2015年供应商管理工作计划

中
IQC检验人员培训计划 应知应会
15
对ROHS要求进行可视化管理，制作 ROHS要求看板挂于IQC检验室，或 将ROHS相关要求文件打印放在文件 夹并写明标题，便于IQC随时查阅 。
高
ROHS看板
16
结合免校正提出的对零件的关键尺 寸控制要求，（QIS系统数据导 出）或更改图纸尺寸公差要求。
高
QIS系统检验报告单
2015年供应商管理工作计划
完成状态指示：
序号 一 涉及模块 供应商审核方面 制定2015年供应商审核计划，提交 质量中心评审，并按评审后计划实 施； 更好地组织和管理 针对重大品质问题，或供方改善效 供应商审核过程， 果不佳，问题持续发生的情况，及 提升审核的有效 时到供方现场进行审查、辅导。 性，并通过审核提 升供应商管理水平 针对2014年度审核评分为C级的供 应商，采取措施——如：暂停新项 目、延期付款、调整订单，甚至开 发新供应商 工作目标 推迟完成 工作要点/事项 优先度 进行中 输 出
17 四 供应商业绩评价方面
供应商8D报告的有效性跟踪验证。
高
8D报告
18
19
对业绩评价为C级供应商，应采取 措施，如限制采购、订单调整、延 推动供应商重视业 期交付、扣款清单 绩表现并通过组织 改进供应商业绩评价过程 改善以持续提升业 绩水平 供应商业绩评价改善进度实施跟踪 表(C级供应商）
高
C级供应商处理通知单 扣款通知单
全年
在新供应商申请OA流程中有提 交
全年
全年
2014-12-26 全年
2015/6/30
全年
全年
全年
2015/6/30
2015.3.30
2015/1/31
全年
全年
全年
全年
根据总部计 划 全年
全年
全年
全年
全年
/
全年
全年
11月30日
全年
高
供应商业绩评价改善进度 实施跟踪表
五
供应商改进/8D报告方面
20
21
逐步提升供应商分 改进供应商改进/8D报告 析和解决问题的能 质量 力
参加股份公司组织的8D培训 整理和归档供应商问题，改善佐证 资料，确保易查询。
低
8D培训
低
供应商改善佐证资料
六
供应商变更管理方面 针对未通知或未经批准即实施变更 加强对供应商变更 的供应商予以处罚，并进行公告。 改进供应商变更方面的管 的管理，降低变更 理流程 造成的风险 要求供应商建立针对宏发产品的工 程变更清单。 供应商质量提升方面
22
中
OA公告
23 七
中
工程变更清单
24
重点供应商质量提升（结 合2014年度报表，尤其是 提升供应商质量水 结合物料类别、C级供应 平 商和风险供应商）
1、根据2014年供应商质量状况， 制定年度考核目标，按月跟踪目标 完成情况，及时对不合格进行改善 推进。 2、细化供应商年度质量计划，按 月跟踪考核
低
进料检验指导卡
7
高
图纸
8
低
免检供方清单 供应商业绩评价
9
中
触点检验指导书
10
中
滤纸检查限度样本标准
完善进料检验流程
11
根据2014年来料质量状况，细化零 件检验指导卡。 完善进料检验流程 和具体做法，客观 评价供应商来料质 量水平，为供应商 管理奠定坚实基础
中
零件检验作业指导书
12
改善进料检验过程
高
物料问题升级OA流程 物料问题导致的质量成本 统计清单
低
九
28 加强供应商信息管理 29 让供应商及时了解 宏发的供应商信息
利用SRM供应商关系管理平台发布 供应商绩效（投诉单、供应商业绩 评价），提升供应商信息管理。 供应商提交原材料材质清单、材质 证明、SGS报告
高
8D报告 供应商业绩评价 材质清单 材质证明 SGS报告
低
改善物料认定过程
完善物料认定实施 过程，避免因认定 不充分导致质量问 题发生 新供应商样品评估（包括各种试验 报告）提交 低 试流单
5 三 6 进料检验规范化方面
及时修订和完善进料检验指导卡 核对图纸上注明的材料是否与实物 相符，整理出不符的明细清单，要 求产品开发部更改图纸。 免检供方管理 ---按《进料检验程序》中的免检 管理制度，统计各物料供方的质量 业绩，形成免检供方清单，并对不 符合免检条件的供方取消免检资格 。 ---必要时可针对连续6个月A级供 应商进行免检（按零件名称），以 降低公司检验成本。 及时更新和建立三复合触点的检验 规范和外观检验标准 建立和修订异物控制标准 --建立塑料件和金工件的滤纸检查 限度样本标准（按数量，委托宏发 进行检测）
针对无法满足图纸（技术）要求， 长期让步放行的物料组织技术人员 讨论。 检测仪器管理检查与改进（塞规点 检、日常维护和管理、标签、MSA 、操作指导书/操作手册）
中
进料检验标准
13
高
仪器校准记录、点检记录 、保养记录、操作手册、 MSA报告等
14
评估IQC人员资质和能力，制定人 员培训计划并组织实施：进料检验 程序（包含异常反馈要求、抽样准 则、进料检验作业指导书及检验标 准、仪器使用和维护、检验报告填 写、信息录入和统计等）
高
改善目标、计划
25
金越质量提升 重大供应商物料问题升级 和反馈流程方面
提升金越质量水平
推进金越注塑件异物改善
高
质量改善计划
八 26
27
完善供应商物料问 题的反馈和处理流 建立供应商物料问题升级 程，加快反应速 、反馈和处理流程 度，提升问题解决 效率，降低质量风 险 供应商信息管理
问题升级与处理机制（如涉及金额 、数量和影响程度等） 月度统计供应商问题导致的质量成 本并提交质量中心通报
低
十
供应商管理相关会议
30
每月SQE配合采购部召开C级供应商 增强SQE、采购和供方的 提升SQE的过程审核 检讨会议（时间初步定在每月第三 良好沟通 培训技能 周）
中
会议纪要
及时完成 负责人 完成时间 状态跟踪 备 注
2014-11-30 全年
全年ห้องสมุดไป่ตู้
根据来料品质表现
2015/4/30
全年
在《供应商调查表》中有要求
1 改善供应商审核过程
中
供应商审核计划 供应商审核报告
2
高
C级供应商处理通知单
二
供应商开发方面 建立限度样品以及新模（修模）的 零件清单（按产品系列分类归档）
3 改善物料认定过程
高
零件样品清单 材质证明、RoHS符合性报 告
4
完善物料认定实施 过程，避免因认定 不充分导致质量问 新供应商物料材质证明、RoHS符合 性报告提交 题发生