2016年度部门决算公开说明
丁青2016年总决算编报公开说明
丁青县2016年总决算编报公开说明2016年我县财政工作在县委、县府的正确领导下，在上级财政部门的大力关心支持下，按照市自治区、昌都市财政工作的总体部署，紧紧围绕“促增长、重民生、保稳定、强监管”主题，坚持维护稳定和经济发展“两手抓、两不误、两促进”。
在增收压力大、增支因素多的复杂背景下，积极采取有效措施，克服各种困难，狠抓增收节支工作，实现了收支平衡的目标，总体上保证了财政经济的平稳运行。
围绕组织财政收入，实现财政预算收入目标这项中心工作，以“保工资、保运转、保稳定”为重点，抓好财政各项工作，做到求真务实抓落实，进一步改善和优化支出结构，圆满的完成了全年的各项财政任务。
目前我局已按上级业务部门要求对2016年各部门编报了决算，现将部门决算情况报告如下：一、丁青县基本情况丁青县位于西藏东北部，昌都地区西北部，北与青海省玉树州的杂多县和囊谦县毗邻，西与那曲地区的巴青、索县两县交界。
东接昌都市类乌齐县，南接昌都市洛隆县和边坝县，是昌都市的西大门户。
全县总面积为12955平方公里，县辖2个镇、11个乡、63个行政村、1个居委会、213个村民小组、560个自然村。
国道317线横贯全县7个乡（镇）。
县城所在地海拔3873.1米，县城距拉萨800多公里，距昌都市248公里。
到2016年底，全县户籍人口达到91183人，其中：农业人口64699人，牧业人口21909人，非农业人口4575人。
二、2016年度决算基本情况到2016年末我县共有机构数30个。
独立核算机构数30个，与去年相同，我县财政供养人员共有3338人，其中在职人3045人，退休293人。
2016年我县在编报决算按一般公务服务、公共安全、教育、科学技术、文化与体育传媒、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务等事务、国土资源等事物、住房保障支出、其他支出15大项编报决算。
三、2016年财政收支执行情况（一）2016年财政收入情况2016年度我县在总决算中的总财力为100819万元（包括教育系统指标17059万元）。
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年度部门决算公开说明一、主要职能（一）管理所的任务、作用和职能1、管理所的任务（1）贯彻执行国家法律、法规和有关保护的方针政策，负责指导、监督检查所管辖的管理站各项工作的开展情况；（2）负责完成管理局下达的各项保护管理任务。
2、管理所的作用协调管理所、管理站与乡（镇）政府、村委会及各部门之间的关系，确保各项管理工作的贯彻执行。
（1）明确辖区范围、保护对象，领导管理站搞好保护区建设和管理工作，对上级主管部门负责；（2）按照上级主管部门下达的各项任务，编制保护、管理、科研、多种经营等各项任务的年度计划；（3）认真贯彻执行法律、法规、政策及各项管理制度；（4）做好与森林派出所的协调配合工作，协助查处各类案件。
（二）2016年主要工作完成情况及取得成效2016年，我所按照中央、省、州要求和市委、市政府年初确定的工作重点的要求，在上级部门领导下，积极努力、团结一致、克服困难，认真完成好了各项工作任务。
1、清理排查及专项执法工作。
年初，根据上级文件精神，市林业局党组安排开展清理排查非法破坏林地专项行动，散棉副局长带队，负责自然保护区、弄岛镇辖区清理排查工作，我所出动车辆20多辆次，人员90余人次。
5-6月，环保等九部门联发文督查保护区。
根据国家十部、委、局、院联合印发的《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发〔2015〕57号）文件精神及云南省9厅、会、院联合印发的《关于转发进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（云环通〔2015〕139号）文件精神，我所高度重视此次自检自查及整改工作，及时协调森林公安、相关股室及保护区管理所工作人员，认真开展了自检自查工作经自检自查，瑞丽市保护区内无采矿、探矿、房地产开发、水（风）电开发、挖沙采石等破坏资源和环境的活动。
没有发现在自然保护区核心区内建设与保护无关的任何设施，缓冲区内建设任何生产设施，实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
唐山统计局
唐山市统计局2016年度部门决算说明按照《中华人民共和国预算法》、《河北省省级预算公开办法》（冀财预〔2016〕61号）等有关规定，唐山市统计局在市财政局正式批复决算之日起二十日内向社会公开本部门决算，积极组织相关决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时将公开情况反馈市财政局。
一、单位主要职能我单位成立于1971年，座落在唐山市路北区西山道3号市政府院内3号楼。
我单位职能如下：1、依照国家和省有关法律、法规和政策、计划，制定并实施统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和监督检查市内各县（市）、区、场、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。
2、贯彻执行国家和省国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；组织、协调全市统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全市统计报表工作；制定全市统计调查标准和统计调查制度；组织管理、审批各部门、各县（市）区统计调查项目（包括社会和涉外调查）、调查计划、调查方案；组织管理全市统计登记工作。
3、组织完成国家和省部署的普查任务；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划，并组织实施；组织协调各县（市）、区、场、各部门社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监督和考核，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全市统计数据库网络。
