.1分。
2
4.3
落实业务报案责任 制
依据调度人员职责范围建立各自业务保安责任制得2分。少一份扣0.5分，内容不完整一项扣0.1分，打印不规范扣0.25分，未装订成册或规范悬挂扣0.5分，变动后未及时修订扣0.5分。
2
做好重点工程项目调度工作得1分，建立重点工程项目调度台帐，并认真填写，遇特殊情况要有措施有落实得2分（设一本台帐分页分类记录统一A4纸规格）。短一项扣0.25分，没有工程进度记录扣0.25分，每项记录少一项内容扣0.1分。
建立清晰的产、销、存调度台帐得1.5分。填写不认真、不清楚或数据不准确，发现一项扣0.25分。
1.5
月末盘清库存煤量，存档上报有关公司领导得1.5分，一个月不盘点、不上报扣0.5分，上报数据不真实，一次扣0.25分。
1.5
4.6 业务培训
矿调度室培训有年度规划，学习计划，并及时上报得1分。采用书面A4纸上报，不上报扣0.5分。
2
突发性事件及时汇报得2分。不汇报扣2分，迟报扣0.5分，事故汇报不清，内容不全,一项扣0.25分。事故正在抢救，根据事态发展，随时汇报，延时汇报扣0.25分。
检查以公司调度室的原始汇报记录为准。
2
3.5 衔接计划汇 报
按要求报送月生产作业计划得2分。不报一次扣0.5分，迟报一次扣0.5分，用纸不规范、表格不清一次各扣0.25分。以质量办考核记录为准。
洗选工艺安全质量标准化标准及考核评分表
按生产计划要求及生产调度指令组织选煤生产；实行选煤生产工艺流程控制，工艺布置合理，执行严格。
调度指令执行不认真扣2分/次；无工艺管理制度不得分，执行不好每次扣1分
生产管理（50分）
5
生产过程中发生生产设备故障，影响产品交付时，及时汇报，及时处理。
汇报不及时一项扣1分，处理不及时而影响产品交付时一项扣2分。
﹤30%~40% 87 89 83
﹥40%85 87 80
每降低1%扣0.5分
5
矸石带煤：浮沉密度，无烟煤2.0g/l，其他煤种1.8 g/l；重介选﹤5%，跳汰选﹤8%
每超0.5%扣1分；
6
吨原煤电耗：
动力煤：矿井型，5kwh/t;矿区型，6kwh/t
炼焦煤：矿井型，8kwh/t;矿区型，10kwh/t
每增加0.25kwh/t扣2分
5
浮选油耗（kg/t）：
普通浮选，1.5；直接浮选，1.6；
每增加0.2 kg/t扣2分
5
吨原煤介耗（kg/t）
块煤，1.5；末煤，2.5；混煤，2.0
每增加0.2 kg/t扣2分
10
产品各项质量指标符合考核要求并满足客户需求；
按上级年度考核标准，精煤产品月累计灰分完不成扣2分，灰分批合格率每降低1%扣1分
5
工艺管理制度、责任制、操作规程、技术要求、企业文化等制度应健全，且制度上墙时要求整齐、整洁。
制度缺一项扣扣1分，制度上墙不整洁扣0.5分
8
有完善的质量检验和奖惩制度，质检人员持证上岗，质量检验处于控制状态。
无质量检验或奖惩制度扣3分，过程控制一处不完整扣1分
5
运用统计技术开展质量经济分析。
未开展不得分，效果不佳扣1分
质量标准化评分标准
发觉一条不符合扣1分
五、
施工治理
1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度； 2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；3、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10 m内必须采取加固措施；4、掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。5、必须使用内注式单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其爱护下进行永久支护。架棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边眼距和眼痕率符合要求；7、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。8、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，并随施工变化及时调整；9、图版图文清晰、正确、爱护完好；图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；10、现场作业人员熟悉〝三图一表〞；11、各巷道交叉点应有避灾路线指示；12、坚持领导干部下井带班作业制度。
二、技术治理
(一)施工组织设计及措施治理：1、有矿井地质、水文地质报告并做推测分析；2、施工图纸必须通过会审并有记录；3、项目开工必须在施工单位上级组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开工；4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、7、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必须有书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；8、安全技术交底有贯彻实施记录，签字齐全；9、技术治理文件齐全。
3
发觉一条不符合扣1分
(二) 项目部治理人员资格及资质：1、项目经理具有建筑师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称； 3、项目部班子成员、技术人员、专职安全治理人员、施工队长通过培训，取得煤矿安全资格证。
