网络采购管理办法

网络采购管理办法

第一章总则

第一条目的

为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高企业竞争力，制定本办法。

第二条原则

一、遵守国家法律、法规原则

二、公开、公平选择供应商原则

三、充分询价，广开渠道原则

四、快速及时，保质保量原则

第三条名词释义

一、网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。

二、网购平台：指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如淘宝、京东、当当网等。

三、网购专员：指分公司综合管理部负责网络采购工作的人员。

四、网购专户：指分公司在阿里巴巴等网购平台上注册的企业账号，专门用于分公司物品网上采购，每月底由财务部专

人进行对账审核。

第四条适用范围

本办法适用于分公司各部门。

第二章网络采购范围

第五条办公用品、耗材及固定资产

一、低值易耗品。如：U盘、鼠标、键盘等电脑配件，纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打印复印物品，卷纸、清洁用品、饮用水、面巾纸、清洁剂、纸杯，电话机，报刊架、杂志架、烟灰缸等。

二、日常办公用品。如：签字笔、电子计算器、电池、订书机、胶棒、剪刀、夹子、涂改液、便签纸、橡皮、直尺、垃圾桶等。

三、固定资产。如：电脑、办公家具、打印机、复印机、保险柜、电视机、微波炉、热水壶、消毒柜、空气净化器等。

四、书籍报刊类。

第六条市场营销物资

市场营销类常用物资物品。如：易拉宝、X展架、拉网展架、画架、巡展便携桌椅、塑料凳、隔离带等。

第三章组织分工

第七条分公司综合管理部负责各类物资的网络采购。

第八条分公司计划财务部负责网络采购资金审核和款项支付。

笫九条分公司党群工作部负责对网络采购流程进行监督。

为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本。

第四章网络采购流程

第十条申购审批

申购部门根据物料需要状况、使用数量等要求，向分公司提出采购申请，注明物料名称、规格、数量以及注意事项等，经分公司领导同意后由综合管理部实施网络采购。

笫十一条网络采购实施

一、询价比选

综合管理部网购专员根据申购单注明的物资需求，在网购平台上进行询价比选，具体原则如下：

（一）网购物资

1.网购物资（尤其是食品）必须注明生产日期；

2.网购物资的供货方式、费用、时间；

3.网购物资应提供合法、有效的发票。

（二）网购供应商

1.网络采购时应选择信誉度在五钻以上或评分在4.8分以上的网络电商；

2.采购量大的知名商品时，应优先选择直接生产厂商，以降低成本；

3.做好网络供应商价格的信息统计工作，网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选，以提高采购效率，保证采

购质量。

二、采购实施

（一）网购专员与申购部门达成一致意见后，网购专员通过网购专户在网购平台发起采购。

（二）采购专员申请借款，计划财务部协助完成付款。

（三）购买物资到货后，网购专员与申购人共同验货无误签字入库后（含检查发票、三包凭证等），网购专员即可在所购网站上“确认收货”。

（四）完成网络采购后，按分公司相关规定完成验收、入库、报销等流程。

（五）因商品质量问题退换货，网购专员必须与申购人在验货时确定，在当天按照网购平台“申请退款”程序办理。

第十二条网络采购合同

网络采购中如采购金额在5万元以上或成套采购件数在10套以上的，物资在使用过程中有安全需求和售后服务等，需与网络供应商签订购销合同。同时保存聊天记录，作为今后发生合同纠纷谈判的证据。

第十三条发票及付款

收货时看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票时及时和商家对接，要求申请延时付款或退货，并将此网络供应商列入黑名单。

第十四条售后服务

尽可能寻找有全国联保的供应商或代理商，网络采购需售后服务的物资时，应与供货商签订合同，明确责任。

第十五条报销冲账

网购专员持发票、入库单据、收据等有效凭据，按财务有关流程报销。

第五章附则

第十五条本办法解释权属分公司综合管理部。

第十六条本办法自发布之日起施行。