6、组织管理统计人员持证上岗及培训教育，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。
7、负责全市各部门各单位统计工作业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流合作；规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。
二、单位机构情况1.唐山市统计局机关现内设机构12个，机构分为：办公室、能源处、工业处、服务业处、投资处、贸易处、社科处、监察室、综合处、核算处、法规处、机关党委、农村处、农调队、数管中心、普查中心。
2016年度中宁县商务和经济技术合作局部门决算公开情况说明
2016年度中宁县商务和经济技术合作局部门决算公开情况说明目录第一部分单位概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 2016年度部门决算数据说明一、部门收支决算总体情况。
二、部门收入决算情况。
三、部门支出决算情况。
四、部门公共财政拨款决算情况五、“三公”经费公开情况第三部分中宁县商经局2016年度部门决算公开表格一、收入支出决算总表（01见附件）二、财政拨款收入支出决算总表（01-1见附件）三、收入支出决算表（02见附件）四、收入决算表（03见附件）五、支出决算表（04见附件）六、支出决算明细表（05见附件）七、基本支出决算明细表（05-1见附件）八、项目支出决算明细表（05-2见附件）九、项目支出决算表（06见附件）十、行政事业类项目收入支出决算表（06-1见附件）十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（07见附件）十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（08见附件）十三、一般公共预算财政拨款支出决算基本支出明细表（08-1见附件）十四、一般公共预算财政拨款支出决算项目支出明细表（08-2见附件）十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（09见附件）十六、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（10见附件）十七、财政专户管理资金收入支出决算表（11见附件）十八、资产负债简表（12见附件）十九、资产情况表（F01见附件）二十、基本数字表（F03见附件）二十一、机构人员情况表（F04见附件）二十二、非税收入征缴情况表（F05见附件）二十三、部门决算相关信息统计表（CS05见附件）二十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（CS05中，见附件）二十五、政府采购情况表（cs06见附件）第四部分名词解第一部分单位概况一、部门决算单位构成中宁县商经局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。
二、部门职责和机构设置（一）部门职责（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和中宁县关于国内外贸易、经济合作与投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、计划、措施建议并组织实施。
余杭区工商2016年部门决算公开
余杭区工商联2016年部门决算公开一、工商联概况（一）主要职能1.参政议政，参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、提高生产和产品质量。
9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进技术、人才。
11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
12.协助有关部门开展对非公有制经济企业的质量监督标准化、计量管理技术监督工作。
13.参与协调劳动关系三方会议。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成工商联部门预算包括：本级预算。
二、工商联2016年度部门决算安排情况说明（一）关于工商联2016年度收支决算总体情况说明工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
工商联2016年收支总决算563.17万元，与2015年相比，收支各增加19.07万元，增长3.5%。
（二）关于工商联2016年度收入决算情况说明工商联2016年收入决算563.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入561.58万元，占99.7 %；其他收入1.58万元，占0.3 %；没有政府性基金和专户资金拨款；上年结转0.006万元。
江苏信息职业技术学院2016年部门决算说明
江苏信息职业技术学院2016年部门决算说明第一部分部门概况一、部门主要职能学院积极贯彻落实党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，严格遵守法律法规，遵循高等职业教育发展规律，以全日制高职学历教育为主，非全日制学历教育和职业技能培训为辅的办学形式，推动中高职衔接，探索高职本科分段培养，对接行业，立足地方，服务江苏，辐射全国，为经济社会发展培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能人才。
二、部门决算单位构成情况学院实行一级财务核算管理体系。
设有学院行政财务、基建、后勤服务公司三个账套。
编制报表时将行政、基建、后勤服务公司进行了合并，对于内部往来、内部收支相抵后合并资产负债表、收入支出表。