质量标准化评分表(全)
顶车作业区装备有声 光预警信号装置，关
维修整改
键部位道岔装备有道
岔位置指示器；3、有
负责运输管理工作的
机构
1、有负责运输管理工
作的机构；2、制度需
完善；3、资料需完
善；4、新投用机车应
测定制动距离，之后
每年测定1次，有完整
的制动距离测试报
告；5、架空乘人装置
、单轨吊车、无轨胶 维修整改
轮车、齿轨车、卡轨
敏、可靠
3.26
整改中
马国雄 马祥林
杨展
王胜俊
1.2 5.8
17.6 82.4
08 3.26 整改中 王胜满 杨展 王胜俊 1 22
3.26 整改中 王胜满 杨展 王胜俊 3.5 18.5
运输安全
4、运输安全设施 运输安全
5、运输管理
1、挡车装置和跑车防
护装置需检修，；2、
弯道、井底车场、其
他人员密集的地点、
3.26
正在进 行
陶宜舂
杨展
王胜俊
2.1 27.4
3.26 整改中 王海云 杨展 王胜俊 0.5 4.5
6、文明生产 合计 1、巷道硐室 2、运输线路
3、运输设备
1、各种设备表面清洁，
无锈蚀；2、电缆、管路 排列整齐；3、无积水，
维修整改
无油垢，无杂物；
1、接头平整度大于 2mm；
维修整改
1、在用运输设备综合
检查项目
单项
1、设备与指标
2、煤矿机械
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
2019年3月26日
存在问题
整改措施
整改 时限
整改完 成情况
整改落实 部门及责
任人
建筑施工企业安全质量标准化评分表
建筑施工企业安全质量标准化评分表附件一建筑施工企业安全质量标准化评分表序评分评分应得分扣减分实得分评分标准号项目方法, 未按规定建立安全生产责任制度的，扣2分;制度建立不齐全的，扣2分;查管理, 未按规定建立安全教育培训制度的，扣1分;制度建立不齐全的,扣1分;企业无安全教制度目育培训计划的，扣1分;无实施教育培训活动(或实施记录不齐全）记录的,扣1分；录、内安全，未落实安全劳防用品资金的，扣1分;未落实安全教育培训专项资金的，扣1分;未落实容，并生产1 抽查企20 保障安全生产的技术措施资金的,扣2分;管理业及施，未按规定建立包括企业和各层次安全检查制度的，扣2分；无检查和隐患处置、复查的记制度工现场录或隐患整改未如期完成的，扣2分; 相关记，未按规定制定并落实事故报告处理制度的，扣1分；未按规定办理意外伤害保险的，意外伤害保录险办理率不满100％的，扣2分；未制定并演练事故应急预案,扣1分。
，总分包单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全考核合格的，扣3分;其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力的,扣2分; 企业查企业, 企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的，扣3分;各级未配资质相关资备足够的专、兼职安全生产管理人员的，扣2分；机构料和抽2 20与查施工, 未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定的,扣3分;分包单位承接人员现场管的项目不符合相应的安全资质管理要求的，扣2分; 管理理资料, 未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定的，扣2分;无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书或证书与其经营行为不相符的，扣3分.序评分评分应得分扣减分实得分评分标准号项目方法 , 未进行危险源识别、评价的，扣2分；未对重大危险源进行控制策划、建档的，扣1分；对重大危险源未制定有针对性的应急预案的，扣2分;, 施工组织设计未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性的,扣2分;施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批，扣2分； , 专业性强、危险性大的施工项目，未按要求单独编制专项安全技术方案（包括修改方案）查企业或专项安全技术方案（包括修改方案)无针对性的，扣2分;专项安全技术方案（包括修安全及施工改方案）未经有关部门和技术负责人审核、审批的，扣1分;技术负责人未组织方案编制3技术 25人员对方案（包括修改方案）的事实进行交底、验收和检查的，扣1分；未安排专业人员现场相管理对危险性较大的作业进行安全监控管理的,扣2分；关资料 , 未有效落实各级安全技术交底的，扣2分；交底无书面交底记录的，扣1分；交底未履行签字手续的，扣1分；, 未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程的，扣2分，安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣2分；, 选用国家明令淘汰的设备或工艺,扣2分。
建筑施工安全质量标准化检查评分表
10
高处作业
安全帽、安全网、安全带、楼梯口、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、操作平台等临边防护。
作业人员未戴安全帽、不按规定佩戴安全帽或安全帽不符合现行国家相关标准的扣1-3分。
在建工程脚手架架体外侧未用密目式安全网封闭或网间连接不严、安全网质量不符合现行国家相关标准要求的扣1-3分。
照明专用回路未安装漏电保护器的每处扣1分。
