交付管理办法

1.目的：

确保产品交付过程井然有序，达成100%。

2.范围：

所有量产产品均属之。

3.相关文件及术语

3.1成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；

3.2交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。

4.职责：

4.1制造部负责跟踪本月订单、下月预示、临时订单，以及产品配置表；

4.2市场部负责反馈顾客异常需求状况及与客户的其它接口工作；

4.3制造部负责主导对顾客要求进行分析评估，制作交付计划,并提交相关部门会签；4.4市场部负责承运商的评估、选择和控制；

4.5制造部生管员编制能满足交付计划的生产计划，市场部按照交付计划进行交付、运输控制直至顾客接收完毕。

5.流程图：

6.内容：

6.1客户订单：

6.1.1市场部定期接收系统中提供的客户订单，制作可行的出货安排下发给相关部门；6.2交付计划：

6.2.1生管根据客户订单及预示量、仓库(中转仓库)的实际库存、制程状况、安全库存，制定“QR/QA07-03月发货安排表”，经会签批准后发放相关部门。

6.3评审：

6.3.1市场部接到“QR/QA07-03月发货安排表”后一个工作日内完成评审，若评审结果不符合发货要求，则需各相关部门协商对策，直到满足发货。对策一般包括：提升产能、

改变交货批量、改变交货方式、委外加工等。

6.4交付：

6.4.1自制品：为满足发货需求，生管必须于接到计划后2个工作日内完成“QR/QP12-01月度生产计划单”编排，以指令生产。若生产过程出现异常，则指令启动《QA06-01应急计划管理办法》；

6.4.2制造部生管在制作“QR/QA07-01发货申请单”前，必须确认仓库或中转仓库的库存状况和在途状况，再制作“QR/QA07-01发货申请单”给仓库员，确保满足顾客需求；

6.4.3市场部提前8小时向仓库员提供汇总后的“QR/QA07-04发货通知单”；

6.4.4仓库接到“QR/QA07-04发货通知单”后，应立即清查库存和确认生产进度；

6.4.5仓库必须依据“QR/QA07-04发货通知单”中的要求出货，遇到异常，应立即向生管进行口头反馈；

6.4.6市场部根据“QR/QA07-04发货通知单”状况，计算出所需的运输车辆，并以电话或传真的形式通知我司指定的承运商或签订合同的合格承运商，承运商在接到制造部通知后，应按时到达装载；

6.5交付确认：

6.5.1市场部根据“QR/QA07-04发货通知单”及时核对保管员的“QR/QA07-02发货清单”；

6.5.2“QR/QA07-02发货清单”一式五联：仓库一联，财务一联，保安一联，承运方一联，客户一联由承运商带交客户签收保存，并于月底运费结算时，一并交制造部进行运费核算；

6.5.3市场部必须关注生产进度，及时确认制程产品到客户状况，应及时向顾客确认收货情况。

6.6反馈统计：

6.6.1生管于每月月底进行交货达成的统计分析，并出具“QR/QA07-08交货达成率”。

7.附件：

7.1 QR/QA07-03月发货安排表；

7.2 QR/QA07-04发货通知单；

7.3 QRQA07-05交货达成率。