按照决算布置要求，将学院整个收入支出纳入决算报表的编制范围编制报表对外报送。
三、2016年度主要工作完成情况1．重大工作取得实质性突破成功申报国家教学资源库——“职业教育微电子技术专业教学资源库”；牵头成立了“中国职业教育微电子产教联盟”和“中国电子信息行业联合会物联网产教联盟”；与老挝教育部、琅南塔省教育厅签署联合培养留学生的合作协议；获评省“青蓝工程”科技创新团队。
2．人才培养质量稳步提高招生、就业创业工作积极有为；教育教学改革进一步推进；注重学生管理服务及素质养成教育；学生参加各级各类技能竞赛赛项88项，获得奖项144个。
3．教科研及社会服务能力不断增强2016年，教科研申报数量、申报质量均取得新突破，获教育部立项课题1项、省教育厅高校科学技术研究成果科技进步二等奖1项、省市级以上纵向科研项目77项，获省市各类奖励18项，获实用新型专利授权39项。
4．大学文化建设不断焕发生机以“礼敬中华优秀文化”为主题的春秋读书节，为同学们带来一场场文化盛宴；拍摄“出彩苏信人”专题纪录片，展示学校优秀校友事迹；对外宣传进一步拓展，官方微博关注人数达4340人，官方微信关注人数达12237人。
2016尉氏人大常委会部门决算公开
2016年度尉氏县人大常委会部门决算公开目录第一部分尉氏县人大常委会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分尉氏县人大常委会2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分尉氏县人大常委会2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分尉氏县人大常委会尉氏县人大常委会概况一、尉氏县人大常委会主要职责1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；2、主持县人民代表大会代表的选举；3、召集县人民代表大会会议；4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14、决定授予地方的荣誉称号。
新河人大2016部门决算公开
新河县人大 2016年度部门决算公开新河县人大办编制2017 年10月31月1目录第一部分新河县人大概况一、主要职能二、机构设置第二部分2016 年度新河县人大部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表2九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2016 年度新河县人大部门决算情况说明一、2016 年度收入支出总表情况说明二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明六、2016 年度预算绩效情况说明七、2016 年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释3第一部分新河县人大（部门）概况一、主要职责1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察。
3、围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议。
4、监督“一府两院”依法开展工作。
监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。
监督经济和社会发展计划有效实施。
5、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关。
6、常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
47、检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施。
8、承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作。
9、指导乡人大换届选举工作。
10、负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
太谷县明星镇卫生院
太谷县明星镇卫生院2016年度部门决算公开说明1、部门主要职能及机构设置情况说明提供高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病的管理工作。
认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
太谷县明星镇卫生院是太谷县卫生和计划生育局下属单位，股级建制，全额事业编制70人，年末实有39人；内设办公室、财务科、计免接种科、基药科、公共卫生科、宣教科、防疫科、妇幼科、中西门诊、药房、护理办等十余个科室。
执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
2、决算收支增减情况说明2016年太谷县明星镇卫生院总收入636.85万元，其中：财政拨款收入457.57万元，上年结转和结余159.12万元；较2015年部门收入增加144.5万元，增加22.69%。
2016年总支出634.58万元，其中：基本支出488.8万元，占总支出的77.03％；项目支出145.78万元，占总支出的22.97％；年末结转和结余160.15万元（其中：项目支出结转和结余160.15万元）。
较2015年部门支出增加220.66万元，增加34.77%。
3、“三公”经费决算情况说明太谷县明星镇卫生院2016年无“三公”经费。
4、机关运行经费执行情况说明：本单位无机关运行经费支出。
5、国有资产占用情况说明：本单位无公车。
6、政府采购执行情况说明：本单位政府采购全部为自有资金，不做预算7、专业性较强的名词解释:基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
河南省民航发展建设委员会办公室
第一部分 单位概况