潮湿作业未使用36V以下安全电压或使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的；手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣1-3分。
电线老化、破皮未包扎、线路过道无保护、电杆、横担、架空线路不符合要求、未使用五芯线（电缆）、使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆、电缆架设或埋设不符合要求的扣1-2分。
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求、用其他金属丝代替熔丝的扣1-2分。
变配电装置不符合安全规定的扣1-2分。
无专项用电施工组织设计、无地极阻值摇测记录、无电工巡视维修记录或填写不真实、档案资料不齐全、未设专人管理的扣1-2分。
10
物料提升机与施工升降机
安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、安拆验收与使用、基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置等
立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求的；立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求的；未按规定设置纵、横向扫地杆的；扫地杆的设置和固定不符合规范要求的；未采取排水措施的扣1-3分
架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求的；架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采取其它可靠措施固定的；搭设高度超过24m的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接的扣1-3分。
卸料平台未经设计计算、平台搭设不符合设计要求的；平台支撑系统与脚手架连结、平台无限定荷载标牌及验收的扣1-2分。
质量标准化等级评分表
排距、柱距要符合作业规程规定，其偏差不超过±100mm。顶梁要架设牢固，铰接使用。
5
均匀选5个点，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分
3
支柱的型号、规格、材质符合作业规程要求，无缺柱、失修、失效支柱。
2
均匀选2个点，每点1分
4
有不低于采面支柱10%的备用支柱
2
全面检查,数量缺乏不得分
5
工作面不出现台阶性下沉，顶底板移近量按采高≤100mm/m
4
不符合规定不得分
检查工程
工程质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
6
“四小线〞和动力电缆均使用阻燃电缆。
2
现场检查，不合格不得分
7
低压馈电线上,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，并灵敏可靠。
2
现场检查，不合格不得分
8
接地保护: 电压在36V以上的电气设备的金属外壳、构架等必须有保护接地。局部接地极的的设置符合规定，并与主接地极连接成1个总接地网，接地网上任一保护地点的接地电阻值不得超过2Ω。
撑〔拉〕杆和垫板的位置、数量在一个检查点不符合设计要求的不应超过2处。
6
同上
背板安设应80%以上的背紧背牢，排列位置和数量根本符合设计要求。
6
同上
支柱柱窝挖到实底、底梁铺设在实底上，其深度不小于设计30mm。
6
均匀选3个点,每点得2分,挖出柱窝或底梁、尺量检查
巷道支架间距偏差≯±100mm。
6
均匀选3个点，偏差≯±100mm每点得2分，其它不得分
2
现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣1分,灭灯扣1分
8
设备待修率7%以下。
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10
均匀选5个点。偏差在-25～+100mm围每点得2分,其它不得分
无腰线的,测全高与设计全高的偏差。
均匀选5个点。偏差在-50～+200mm围每点得2分,其它不得分
（二）水沟
1、中心位置
挂中线,测巷道中线到水沟沿距离与设计巷道中线到水沟沿距离的偏差
2
排距、柱距要符合作业规程规定，其偏差不超过±100mm。顶梁要架设牢固，铰接使用。
5
均匀选5个点，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分
3
支柱的型号、规格、材质符合作业规程要求，无缺柱、失修、失效支柱。
2
均匀选2个点，每点1分
4
有不低于采面支柱10%的备用支柱
2
全面检查,数量不足不得分
5
工作面不出现台阶性下沉，顶底板移近量按采高 ≤100mm/m
3
伞檐：伞檐长度超过1m的，其最大突出部分，薄煤层不超过250mm；中厚以上煤层不超过300mm。伞檐长度在1m以下的，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm。
4
全面检查，有一处不合格即为不合格。伞檐立即处理后合格，可定为合格，但要扣1分。
三、刮板机 8分
1
刮板机要铺成直线，其偏差不大于150mm（弯曲刮板机移置部分除外）。
5
全面检查，出现台阶下沉该小项不得分。沿工作面均匀选5点，量机道和放顶处顶底板高差，每点1分
检查项目