一、主要职责 河南省民航发展建设委员会办公室于2009年6月经省编委批 准设立，承担河南省民航发展建设委员会的日常工作。主要职 责是： 1、拟定河南民航发展战略、中长期发展规划和年度计划并组 织实施；组织开展河南民航发展重大问题的调查研究，提出促 进河南航空运输产业发展的政策建议。 2、统筹管理、优化配置全省航空运输资源，推动省内机场与 国内外机场和航空公司的交流、合作与重组。 3、研究拟订扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关 政策并组织实施。 4、参与组织编制和修订省内机场总体规划；研究提出省内机 场改扩建计划，协调推进机场改扩建项目的实施；协调省内各 机场与所在地的关系。 5、协助有关主管部门指导、督促其驻机场单位的工作；承担 与有关国际民航组织、机构的联系、交流与合作；对口联系国 家民航管理部门。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016 年度预算数
2016 年度决算数
公开 07 表 单位：万元
合计 1
因公出国 （境）费
2
公务用车购置及运行费
小计
公务接待费 公务用车 公务用车
购置费 运行费
合计
3
4
5
6
7
因公出国 （境）费
8
公务用车购置及运行费
小计
公务接待费 公务用车 公务用车
住房公积金
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本年支出合计
基本支出
1 563.72 17.80 17.80 17.80 9.34 9.34 9.34 529.15 529.15 164.24 364.91 7.43 7.43 7.43
2 181.01
9.34 9.34 9.34 164.24 164.24 164.24
2016年部门决算报表的说明
2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》，设立西林区交警大队，为区政府工作部门。
一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。
二、机构设置及人员构成根据上述职责，区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。
年末机构实有人数15人。
第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件）第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元，其中：本年收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算收支总额与2015年相比，减少7.77万元，同比减少48%。
（一）2016年度本年收入8.4万元，其中：财政拨款8.4万元，占100%。
（二）2016年末结转和结余0.3万元。
（三）2016年度本年支出8.4万元。
按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出8.4万元，占100%；按照支出性质分类：基本支出8.4万元，日常公用经费8.4万元，占总支出100%。
按照支出经济分类：商品和服务支出8.4万元，占100%。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元，年初结转和结余0.3万元，本年支出8.4万元，年末结转和结余0.3万元。
（一）年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。
（二）本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。
（三）本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。
日常公用经费8.4万元。
（四）年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。
xx部门决算公开情况说明及三公经费情况说明
2016年度鹤岗市市政设施行政管理处路灯管理所部门决算公开情况说明一、部门主要职能及机构设置情况(一）主要职责：鹤岗市市政设施行政管理处路灯管理所负责城区内路灯的新建、亮化、维修、管理、保洁工作及节日亮化、楼宇亮化、桥梁亮化工作（负责18栋节点楼的楼宇亮化及维修；督办117家事业、企业、商业单位做好楼宇亮化工作。
（二）机构设置：办公室、财务科、劳动人事科、工程技术科、安全设备科。
（三）人员构成2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个；其中二级预算单位0个。
各级单位年末人数23人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员0人。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算本级决算收入总计2196.85万元。
三、决算收支增减变化情况说明（一）决算收支增减整体情况2016年度收支总决算2196.85万元，比2015年收支总决算增加723.85万元。
主要原因是：本年度增加工程支出，及人员增资。
其中：1、收入总计2196.85万元。
包括：（1）财政拨款收入1038.39万元，为市(区)财政当年拨付资金。
（2）上级补助收入1158.18万元，为直属上级部门拨付资金。
（3）附属单位上缴收费0.28万元。
（4）上年结转和结余23.25万元，为基本支出结转2、支出总计1977.18万元。
包括：（1）社会保障和就业支出(类)支出8.55万元，主要用于行政事业单位离退休方面支出。
（2）城乡社区支出（类）支出1951.06万元，主要用于设施管理处路灯管理所及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（3）住房保障支出(类)支出17.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（4）其他支出0万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
（5）结转下年242.92万元，为本年项目支出，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要包括财政拔款结转和结余。
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2016年度部门决算公开说明
第一部分畜牧部门概况
一、部门职责
1、畜牧技术站的职责任务是负责畜牧生产、动防检疫、饲料兽药管理、技术推广、饲料饲料添加剂的生产加工经营使用的监督管理及证照审核发放工作。
2、动物疫病预防控制中心负责全区动物疫病的防治、灭病、疫情监测工作及兽医诊疗管理工作。
3、动物卫生监督所负责全区范围内动物及动物产品生产、加工、经营及储藏场所等兽医卫生监督管理、违法案件查处、证照审批发放工作以及全区范围内动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、运输检疫节检验工作。
4、三个动物防疫监督站职责任务为在区兽医站（应为动物疫病预防控制中心）的指导下负责本区域内的动物防疫、监督和疫病监测工作，在区动检站（应为动物卫生监督所）的指导下负责本区域内的动物产地检疫工作。
二、部门决算单位构成
海港区畜牧局部门决算仅有一个独立决算单位。
第二部分畜牧部门2016年度部门决算报表
一、收支支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分畜牧部门2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
1、收入支出决算总体情况说明
2016年共计收入1187.54万元，较2015年收入 954.5万元增加233.04万元。
2016年共计支出1188.74万元，较2015年支出902万元增加286.74万元。
2、收入决算情况说明
2016年共计收入1187.54万元，较2015年收入954.5万元增加233.04万元。
3、支出决算情况说明
2016年共计支出1188.74万元，较2015年支出902万元增加286.74万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年共计收入1187.54万元，较2015年收入954.5万元增加233.04万元，主要为2016年度政策性调整人员工资标准及各项保险基数财政安排的财政拨款收入；2016年财政拨款共支出1187.54万元，较2015年支出902万元增加233.04万元，增加部分主要为基本支出，造成差异的主要原因是政策性调整的人员经费支出。
我局没有政府性基金、国有资本经营收入支出。
5、财政拨款支出与年初预算数对比及增减的情况说明
2016年财政拨款支出共计1188.74万元，较年初预算772.73万元，主要为2016年度政策性调整人员工资及北三镇划转人员总体支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年财政年初预算批复我局“三公”经费预算8.52万元（部门决算报表填报有误），实际支出18.89万元，比预算增加10.37万元。
其中，公务用车运行维护费预算安排7.67万元，实际支出为18.53万元，超出预算安排10.86万元，其原因为我局公务用车年末保有量为13辆，车况老旧，北三镇划转后工作路途远；公务接待费预算安排0.85万元，实际支出为0.36万元，共接待5批次52人公务用餐。
我局未发生因公出国支出。
2015年支出8.02万元，较2016年节约10.87万元，2015年北三镇未划转到海港区。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年度部门行政运行经费支出1187.54万元，较2015年度支出902万元增加233.04万元。
233.04万元全为基本支出。
主要原因是政策性调整人员工资标准及各项保险基数增加的支出。
四、政府采购情况的说明
2016年本部门政府采购年初预算72.34万元，支出67.89万元，其中：货物支出14.21，工程支出44.65，服务支出9.03万元。
五、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有房屋1640.07平方米184.28万元、车辆13辆139.65万元、其他固定资产154.70万元。
六、绩效预算情况说明
我局绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为80分，主要减分原因为：1、预算编制的准确完整性中财政拨款收入预决算存在差异，主要原因是由于政策性调资产生的追加预算拨款造成的。
2、预算执行的有效性中基本支出预决算存在差异，主要原因也是由于政策性调资产生的人员经费及各项保险调整基数产生的支出差异。
3、我局不存在负债类借款。
4、财政补助人员控制存在差异，2016年我局未有人员调整。
七、其他重要事项的情况说明
1、我局无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》为空。
2、我局无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。
二、基本支出和项目支出
基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。
其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。
三、“三公”经费及其支出口径
因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。
四、机关运行经费及其支出口径
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。