项目质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
二、煤壁10分
1
煤壁采成直线，炮道或机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm。
4
均匀选4个点，每点1分
2
采高不超过作业规程规定±100mm。
2
均匀选2个点，每点1分
采煤安全质量标准化评分表
检查项目
项目质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
总的标准是：三直一平两畅通、安全完好浮煤净
总分100分
采煤面现场检查,逐项打分
一、采面支架和顶板管理18分
1
采面支架要打成直线，其偏差不超过±100mm,支柱要打紧打牢，迎山、棚梁背板、柱帽、柱鞋等符合作业规程规定。
4
拉线检查靠煤壁的两排支柱，均匀选点4个，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分
5
均匀选5个点。偏差在-25～+50mm围每点得1分,其它不得分
2、宽度
测水沟宽度与设计宽度的偏差。
5
均匀选5个点。偏差在-50～+100mm围每点得1分,其它不得分
3 深度
测水沟深度与设计深度的偏差。
5
同上
检查项目
项目质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
支护方式35分
锚杆、锚喷、锚网
测间距、排距与设计间距、排距的偏差。
检查项目
项目质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
巷道掘进工程35分
（一）巷道规格
1、宽度
有中线的,测任一帮距离与设计宽度的偏差。
10
均匀选5个点。偏差在-25～+100mm围每点得2分,其它不得分
无中线的,测全宽与设计全宽的偏差。
均匀选5个点。偏差在-50～+200mm围每点得2分,其它不得分
2、高度
2
液压泵站零部件齐全，运转正常，乳化液配比符合规定。回柱绞车完好、防爆。
3
按机电设备完好标准检查合格和不合格,不合格不得分。
3
刮板机链子松紧合适，刮板齐全，中部槽无严重变形，液力偶合器有易熔保护塞。
2
同上
六、煤炭回收Biblioteka 10分1不丢失顶煤、底煤和作业规程规定应采的煤柱。
5
全面检查,有一处不合格扣1分扣完为止
5
同上
3
物料要及时运走或码放整齐，保持行人、通风和运输畅通。
5
同上
检查项目
项目质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
五、机电设备 10分
1
必须有产品合格证，煤矿矿用产品安全标志，防爆设备有防爆标志。电气设备不失爆，保护齐全、性能完好、运转正常。电缆、管线悬挂或盘放整齐。
5
有一台设备失爆该项不得分，1台不完好，扣2分，扣完为止
检查项目
项目质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
八、特殊支架 8分
1
托梁、木垛、戗柱、（斜撑）、戗棚（斜棚）挡矸帘的个数、位置、规格和材料符合作业规程规定
4
同上
2
密集支柱打成直线，柱距偏差不大于±100mm，并打紧打牢，顶端无重楔，下端支在实底上，软底要穿鞋。
4
均匀选4个点，每点1分
九、回柱放顶 8分
8
均匀选4个点。偏差在±100mm围每点得2分，其它不得分
抽查锚杆孔深度施工记录。
5
均匀选5个点，偏差在0～+50mm围每点得1分，无施工记录及偏差超围不得分
锚杆外露长度
有托板的测露出托板长度。
6
均匀选3个点，露出托扳≦50mm每点得2分，其它不得分
无托板的测其外露长度。
均匀选3个点，外露长度≦50mm每点得2分，其它不得分
5
均匀选5个点检查，每点1分
2
刮板机要铺平、铺稳、插销齐全、接头严密，开动时不摇摆，挡煤板齐全。
3
均匀选3个点检查，每点1分
四、安全出口、机巷、风巷15分
1
安全出口高度、宽度和超前支护符合作业规程规定。
5
全面检查，评是否合格,合格得分，不合格不得分
2
工作面端头要采用四对八梁等特殊支护。超前支护距煤壁10m围打双排柱，10m--20m围打单排柱，或符合作业规程规定。
2
浮煤损失：单一煤层和分层底层工作面在2m²，浮煤平均厚度不超过30mm。
5
同上
七、通风防尘 8分
1
采面通风系统、设施符合作业规程要求，无瓦斯积存、超限，风速符合规定。
5
全面检查,有瓦斯超限不得分，有一处不合格扣1分
2
有防尘措施，采煤机、点、装煤点有喷雾洒水设施，巷道无煤尘飞扬和堆积。
3
全面检查，有一处不合格扣1分
检查锚杆长轴方向与被锚岩层夹角。
6
均匀选3个点，夹角≧60º每点得2分，其它不得分
喷层厚度符合设计规定。
6
均匀选3个点。喷层厚度≧设计的90%每点得2分，其它不得分
1
放倒撤净放顶线以外支架、控顶距不超过作业规程规定，撤回的柱梁要堆放整齐或运走，人行道畅通。
2
均匀选2个点检查，有一处不合格扣1分
2
切顶线上支柱数量足，无空载和失效支柱挡矸有效。
2
同上
3
初次放顶期间直接顶冒落高度达不到采高1.5-2倍时，或悬顶距超过作业规程规定的最大值,顶板不冒落，要进行人工强制放顶。
2
全面检查，评是否合格，合格得分，不合格不得分
4
要用回柱设备回柱。回柱放顶符合作业规程规定
2
同上
十、管理5分
1
有按规定编制的、符合实际的作业规程，并贯彻执行。
3
检查规程和询问，不合格不得分
2
年无2次（含2次）以上顶板重伤事故，完成主要经济指标（产量、回采效率等）
2
查看报表、记录，一项未完成扣1分
掘进安全质量标准化评分表